BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret.

Presentasi berjudul: "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun 2015 Jakarta, Maret."— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Pagu anggaran Program kkbpk dan Realisasi Anggaran bulan januari tahun Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

2 Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331
KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA 2014 Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp - Realisasi : 83 %

3 Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi
SPENDING REVIEW DJPB (juta rupiah) Kelompok Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi Nilai Inefisiensi Persentase BKKBN Provinsi 53% *Analisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

4 REALISASI BELANJA TA 2014 10 Satker dengan penyerapan tertinggi
10 Satker dengan penyerapan terendah

5 Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 Pagu setelah Self Blocking
(Dalam Rp) Pagu Self Blocking Pagu setelah Self Blocking

6 PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai
6,43 52 Belanja Barang 89,99 53 Belanja Modal 3,58 TOTAL 100

7 PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51
Belanja Pegawai 15,55 52 Belanja Barang 82,56 53 Belanja Modal 1,89 TOTAL 100

8 Alokasi BKKBN per Jenis Belanja
(Dalam Rp) MAK JENIS BELANJA PAGU 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal T o t a l

9 PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSAT PROVINSI

10 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI)
INFORMASI REALISASI ANGGARAN BKKBN DARI 42 SATKER PUSAT DAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BULAN JANUARI 2015 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 0.74 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % ,- ,- 0.74

11 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 0,30 % A. Realisasi tertinggi Satker Sestama sebesar 1.62 % B. Satker yang belum ada realisasi : LITBANG LATBANG ADVOKASI KBKR DALDUK

12 B. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT
PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 3.24% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,-- atau 0.10% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (0.30%) sedangkan realisasi SPJ Rp ,- atau 0.23% dari total Anggaran sebesar Rp ,-

13 Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN
REALISASI PUSAT 0,30

14 C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp ,- atau 1.08% dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,- PAGU REALISASI SPM % 1.08

15 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
Realisasi SPM 1.08 %

16 KETERSEDIAAN KONTRASEPSI

17 : Kurang dari 3 Bulan

18 : Kurang dari 3 Bulan Sumber : F/V/KB Gudang Pusat bulan JANUARI 2015

19 DISTRIBUSI DINAMIS ALKON Periode Januari – Maret 2015
1. Januari 2015 distribusi suntik (vial) dari Bali ke Provinsi : Sulawesi Selatan sebanyak vial; Sulawesi Tengah sebanyak vial; Kalimantan Barat sebanyak vial; Kalimantan Timur sebanyak vial. 2. Maret 2015 Distribusi Suntik (vial) dari Jateng beserta ADS nya ke Provinsi: Jawa Timur sebanyak vial; Banten sebanyak vial; Sumatera Selatan sebanyak vial; Bengkulu sebanyak vial; Kalimantan Timur sebanyak vial.

20 REALISASI ANGGARAN PER BELANJA
Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 4.50% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,- atau 0.46% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp.0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (1.08%) sedangkan RealisasiSPJ Rp , ,- atau 0.72% dari Total Anggaran Rp ,- *Dlm Ribuan Rp

21 TERIMA KASIH