SELAMAT DATANG PARA PENGEMBAN FUNGREN, KEU, DAN OPERATOR RKA-KL

Presentasi berjudul: "SELAMAT DATANG PARA PENGEMBAN FUNGREN, KEU, DAN OPERATOR RKA-KL"— Transcript presentasi:

1 SELAMAT DATANG PARA PENGEMBAN FUNGREN, KEU, DAN OPERATOR RKA-KL
PERENCANA POLRI SATKER JAJARAN POLDA JATIM Surabaya, 25 Maret 2013

2 IN PUT DATA KURANG RINCI
LRA 2012 PAGU MINUS (BELANJA PEGAWAI 151M) DATA KURANG AKURAT IN PUT DATA KURANG RINCI

3 PERGESERAN WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
POLRESTABES SURABAYA MENJADI : 23 POLSEK POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK MENJADI : 5 POLSEK POLRES MALANG MENJADI : 30 POLSEK POLRES BATU MENJADI : 6 POLSEK POLRES PASURUAN MENJADI : 17 POLSEK POLRES PASURUAN KOTA MENJADI : 10 POLSEK POLRES PROBOLINGGO MENJADI : 21 POLSEK POLRES PROBOLINGGO KOTA MENJADI : 6 POLSEK POLRES KEDIRI MENJADI : 18 POLSEK POLRES KEDIRI KOTA MENJADI : 8 POLSEK POLRES BLITAR MENJADI : 16 POLSEK POLRES BLITAR KOTA MENJADI : 9 POLSEK POLRES MADIUN MENJADI : 13 POLSEK POLRES MADIUN KOTA MENJADI : 5 POLSEK POLRES MOJOKERTO MENJADI : 11 POLSEK POLRES MOJOKERTO KOTA MENJADI : 9 POLSEK T.A. 2013

4 TTG TATA CARA REVISI ANGGARAN T.A. 2013
PMK NOMOR 32 32/PMK.02/2013 TGL 6 FEBRUARI 2013 TTG TATA CARA REVISI ANGGARAN T.A. 2013 REVISI DIPA ANTAR SATKER : MELALUI SRENA POLRI. MELALUI DJA KEMENKEU R.I. SULIT DI LAKSANAKAN/PERLU WAKTU. PER DIRJEN S/D SEKARANG BELUM TERBIT. SOLUSI : OPTIMALISASI GUN GAR DIPA SATKER. TAMBAHAN DUKGAR OPS MANTAP PRAJA/PILGUB. KALAU KURANG AJUKAN KPD KAPOLDA.

5 REN T.A. 2014 TUGAS HARI INI I. BEL PEGAWAI.
1. HITUNG MINUS / SIAR T.A (MINUS 151 M) - PENAMBAHAN/PENGURANGAN PERS - PENGISIAN/PENGOSONGAN JABATAN - KESALAHAN IN PUT DATA PERS 2. EVALUASI DAN ARGUMENTASI PENYEBAB MINUS / SIAR T.A. 2012 3. DATA PERS RIIL DAN MUTAKHIR BLN MARET 2013 (UP DATE TIAP BULAN) 4. REN PENGHAPUSAN PERS T.A (PENSIUN, PINDAH KELUAR, DLL) 5. REN TAMBAH PERS PINDAH MASUK 6. REN TAMBAH PERS PD RO SDM (IN TAKE & PINDAH MASUK), TRANSITO 7. ALOKASI UANG MAKAN PNS (JML PNS I & II X X 22 X 12) (JML PNS III X X 22 X 12) (JML PNS IV X X 22 X 12) 8. UANG LEMBUR (JML PNS I & II X 3 JAM X 9 HARI X 12 BLN X 9.000) (JLM PNS III & IV X 3 JAM X 9 HARI X 12 BLN X ) 9. MAKAN LEMBUR ( JML PNS X 9 HARI X 12 BLN X ) 10. REKAP KU-106 DAN KU-107 11. APLIKASI HITUNG GAJI

