PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013

Presentasi berjudul: "PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013

2 Susun Program/Kegiatan Berdasarkan:
a). Renstra Bisnis UNS dan Renstra Bisnis Fakultas/Unit Kerja; b). Kebijakan Ditjen Dikti dan UNS a.l.: UKT (Uang Kuliah Tunggal); 10% dari PNBP utk anggaran penelitian; Akreditasi dan reakreditasi program studi dan jurnal ilmiah; Bantuan studi lanjut; Manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi; Internasionalisasi dll;

3 e). Prediksi penerimaan dan pagu anggaran
c). Evaluasi diri unit kerja (misal: adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan? ; daya serap anggaran?; banyaknya revisi kegiatan/anggaran?) dan rekomendasi Tim SPI; d). Skala prioritas program/kegiatan, berbasis “keinginan“(apa yang ingin dicapai) bukan “kebutuhan” ); e). Prediksi penerimaan dan pagu anggaran (baik dari biaya pendidikan maupun dari kerjasama2);

4 f. Target KPI (Key Performance Indicators) dalam
Renstra Bisnis Universitas ; g. Standar biaya (SBU atau SK Rektor tentang Tarif ); h. Sinkronisasi /keterpaduan kegiatan dan anggaran antar unit kerja (Kantor Pusat /Fakultas/Lembaga/ Biro/UPT/Kantor), agar tidak terjadi overlaping dan tumpang tindih; i. Perencanaan Tahun Jamak ( terus menerus/ berkelanjutan).

5 Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran:
MOHON PERHATIAN ..!! Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran: Pastikan tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan “K” dan “MAK” (Mata Anggaran Kegiatan); Masing-masing “Kegiatan” harus dibuat ToR Kegiatan (Term of Reference); c. Seluruh “TOR” Kegiatan di masukkan kedalam Form Rekapitulasi RAB Tahun TELITI JANGAN SAMPAI SALAH LETAK ..

6 RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th 2013
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th 2013 Program(P) Kegiatan (K) dan Sub Kegiatan KPI Mata Anggaran Kegiatan /MAK (Rp dan dalam ribuan) Total (Rp) 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537112 537113 537115 1. a. b. Jumlah 2 1 : Belanja Pegawai/Tunjangan : Belanja Jasa dan Barang Lainnya : Belanja barang : Belanja Modal dan Peralatan Mesin Lainnya : Belanja Jasa : Belanja Modal Bangunan dan Gedung : Belanja Pemeliharaan : Belanja Modal Fisik Lainnya : Belanja Perjalanan

7 MAK (Mata Anggaran Kegiatan)
RINCIAN PENGGUNAAN MAK (Mata Anggaran Kegiatan) ( Gaji & Tunjangan) : Khusus untuk : “HONORARIUM” a.l. : Mengajar; Manajemen; Tim (ber- SK Rektor /Dekan; Dosen Luar Biasa (DLB); Ujian dan Pembimbingan; Pegawai Bulanan Lepas (PBL/Kontrak/honorer); Peningkatan Kinerja Pegawai dll.

8 (Belanja Barang) : Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK); Bahan dan Alat ( Perlengkapan kerumahtanggan); Bahan dan Alat Praktikum; Penggandaan/copy; Konsumsi; Penggandaan Bahan Kuliah (buku, jurnal dll); Pembuatan Bahan Cetak ( Leaflet; brosur; buku cetakan dll). ( Belanja Jasa) : Jasa Profesi; Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli; Jasa Peneliti; Langganan Listrik, Air dan Telepon.

9 “Khusus untuk Perawatan ringan”
(Belanja Pemeliharaan) : “Khusus untuk Perawatan ringan” Pemeliharaan alat dan mesin (misal: alat kantor; alat laboratorium; kendaraan dinas dll); b. Pemeliharaan gedung (Non Kapitalisasi) (misal: perkantoran; perkuliahan; praktikum/laboratorium) ( Perjalanan Dinas) : Khusus untuk membiayai perjalanan dinas dengan menggunakanSPPD. Yang dibiayai: Transport ke kota tujuan pp; Lumpsum; transport lokal; uang makan; Penginapan ;dan Airport Tax).

10 6. 525119 (Belanja Barang dan Jasa
Lainnya) : Uang Lelah; Biaya operasioanl peningkatan kinerja (Tali asih purna karya dan uang duka); Sewa (Kendaraan/mobil;AC; Tanaman dll); Kontribusi Seminar/Workshop/Raker/ Diklat dll; Kontrak Penellitian dan Pengabdian pd Masyarakat; Bantuan Studi Lanjut;

11 Lanjutan MAK (Belanja Barang dan Jasa Lainnya) g. Uang Sidang; h. Biaya Pengembangan Tridharma PT ( OR/OD); Akomodasi (penginapan); Uang Makan Pegawai; Langanan Majalah; Pembuatan E-Journal; Langganan Bandwith; Biaya Pengiriman Surat.

12 “Khusus untuk Pembangunan
(Belanja Modal Alat & Mesin): a. Pembelian /pengadaan barang inventarisasi; Pengadaan peralatan laboratorium. (Belanja Modal Gedung & Bangunan) “Khusus untuk Pembangunan Gedung” (Belanja Modal Fisik Lainnya): Pengadaan Buku Pustaka; Tambah Daya Listrik; Pengadaan Buku Teks ( buku referensi).

13 HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
A. Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 yang telah diajukan, akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan DIPA UNS 2013; B. Batasi alokasi anggaran PNBP utk keperluan: pembangunan gedung baru; pembelian kendaraan bermotor (kecuali untuk menggantikan kendaraan yang rusak); pembangunan mess/rumah dinas pimpinan; penambahan jaringan telepon dll. Kecuali yang bersumber dari RM.

14 c. Penyusunan kegiatan dan pengalokasian
anggaran, wajib mengedepankan prinsip efisiensi; efektifitas dan akuntabilitas; d. Hindari pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan rutin yang merupakan TUPOKSI; e. Penyusunan Program/Kegiatan harus berorientasi pada KINERJA (Out put/Out Comes).

15 terima kasih