REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)

Presentasi berjudul: "REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2014 & PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2015

2 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)
INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D SEPTEMBER 2014 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp.1,047,802,492,- atau 41,53% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- *Dlm Ribuan Rp PAGU REALISASI SPM % 41.53

3 REALISASI ANGGARAN Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau % dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,- atau 37.75% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK53) sejumlah Rp ,- atau 34.80% dari Pagu Anggaran Rp ,-. Total Realisasi SPM Rp ,- (41.53%) sedangkan realisasi SPJ Rp ,- atau 39,30% dari total Anggaran Rp ,- *Dlm Ribuan Rp

4 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 32,41 % Realisasi tertinggi Satker IRTAMA sebesar 76,54% Realisasi terendah Satker ADVOKASI sebesar 20,48%

5 Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
REALISASI PUSAT

6 INFORMASI PERKEMBANGAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL
S/D SEPTEMBER 2014 A. Realisasi Pengadaan BKKBN (Pusat dan Provinsi) Dlm Ribuan Rp. NO SATUAN KERJA PAGU (Rp) NILAI REALISASI JUMLAH PENGADAAN SISA KONTRAK (Rp) REALISASI PEMBAYARAN (Rp) % PAKET KONTRAK ON GOING EFISIENSI 1 BKKBN PUSAT 24,19 148 71 26 22 48,0 29 2 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI 75,32 522 291 178 30 55,7 23 TOTAL 27,98 670 362 204 52 54,0 Realisasi Pengadaan Nasional dengan pagu sebesar dengan nilai kontrak sejumlah 547,328, atau sebesar 27.98% Jumlah Pengadaan Nasional sebesar 670 Paket, sudah kontrak sebanyak 362 paket, dalam proses sebesar 204 paket, efisiensi sebanyak 52 paket dan sisa yang belum dilaksanakan sebanyak 52 Paket dengan nilai realisasi Nasional sebesar 54.0%

7 PERKEMBANGAN REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT
BERDASARKAN (PAKET) PENGADAAN BARANG/JASA PUSAT S/D SEPTEMBER 2014 B. Realisasi Pengadaan Per Satker (7 Satker Pusat) NO SATKER JUMLAH PENGADAAN REALISASI % KONTRAK ON GOING EFISIENSI SISA (YANG BELUM) 1 SESTAMA 31 15 7 3 6 48,4 2 KBKR 14 13 92,9 ADPIN 35 9 5 18 25,7 4 ADVOKASI 49 19 10 20 38,8 KSPK 8 50,0 LATBANG 100,0 DALDUK TOTAL 148 71 26 22 29 48,0 Realisasi Pengadaan seluruh Satker di Pusat, Yaitu sebanyak 7 Satker dengan jumlah pengadaan sebesar 148 Paket. Sudah kontrak sebanyak 71 Paket, on going sejumlah 26 paket, dan efisiensi sebanyak 22 paket dengan total presentase sebesar 48,0%

8

9

10 12 TEMUAN Potensi TGR/TP +/- Rp 2.403.908.885,745
TEMUAN PEMERIKSAAN 12 TEMUAN Potensi TGR/TP +/- Rp ,745

11 Koq begini!!! Kenapa yaaa ?

12 KENDALA PELAKSANAAN ANGGARAN T.A 2014
Pelaksanaan anggaran dilaksanakan bulan Februari 2014 Pembukaan output cadangan (blokir) dicairkan Bulan April 2014 Pengembalian dana efisiensi menjadi Rp ,-. (22 Mei 2014) perihal Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN TA 2014; Dan/atau karena..... 5. Lemah/ tidak berfungsinya monitoring pengendalian anggaran di nasional maupun tingkat Satker/KPA