6 TAMBAHAN II. BELANJA BARANG (SAMA DGN RKA-KL T.A. 2013) :
A. DUKGAR OPS KEPOL MANTAP BRATA 2014. ROOPS : ALOKASIKAN SATKER MAPOLDA ROSARPRAS ALOKASIKAN BBM DARI TINGKAT POLDA, POLRES, POLSEK. 39 POLRES ALOKASIKAN SESUAI JUMLAH PERSONEL POLRES. ALOKASI WAKTU SESUAI TAHAPAN DARI KPU. TAMBAHAN

7 PROGRAM HARKAMTIBMAS :
PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. GIAT : 3127 PEMBINAAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN KEWILAYAHAN. SUB GIAT : LAYANAN PERKANTORAN KOMPONEN : 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUB KOMP : (FV) MENYELENGGARAKAN OPERASI KEPOLISIAN BAS : BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA DETIL : 1. LATPRAOPS 1/3 KUAT X 3 HR X INDEX (O/H) : Rp …………………….,- a. UANG MAKAN : …………. ORG X 3 HR X ,- = Rp ………………….,- b. SNACK & DRINK : …………. ORG X 3 HR X ,- = Rp ………………….,- c. ALINS & ALONGINS : …………. ORG X 3 HR X ,- = Rp ………………….,- d. MINLAT : …………. ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp ………………….,- e. HONOR INSTRUKTUR : 4 ORG X 2 JAM X 3 HR X 41 SATKER X ,- (O/JP) = Rp ………………….,-

8 2. GELAR PASUKAN 2/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) : Rp. ………………….,-
a. UANG MAKAN : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- b. SNACK & DRINK : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- 3. PEMILU LEGISLATIF : Rp. ………………….,-   - KAMPANYE : 2/3 KUAT X 21 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 21 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 21 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 21 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 21 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 21 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 21 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- - MASA TENANG : 1/3 KUAT X 3 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 3 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 3 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,-

9 - PEMUNGUTAN SUARA : 2/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-
UANG SAKU : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 1 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 1 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- - PENGHITUNGAN SUARA : 1/3 KUAT X 14 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 14 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 14 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 14 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 14 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 14 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 14 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- - PENETAPAN JUMLAH KURSI : 1/3 KUAT X 15 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 15 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 15 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 15 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 15 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 15 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 15 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,-

10 - SUMPAH DPRD KAB/KOTA : 1/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-
UANG SAKU : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 1 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 1 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- - SUMPAH DPRD PROP : 1/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- - - SUMPAH DPR RI/DPD : 1/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-

11 PEMILU PRES/WAPRES PUTARAN I Rp. ………………….,-
KAMPANYE : 2/3 KUAT X 31 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 31 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 31 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 31 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 31 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 31 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 31 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- MASA TENANG : 1/3 KUAT X 3 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 3 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 3 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- PEMUNGUTAN SUARA : 2/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 1 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 1 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,-

12 PENGHITUNGAN SUARA : 1/3 KUAT X 14 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-
UANG SAKU : …… ORG X 12 HR X ,- = Rp. ………………….,,- DANA SATUAN : …… ORG X 12 HR X 3.000,- = Rp. …………………., JASA ANGKUT : …… ORG X 12 HR X 5.000,- = Rp. …………………., KODAL : …… ORG X 12 HR X 2.000,- = Rp. …………………., UANG MAKAN : …… ORG X 12 HR X ,- = Rp. …………………., BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 12 HR X 3.000,- = Rp. …………………., PEMILU PRES/WAPRES PUTARAN II Rp. …………………., KAMPANYE : 2/3 KUAT X 3 HR X INDEX (O/H) Rp. …………………., UANG SAKU : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. …………………., JASA ANGKUT : …… ORG X 3 HR X 5.000,- = Rp. …………………., KODAL : …… ORG X 3 HR X 2.000,- = Rp. …………………., UANG MAKAN : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. …………………., BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 3 HR X 3.000,- = Rp. …………………., MASA TENANG : 1/3 KUAT X 3 HR X INDEX (O/H) Rp. …………………., UANG SAKU : …… ORG X 3 HR X ,- = Rp. ………………….,

