KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

Presentasi berjudul: "KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013"— Transcript presentasi:

1 KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
DEVIASI KEUANGAN DEVIASI FISIK BULAN -3.80 -1.59 JANUARI -1.04 FEBRUARI -6.44 -5.56 MARET -9.71 -8.48 APRIL -9.74 -9.14 MEI -14.99 -5.06 JUNI -4.72 -1.56 JULI -5.96 -7.06 AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Sampai dengan Bulan Agustus Penyerapan Anggaran Sebesar Rp atau sebesar % dengan target sebesar Rp atau sebesar 72.77% sehingga terjadi deviasi sebesar -5.96%. Untuk Capaian Fisik Sebesar 65.71% dengan Target % sehingga terjadi deviasi sebesar -7.06%

2 NO. KEGIATAN DEVIASI KEUANGAN DEVIASI FISIK 1 Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN -84.69 -29.73 2 Kegiatan Persiapan/Relokasi Jatigede -34.33 3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian -27.54 -26.70 4 Kegiatan Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi -25.22 -24.88 5 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelayanan TKI Terpadu Provinsi Jawa Barat -22.48 -12.96 6 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri -22.34 -21.82 7 Kegiatan Peningkatan Standarisasi,Sertifikasi & Kompetensi Tenaga Kerja -21.36 -14.33 8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan TKI Jawa Barat -19.98 -16.48 9 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Disnakertrans -18.92 -18.73 10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans -13.30 0.54 11 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Disnakertrans -12.09 -10.41 12 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu (BPTKIT) -11.48 -9.08 13 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan -10.80 -2.44 14 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di BPK Bekasi -9.38 -9.09 15 Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri -8.91 16 Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Ketransmigrasian -7.80 -6.84 17 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran di Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri -7.23 -6.42 18 Kegiatan Pelatihan Calon Transmigran -6.56 -4.56 19 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai latihan Tenaga Kerja Luar Negeri -6.43 -5.53

3 20 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Resettlement) -6.23 21 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian -5.60 -4.40 22 Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile Training Unit dan Pemagangan Tenaga Kerja -5.44 -0.51 23 Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja -4.82 -0.31 24 Kegiatan Pengembangan Transformasi Informasi Pasar Kerja/ Bursa Kerja -4.81 -4.80 25 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPK Bekasi -4.76 -3.99 26 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Disnakertrans -3.83 0.46 27 Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial -3.81 -3.48 28 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelayanan TKI Terpadu -3.80 -0.11 29 Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal (Resettlement) -3.67 -2.93 30 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BLTKLN -3.61 31 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Gedung Asrama Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi -1.75 32 Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja AKL, AKAD/AKAN -1.52 0.00 33 Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Perdesaan Berbasis Pemuda dan Perempuan -1.46 0.04 34 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana BPK Bekasi -1.29 35 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian -0.66 7.01 36 Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Jiwa Corsa -0.19 37 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balatrans 38 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana BPTKI Terpadu Provinsi Jabar

4 Capaian Agustus 8 Paket (%)
39 Kegiatan Pengembangan Perencanaan Pelatihan Ketenagakerjaan 0.81 0.82 40 Kegiatan Pembangunan Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian Tahap III 0.91 64.68 41 Kegiatan Pengadaan Barang/Prasarana Kantor Disnakertrans 1.15 1.81 42 Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi 2.10 4.97 43 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPK Bekasi 3.83 3.87 44 Kegiatan Peningkatan Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 4.78 5.23 45 Kegiatan Pelatihan Bagi Pencari Kerja ke Luar Negeri 16.41 46 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian 25.00 25.09 Aktivitas Strategis 8 Paket/ M Target 100 % Capaian Agustus 8 Paket (%) Proses Pengadaan Mei % Tanda Tangan Kontrak Juni 87.50 % Pelaksanaan Juli PHO Desember 25.00 % 10 Kegiatan 14 Kegiatan 9 Kegiatan 13 Kegiatan Dari 46 Kegiatan untuk Deviasi Keuangan Tertinggi (Merah) terdapat 13 Kegiatan