Bandung, 28 April 2011 Bidang Program dan Kerjasama Puslitbang Sumber Daya Air Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan UmumTELEWICARA KEGIATAN BIDANG PROGRAM.

Presentasi berjudul: "Bandung, 28 April 2011 Bidang Program dan Kerjasama Puslitbang Sumber Daya Air Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan UmumTELEWICARA KEGIATAN BIDANG PROGRAM."— Transcript presentasi:

1 Bandung, 28 April 2011 Bidang Program dan Kerjasama Puslitbang Sumber Daya Air Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan UmumTELEWICARA KEGIATAN BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA

2

3 Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM) Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA

4 Tabel Penyerapan Keuangan, Tahun Anggaran 2011, Kumulatif Per 27 April 2011 (SPM)

5 Tabel Progres Realisasi Keuangan, DIPA TA 2011 ( Real SPM & SP2D) Per 27 April 2011 Sumber : Seluruh Satker di Lingkungan Puslitbang SDA

6 PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR Keterangan : Real Keuangan Rencana Fisik Real Fisik Rencana Keuangan Sumber : e-monitoring 13,29 13.29 21.74 GRAFIK REALISASI ANGGARAN TA 2011 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN – KEMENTERIAN P U SELURUH SATKER PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR Status 27 April 2011

7 Catatan : -Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement Sumber : e-monitoring & Full e-procurement

8 Sumber : e-monitoring & Full e-procurement Catatan : -Terdapat 1 Paket Kontrak Balai Rawa di Lelangkan Melalui Semi E-procurement

9

10 Buka Blokir/Bintang Sudah dilaksanakan Penelaahan pada Tanggal 25 April 2011 di DJA Bagi yang belum melengkapi Data Dukung sesuai hasil penelaahan disampaikan ke DJA paling lambat tanggal 2 Mei 2011 Batas Waktu Buka Blokir sampai dengan awal bulan Juni, bila tidak dibuka sampai waktu yang telah ditetapkan akan menjadi Blokir tetap Jumlah Blokir yang dibuka dari 6 Satuan Kerja adalah : Rp. 4.114.572.000,- (41,28%) dari Jumlah Blokir Awal Rp. 9.966.518.000,- Namun Balai Rawa belum melaksanakan buka blokir sebesar Rp. 560.304.000,- (5,62%) karena data pendukung belum siap

11 No.Satuan KerjaKomponenUraian AkunAnggaranKeterangan 1Pusat Litbang Sumber Daya Air 400Model Sistem Rasionalisasi Pos Pengamatan Hidrologi dan Pengembangan Teknologi Telemetring Peralatan Hidrologi Belanja perjalanan lainnya (DN)56.550.000Jadi diusulkan buka blokir 401Model Sistem Penelitian Kualitas Lingkungan Keairan untuk Penilaian Tingkat Kerusakan DAS Honor yang terkait dengan output kegiatan885.000 405Model Sistem Teknologi Revitalisasi Bangunan Air UtamaBelanja perjalanan lainnya (DN)275.030.000 406Model Sistem Teknologi Reservoir Bawah TanahBelanja Jasa Konsultan72.000.000 407Model Sistem Penelitian Emisi Gas Rumah Kaca di Lahan Bakal Waduk Dan Waduk Belanja perjalanan lainnya (DN)73.240.000 409Model Sistem Penelitian Kebutuhan Air IndonesiaBelanja perjalanan lainnya (DN)6.660.000 413Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air Bidang Hidrologi dan Tata Air Belanja perjalanan lainnya (DN)37.220.000 Jumlah Satuan Kerja Pusat Litbang Sumber Daya Air521.585.000 2Balai Irigasi64Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4Belanja Modal Peralatan dan Mesin150.000.000Jadi diusulkan buka blokir Jumlah Satuan Kerja Balai Irigasi150.000.000 3Balai Sabo62Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4Belanja Modal Peralatan dan Mesin250.000.000Jadi diusulkan buka blokir Jumlah Satuan Kerja Balai Sabo250.000.000 4Balai Sungai500R-0 Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Wilayah SungaiBelanja Jasa Konsultan1.618.200.000Jadi diusulkan buka blokir 64Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4Belanja Modal Peralatan dan Mesin250.000.000 66Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung dan MeubeulairBelanja Modal Peralatan dan Mesin509.253.000 Jumlah Satuan Kerja Balai Sungai2.377.333.000 5Balai Pantai61Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4Belanja Modal Peralatan dan Mesin250.000.000Jadi diusulkan buka blokir Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin2.500.000 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 2.850.000 Jumlah Satuan Kerja Balai Pantai255.350.000 6Balai Rawa402Model Sistem Pengelolaan Basis Data dan Sistem Informasi SDA Bidang Rawa Belanja barang Non Operasional lainnya110.304.000Tidak jadi diusulkan buka blokir pada tahap ini karena data pendukung belum siap 61Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana KantorBelanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan200.000.000 62Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4Belanja Modal Peralatan dan Mesin250.000.000 Jumlah Satuan Kerja Balai Rawa560.304..000