13 PEMUNGUTAN SUARA : 2/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-
UANG SAKU : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 1 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 1 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 1 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 1 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- PENGHITUNGAN SUARA : 1/3 KUAT X 9 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,- UANG SAKU : …… ORG X 9 HR X ,- = Rp. ………………….,- DANA SATUAN : …… ORG X 9 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- JASA ANGKUT : …… ORG X 9 HR X 5.000,- = Rp. ………………….,- KODAL : …… ORG X 9 HR X 2.000,- = Rp. ………………….,- UANG MAKAN : …… ORG X 9 HR X ,- = Rp. ………………….,- BEKAL KESEHATAN : …… ORG X 9 HR X 3.000,- = Rp. ………………….,- PELANTIKAN PRES/WAPRES Rp. ………………….,- PELANTIKAN PRES/WAPRES : 1/3 KUAT X 1 HR X INDEX (O/H) Rp. ………………….,-

14 LIDIK SIDIK TP PEMILU Rp. ………………….,-
DITRESKRIMUM Rp. ………………….,- GIAT SULIT : 12 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- GIAT SEDANG : 12 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- GIAT MUDAH : 12 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- PELANGGARAN : 24 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- POLRESTABES SURABAYA Rp. ………………….,- GIAT SULIT : 6 KASUS X ,- = Rp. ………………….,-,- GIAT SEDANG : 12 KASUS X ,- = Rp. ………………….,-,- GIAT MUDAH : 23 UNIT X 5 KASUS X ,- = Rp. ………………….,-,- PELANGGARAN : 23 UNIT X 10 KASUS X ,- = Rp. ………………….,-,- POLRES Rp. ………………….,- GIAT SULIT : 38 UNIT X 1 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- GIAT SEDANG : 38 UNIT X 6 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- GIAT MUDAH : 623 UNIT X 3 KASUS X ,- = Rp. ………………….,- PELANGGARAN : 623 UNIT X 5 KASUS X ,- = Rp. ………………….,-

15 DUKUNGAN BBM. DUKUNGAN BBM (ROSARPRAS) : Rp ,- RANMOR R-2 : UNIT X 5 LITER X 121 HR X ,- = ,- RANMOR R-4 : UNIT X 10 LITER X 121 HR X ,- = ,- RANMOR R-6 : 148 UNIT X 20 LITER X 121 HR X ,- = ,- RAN AIR C-1 : 1 UNIT X 100 LITER X 121 HR X ,- = ,- RAN AIR C-2 : 4 UNIT X 50 LITER X 121 HR X ,- = ,- RAN AIR C-3 : 32 UNIT X 30 LITER X 121 HR X ,- = ,- HELYCOPTER : 2 UNIT X 100 LITER X 121 HR X ,- = ,- R-2 : RURAL/PRARURAL 547 UNIT POLSEK X 1O UNIT R-2 = UNIT R-2 URBAN 99 UNIT POLSEK X 15 UNIT R-2 = UNIT R-2 38 UNIT POLRES X 30 UNIT R-2 = UNIT R-2 POLRESTABES SURABAYA 200 UNIT R-2 = UNIT R-2 SATKER MAPOLDA 232 UNIT R-4 = UNIT R-2 J U M L A H = UNIT R-2

