EVALUASI KINERJA SEMESTER II

Presentasi berjudul: "EVALUASI KINERJA SEMESTER II"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI KINERJA SEMESTER II - 2013
PT PLN (Persero) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN (PUSHARLIS)

2 TARGET DAN REALISASI KONTRAK MANAJEMEN SEMESTER II - 2013

3 CATATAN ATAS KINERJA SM II-2013
PERSPEKTIF PELANGGAN (6 Poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Pelanggan 1 Kepuasan Pelanggan % 6 85 94.98 112 6.00 SUBTOT1 Kepuasan Pelanggan diukur terhadap Harapan Pelanggan SM I = 72,02 (Mutu) SM II = 71,08

4 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PERSPEKTIF PRODUK DAN LAYANAN (21 poin) PROSES BISNIS INTERNAL (32 poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Produk dan Layanan 1 Ketepatan Waktu Penyelesaian Penugasan % 15 90 97 108 15.00 Baik 2 Jumlah Komponen Reverse Engineering Unit 6 20 25 125 6.00 SUBTOT2 21 21.00 III Proses Bisnis Internal Jumlah Pembangkit yang Dipelihara 10 100 10.00 Load Factor Mesin 16 65 62.97 3 Jumlah Proyek PLTM yang harus Diselesaikan 4 SUBTOT3 32 31.00 Nilai nya tercapai = 52 poin, LFM, hanya tercapai 97%  Penurunan aktivitas workshop : - Pekerjaan distribusi (berkurang) - Kesiapan UWP dalam menangani (sebagian) Pekerjaan MRO/Reverse Engineering - Kesesuaian peralatan/ permesinan dengan bisnis baru - Keterlambatan pengadaan peralatan permesinan baru (AI-2013)

5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PERSPEKTIF SDM (20 poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV SDM 1 HCR % 10 3,40 3.40 100 10.00 Baik 2 OCR SUBTOT4 20 20.00 SEMUA ITEM PADA PERSPEKTIF SDM MEMPEROLEH NILAI MAKSIMAL (20 POIN)

6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PERSPEKTIF KEUANGAN DAN PASAR (10 POIN) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Keuangan dan Pasar 1 OPEX NON FUEL Juta Rp 10 81,844 73,882 111 10.00 Baik 2 Penyerapan Disburse Investasi APLN 25,610 - Ditiadakan SUBTOT5

7 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN (11 POIN) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VI Kepemimpinan 1 Skor Malcolm Baldrige Skor 4 476 374 79 3.14 Masalah 2 ERM Level 3.00 2.76 92 3.68 Hati-hati 3 PLN Bersih Indeks 7.50 8.10 108 Baik Kepatuhan Max. -10 -3.60 - SUBTOT6 11 6.22 SKOR MALCOLM BALDRIGE  LIHAT HASIL JASA PENUNJANG ERM  Laporan bulanan tidak dibuat KEPATUHAN : - Auditor = minus 1,6 - K3 = minus 2 (Laporan Unit – unit tidak dibuat)

8 INDIKATOR KINERJA KUNCI
TOTAL NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL BOBOT 100 94,22 -

9 Emerging Industry Leader
TARGET DAN REALISASI SCORE MALCOLM BALDRIGE PLN PUSHARLIS 0 – 275 Early Development 276 – 375 Early Results 376 – 475 Early Improvement 476 – 575 Good Performance 576 – 675 Emerging Industry Leader 676 – 775 Industry Leader 776 – 875 Benchmark Leader 876 – 1000 World Leader Target : 476 Realisasi : 374 TARGET : 476

10 SCORE MALCOLM BALDRIGE
PLN JASA PENUNJANG

11 NILAI PENGURANG UNIT

12 LABA/RUGI PLN PUSHARLIS
Dalam Juta Rupiah

13 PERHITUNGAN RATIO KINERJA
PLN PUSHARLIS Dalam Juta Rupiah

14 EFISIEN BIAYA PENUGASAN :
MASUK DALAM KONTRAK MANAJEMEN UNIT 2013 (5% ) MONITORING PEKERJAAN TIDAK DILAKUKAN SECARA RUTIN NILAI PENUGASAN DENGAN REALISASI TIDAK SINKRON, SEHINGGA SULIT DIUKUR

15 TERIMA KASIH