12 Berdasarkan : Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2011 Surat dari Sekretariat Jenderal/ Kepala Biro Perencanaan & LN No. UM.01.01.ST/315 tentang Penghematan Anggaran Belanja Kementerian PU Tahun 2011 1. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Badan Litbang PU mengenai Penghematan sejak bulan Februari 2011 2. Jumlah Penghematan di Lingkungan Pusat Litbang Sumber Daya Air dari 6 Satuan Kerja adalah Rp. 9.190.104.000,- (6,34%) dari Jumlah Pagu Awal Rp. 145.052.561.000,- 3. Penghematan bersumber dari Blokir Rp. 5.851.946.000,- (63,68%) dan dari pengurangan Belanja Lainnya Rp. 3.338.158.000,- (36,32%)

13 NoSatuan KerjaPagu Awal Pagu Setelah Penghematan Keterangan 1622323Puslitbang Sumber Daya Air77.742.13972.122.655Penghematan 7.23% 2279842Balai Irigasi10.505.817 Tetap 3279860Balai Sabo10.555.5979.931.989Penghematan 5.91% 4636846Balai Sungai14.789.23713.328.623Penghematan 9.88% 5576981Balai Pantai8.959.2598.302.901Penghematan 7.33% 6636850Balai Rawa6.925.4286.367.307Penghematan 8.06% 7636867Loka Penerapan Teknologi Pantai15.575.08415.303.165Penghematan 1.75% Jumlah145.052.561135.862.457 Penghematan sebesar 6.34%

14 Baseline Pengajuan Anggaran Perjalanan Dinas = Tahun 2010 (Maksimum = Tahun 2011) Proposal dan RAB Tahun 2012 – Proposal  Format sesuai Pedoman Pelaporan Puslitbang Sumber Daya Air – RAB  sementara menggunakan SBU Tahun 2011 Dilampirkan : – Memo Dinas dari Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka – Rekapitulasi Usulan Kegiatan beserta Output dan Anggaran Tahun 2012 serta Prakiraan Maju Tahun 2013-2014 dan ditandatangani Kepala Balai/Bidang/Bagian/Loka – Data pendukung lainnya (Spesifikasi Teknis, Gambar, Desain, Brosur dll) – Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan – Jadual Personil Akan mulai diberlakukan Punish & Reward Catatan : – Hardcopy  5 (lima) buku – Softcopy  1 (satu) buah CD

15 Proposal dan RAB Tahun 2012 Telah dibahas Tim Evaluator Balai/Bidang Bagian/Loka Diterima Bidang Proker Jumat, 29 April 2011 Dibahas oleh : Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air Tim Evaluator Pusat Bidang Program dan Kerjasama Dibahas oleh : Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air Tim Evaluator Pusat Bidang Program dan Kerjasama Kegiatan Puslitbang Sumber Daya Air Tahun 2012 Kerangka Acuan Kerja Tahun 2012 - Sesuai Pedoman - Versi DJA Kerangka Acuan Kerja Tahun 2012 - Sesuai Pedoman - Versi DJA

16

17 Tindak Lanjut Nota Kesepakatan antara LAPAN dengan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum tentang Pemanfaatan Fasilitas dan Teknologi; Pertukaran Data dan Informasi serta Kerjasama Penelitian Pembahasan akan dilaksanakan pada: -Hari, Tanggal : Selasa, 3 Mei 2011 -Waktu : 09.00 – Selesai -Tempat: Ruang Rapat Lantai 1, Puslitbang SDA -Agenda: - Presentasi Kegiatan dari setiap balai di lingkungan Pusat Litbang sumber daya Air - Presentasi Kegiatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) - Sinkronisasi kegiatan penelitian Tahun anggaran 2012 Materi Presentasi dibuat secara ringkas dan jelas dengan isi berupa output kegiatan, metoda pencapaian output, kebutuhan hasil atau Narasumber dari LAPAN, serta hasil yang harus diolah oleh LAPAN yang dapat dijadikan kerjasama penelitian (Joint Research), terutama untuk : 1.Kegiatan Tahun 2011 2.Kegiatan Tahun 2012 3.Kegiatan inisiatif baru (New Initiative)

18 Poster Leaflet Company Profile - Profil setiap balai Pusat litbang sumber daya air - Data Teknologi hasil litbang dari setiap balai - Fasilitas – fasilits yang di miliki oleh setiap balai - Foto – foto kegiatan hasil penelitian Poster, Leaflet dan Company Profile merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan dan menyebarluaskan hasil litbang, dengan adanya media penyebarluasan tersebut diharapkan seluruh kegiatan litbang sumber daya air dapat tersebarluaskan ke setiap pemangku kepentingan, sehingga terciptanya image positif mengenai kontribusi Puslitbang Sumber daya air dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Dalam pembuatan Poster, Leaflet dan Company profile diperlukan beberapa bahan antara lainnya adalah:

19