16 R-4 : RURAL/PRARURAL 547 UNIT POLSEK X 1 UNIT R-4 = UNIT R-4 URBAN 99 UNIT POLSEK X 2 UNIT R-4 = UNIT R-4 38 UNIT POLRES X 6 UNIT R-4 = UNIT R-6 POLRESTABES SURABAYA 100 UNIT R-4 = UNIT R-4 SATKER MAPOLDA 216 UNIT R-4 = UNIT R-4 J U M L A H = UNIT R-4 R-6 : 38 UNIT POLRES X 3 UNIT R-6 = UNIT R-6 POLRESTABES SURABAYA 6 UNIT R-6 = UNIT R-6 SATKER MAPOLDA 28 UNIT R-6 = UNIT R-6 J U M L A H = UNIT R-6

17 B. TILANG PROGRAM HARKAMTIBMAS :
PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. GIAT : 3127 PENINGKATAN PELAYANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DI BIDANG LANTAS. SUB GIAT : LAPORAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DI BIDANG LALU LINTAS KOMPONEN : 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUB KOMP : (B) HONOR PNBP BAS : HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA DETIL : Honor Tilang ………. LBR (DATA 2012) X Rp ,- : Rp. ………………….,-

18 C. LIDIK DAN SIDIK KESELAMATAN LAKA LANTAS
PROGRAM HARKAMTIBMAS : PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. GIAT : 3127 PENINGKATAN PELAYANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DI BIDANG LANTAS. SUB GIAT : LAPORAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DI BIDANG LALU LINTAS KOMPONEN : 003 DUKUNGAN OPERASIONAL PERTAHANAN DAN KEAMANAN SUB KOMP : (GX) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN LAKA LANTAS BAS : BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA DETIL : - BIAYA LAKA LANTAS RINGAN : ……. KSS X Rp ,- : Rp ………….,- - BIAYA LAKA LANTAS TIDAK MENONJOL : ……. KSS X RP ,- : Rp………….,- - BIAYA KASUS LAKA MENONJOL a. KENDARAAN BUS/AKAP : ……. KSS X RP ,- : Rp………….,- b. KEND. R-4 UMUM/ANGKOT : ……. KSS X RP ,- : Rp………….,- c. KEND. R-4 UMUM/TAXSI/PRIBADI : ……. KSS X RP ,- : Rp………….,- - KASUS TABRAK LARI : ……. KSS X RP ,- : Rp………….,- TAMBAHAN : SAKSI AHLI : Rp ,- (O/KSS) OTOPSI : Rp ,- (O/KSS) DEREK BESAR : Rp ,- (/UNIT) DEREK KECIL : Rp ,- (/UNIT)

19 PMK NO. 112/PMK.02/2012 TTG JUK SUN DAN TELAAH RKA-KL
III BELANJA M0DAL BERDASARKAN RENSTRA SATKER. TELAH DIKAJI SECARA KONPREHENSIF : a. JENIS. b. SPESIFIKASI. c. SKALA PRIORITAS. d. EFEKTIFITAS. e. EFISIENSI/EKONOMIS. f. KEMUDAHAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN. g. BERMANFAAT DLM RANGKA YANMAS. STUDI KELAYAKAN. SERTIFIKAT. PERHITUNGAN BIAYA/CLEARANCE DARI DINAS PU. TOR/KAK. RAB. HSBGN. SPTJM. PMK NO. 112/PMK.02/2012 TTG JUK SUN DAN TELAAH RKA-KL SURAT KAPOLRI NO: B/691/III/2013 TGL 18 MARET 2013 TTG PENGAJUAN KEB. ANGGARAN BELANJA MODAL.

20 YANG DI KUMPULKAN: SOFT COPY DAN HARD COPY, TERTANGGAL 25 MARET 2013 KERTAS KERJA RKA-KL. TOR / KAK. RAB. SPTJM. DOKUMEN PENDUKUNG. REKAP KU-106, KU-107. SERTIFIKAT. HSBGN. DOCUMEN CLEARENCE DARI DINAS PU. FOTO LOKASI/FISIK. PRICE LIST. REKENING LISTRIK & TELP SATPAS. DATA PNBP.

21 Selamat Bekerja 21