13 Surat Sestama, No.690/KU-005/B3/2014, tanggal 17 Maret 2014, Perihal :
Pelaksanaan Anggaran mengenai tidak dibenarkan untuk pengangkatan BPP di SKPD KB Surat Sestama No. 1165/KU.005/B3/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Rekomendasi BPK tidak dibenarkan adanya BPP di Kabupaten dan Kota karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan: PMK 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggungjawab pada Satuan Kerja Pengelola APBN Psl 3 Dapat diberikan persetujuan pembukaan rekening BP kpd PA/KPA dengan prinsip satu satuan kerja, satu DIPA, satu Bendahara dan satu rekening Surat Sekretaris Utama N0 2095/KU.202/B3/2014,tgl 14 Agustus 2014 Hal : SOP Pelaksanaan Kegiatan /Anggaran Program KKBPK di Kabupaten/Kota Surat Sekretaris Utama, No.2095/KU.202/B3/2014, tanggal 14 Agustus 2014, perihal SOP Pelaksanaan Kegiatan/ Anggaran Program KKBPK di Kabupaten dan Kota. 13

14 UU No 33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU) Dekonsentrasi (DK) Tugas Pembantuan (TP) Dana Instansi vertikal (BkkbN Pusat) BkkbN Provinsi FUNGSI Sbg Pembinaan & Evaluasi 14

15 Pengguna Eselon I Anggaran / Barang SESTAMA
(PENG)ORGANISASI(AN) NETWORKING PENGELOLAAN ANGGARAN & BMN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2) Pengguna Anggaran / Barang Pengguna Eselon I Anggaran / Barang SESTAMA Kuasa Pengguna Anggaran / Barang BIKUB / ULP Penerbit SPM Petugas UAKPA Bendahara Pengeluaran Pejabat Pembuat Komitmen Petugas UAKPB BPP

16 PMK No 190/PMK.05/2012 psl 10 ayat (1)(2) Point b,d,e
MEKANISME NETWORKING PENGELOLAAN ULP PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA L P S E Pengguna Anggaran Ka. BKKBN Pembina SESTAMA BIKUB / ULP Kuasa Pengguna Anggaran Eselon I + KAPER POKJA Pejabat Pembuat Komitmen

17 Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan
APA PERAN BIKUB “FIKIR” Fasilitator , Informator ,Komunikator ,Edukator Menatalaksanakan, Menatausahakan dan Mendokumentasikan Mensosialiasikan Ketentuan dan peraturan yg berlaku Menginformasikan regulasi, kondisi perkembangan realisasi angaran, pengadaan barang/jasa dan ketersedian Alokon, TGR/TP Memfasilitasi (pembinaan dan bimbingan ) kepada para pengelola anggraran dan BMN Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan BMN

18 Kendala PELAKSANAAN PENGADAAN TA. 2014
Terlambat Start (April 2014) - Rencana pengadaan alkon melalui e-katalog Perubahan Pengadaan Implant ( One root ke Two root) Revisi harga satuan dari DPR Pengembalian dana Efisiensi Tender Ulang Pengadaan Birokrasi pembuatan spesifikasi & HPS (PPK,Perencana Komponen, Bidang terkait + &/Tenaga Ahli)

19 PERSIAPAN 2015 A. Proses Pembentukan Pengelola Anggaran T. A. 2015
Surat Sestama No B. Pengadaan 1. Pemindahan ruang kerja ULP (selesai) 2. Revisi SK Pengelola ULP (proses ttd Pimpinan) 3. Surat Sestama Nomor 1362/TU.101/B3/2014 Tanggal 3 Oktober 2013 4. Surat Ka Bikub Nomor 2884/KU.101/B3/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 5. Pemberian User Id dan Passwprd oleh DITTIFDOK ke Operator RUP (Minggu ke-2 November 2014) 6. Raker Pengelola + Pokja ULP (Minggu ke-3 November 2014) 7. Workshop Pokja ULP ( Desember 2014) 8. Pelatihan ujian sertifikasi bagi staf BKKBN Pusat & Provinsi (Desember 2014) 9. Pelaksanaan Lelang 2015 (Minggu ke-4 November / awal Desember 2014)

20 Pintu Depan Pintu Tengah

21 Ruang Kerja ULP

22 Ruang Rapat/Diskusi Anggota Pokja

23 TERIMA KASIH