RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010.

Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010

2 PAGU ANGGARAN NASIONAL TA. 2010 RUPIAH MURNI= Rp. 1.345.518,- (98,41 % ) ADB-DHS (RK) = Rp. 15.485,- ( 1,13 % ) USAID= Rp. 4.417,- ( 0,32 % ) UNFPA= Rp. 2.224,- ( 0,14 % ) ========================= TOTAL ANGG.= Rp. 1.367.644,- RUPIAH MURNI= Rp. 1.345.518,- (98,41 % ) ADB-DHS (RK) = Rp. 15.485,- ( 1,13 % ) USAID= Rp. 4.417,- ( 0,32 % ) UNFPA= Rp. 2.224,- ( 0,14 % ) ========================= TOTAL ANGG.= Rp. 1.367.644,- Jutaan

3 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2010 Pagu Pengadaan Brg/Jasa=Rp. 554.960,- Pagu operasional =Rp. 812.684,- =Rp.1.367.644,- Pagu Pengadaan Brg/Jasa=Rp. 554.960,- Pagu operasional =Rp. 812.684,- =Rp.1.367.644,- TOTALRp MURNI ADB ( RK ) UNFPAUSAID PAGU1.367.6441.345.51815.4852.2244.417 REAL1.129.9941.114.81111.0042.2221.957 SISA237.650230.7074.48122.460 Jutaan Realisasi Nasional =Rp. 1.129.994-(82,62 %) TOTALRp MURNIREK. KHUS UNFPAUSAID PAGU812.684790.55815.4852.2244.417 REAL648.427633.24411.0042.2221.957 SISA164.257157.3144.48122.460 Realisasi Operasional Rp. 648.428,- (79,79 %) %

4 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA NASIONAL S/D OKTOBER 2009 dan 2010 RATA-RATA REALISASI : 82,72 % RATA-RATA REALISASI : 83,83% PAGU DIPA 1.195.695.654 REAL SPM 1.002.352.342 SISA DANA 193.343.312 PAGU DIPA 1.361.003.200 REAL SPM 1.125.815.203 SISA DANA 235.187.997 T.A. 2009 T.A. 2010 (Rp. 000)

5 NOPROGRAM DANA DIPA (Rp.000,-) REAL ANGG (Rp.000,-) REAL AJK 1 KELUARGA BERENCANA A. OPERASIONAL B. ALAT KONTRASEPSI 677.642.100165.594.864512.047.236578.015.797129.707.937448.307.860 85,30 % 78,33% 87,55 % 87,85 % 2 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 34.811.40027.137.464 77,96 % 89,97 % 3 KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA. 136.606.000 100.794.033 73,78 % 87,03 % 4 PENGELOLAAN SDM APARATUR 84.773.30070.769.737 83,48 % 93,09 % 5 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA 4.000.0003.305.581 82,64 % 87,46 % 6 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 311.355.400251.421.889 80,75 % 84,53 % 7 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA A. OPERASIONAL B. SARANA 17.019.000 452.95616.566.04414.340.256374.20913.966.047 84,26 % 82,62 % 84,30 % 91,04 % 8 PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS 94.796.00080.030.44684,42 % 91,91 % TOTAL1.361.003.2001.125.815.203 82,72 % 87,71 % PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK SECARA NASIONAL – PER PROGRAM S/D OKTOBER 2010

6 TOTAL REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D BULAN OKTOBER 2010 TOTALRp MURNI REK. KHUS USAIDUNFPA PAGU732.820719.6966.4834.4172.224 REAL615.315607.6723.4641.9572.222 SISA117.505112.0243.0192.4602 (Jutaan) TOTALRp MURNI REK. KHUS USAIDUNFPA PAGU186.465173.3416.4834.4172.224 REAL140.931133.2883.4641.9572.222 SISA45.53440.0533.0192.4602 Realisasi Operasional Rata2 = 75,58 % Pagu Pengadaan=Rp. 546.355- (74,55 %) Pagu operasional =Rp. 186.465- (25,45 %) =Rp. 732.820,- Realisasi Rata2 =(83,97%) Pagu Pengadaan=Rp. 546.355- (74,55 %) Pagu operasional =Rp. 186.465- (25,45 %) =Rp. 732.820,- Realisasi Rata2 =(83,97%) %

7 REALISASI PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN PUSAT s/d OKTOBER 2010 Rp. 000,-

8 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2009 - 2010 RATA-RATA REAL : 84,16 % RATA-RATA REAL :89,74 % DANA DIPA 598.933.648 REAL SPM 537.454.330 SISA DANA 61.479.318 T.A. 2009 (Rp. 000) DANA DIPA 726.178.860 REAL SPM 611.135.796 SISA DANA 115.043.064 T.A. 2010 (Rp. 000)

9 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK BKKBN PUSAT PER SATKER S/D OKTOBER 2009 - 2010 (Rp. 000)

10 PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT SEPTEMBER - OKTOBER 2010 PAGU DIPA 726.178.860 REAL SEPTEMBER 568.303.33177,79 % REAL OKTOBER 611.135.79684,16 % KENAIKAN 42.832.4656,37 POIN (Rp. 000)

11 REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI S/D BULAN OKTOBER 2010 RATA2 REALISASI PROVINSI = 81,07% TOTAL (jutaan) R M (jutaan) R K (jutaan) PAGU634.824625.8229.002 REAL514.679507.1407.540 SISA120.145118.6821.462 Provinsi yg melapor 100% %

12 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PROVINSI S/d OKTOBER 2009 - 2010 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PROVINSI S/d OKTOBER 2009 - 2010 RATA-RATA REAL : 81,07 % RATA-RATA REAL : 77,90 % DANA DIPA 596.762.006 REAL SPM 464.898.012 SISA DANA 131.863.994 T.A. 2009 (Rp. 000) DANA DIPA634.824.340 REAL SPM514.679.407 SISA DANA120.144.933 T.A. 2010 (Rp. 000)

13 PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI SEPTEMBER – OKTOBER 2010 PAGU DANA 634.824.340 REAL AGUSTUS 466.174.04073,43 % REAL OKTOBER 514.679.40781,07 % Kenaikan 48.505.3677,64 POIN (Rp. 000)

14 NoPROGRAM PAGU ANGG (Rp.000,-) REAL ANGG. (Rp.000,-) AJK 1 Pengelolaan SDM Aparatur 58.281.46049.612.35485,13 %95,96 % 2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 8.604.9047.182.67183,47 %92,18 % 3 Penerapan Pemerintahan Yang Baik 229.010.159186.374.73981,38 %84,07 % 4Keluarga Berencana157.229.042121.298.61177,15 %86,65 % 5 Kesehatan Reproduksi Remaja 29.167.50023.184.05079,49 %89,25 % 6 Ketahanan Pemberd. Keluarga 79.250.27562.704.45979,12 %91,31% 7 Penguatan Kelembagaan 73.281.00064.322.52387,78 %91,88% T O T A L…….634.824.340514.679.40781,07 %87,95% PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DENGAN AJK BKKBN PROVINSI PER PROGRAM S/D OKTOBER 2010

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 Merah = dibawah rata2 Proporsional 83,33 % Rp. 000,-

16 REALISASI ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI (ADB-DHS) BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 NO. KOMPONEN DANAREAL% AADB Loan No: 2074 844.210475.53856,33 1DITREM844.210475.53856,33 BADB Loan No: 2075 5.638.9902.988.53952,99 1234512345 DITYAN DITREM PULAP PULIN DITVOK 165.000 1.537.890 562.817 2.222.183 1.151.100 50.747 1.180.798 427.224 1.219.770 110.000 30,76 69,53 75,91 54,89 9,56 Total…………6.483.2003.464.07753,43 Rp. 000,-

17 REALISASI ANGGARAN BANTUAN LUAR NEGERI (ADB-DHS) BKKBN PROPINSI s/d OKTOBER 2010 Rp. 000,-

18 REALISASI UNFPA DAN USAID BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 Rp. 000,-

19 TERIMA KASIH