MONEV TRIBULAN II BOK TAHUN 2014

Presentasi berjudul: "MONEV TRIBULAN II BOK TAHUN 2014"— Transcript presentasi:

1 MONEV TRIBULAN II BOK TAHUN 2014
OLEH : TIM BOK KABUPATEN BLITAR

2 HASIL MONEV II PUSKESMAS
NO. HASIL MONEV 1. CAKUPANTarget SPM 2014.xlsx SPM TRIB III MASIH RENDAH 2. PERSEPSI DO BELUM SAMA 3. ADMINISTRASI KURANG LENGKAP 4. ADMINISTRASI KEUANGAN KURANG LENGKAP 5. BIAYA TRANSPORT PETUGAS TERLALU BANYAK UTK POSYANDU

3 NO. HASIL MONEV 6. PENGISIAN DATA SPM BELUM BENTUK PROSENTASE 7.
KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTOR KURANG EFEKTIF 8. DESA SIAGA BANYAK YG BELUM AKTIF 9. DATA YG DILAPORKAN BERBEDA DG SPM 10. PENGELOLA PROGRAM BELUM PUNYA POA PROGRAM MASING MASING ( TERKESAN POA MILIK BENDAHARA 11. LOKAKARYA MINI BELUM EFEKTIF 12. HASIL NOTULEN YANG BERBEDA ANTARA NOTULEN DENGAN LAPORAN SPJ 13. POA MASIH DIANGGAP PATEN TIDAK BISA DI UBAH

4 ADMINISTRASI BELUM LENGKAP
LAPORAN HASIL KEGIATAN BELUM LENGKAP LOKAKARYA MINI BELUM TERCATAT LENGKAP (TERMASUK UNDANGAN ,DAFTAR HADIR DAN SUB STANSINYA) DATA PENDUKUNG SPJ BELUM LENGKAP LAPORAN BELUM DI TT KAPUSKESMAS ADANYA REVISI POA YANG BERADA DI AKHIR TERMIN

5 ADMINISTRASI KEUANGAN BELUM LENGKAP
REGISTER PENUTUPAN BUKU KAS PER BULAN BELUM DIBUAT BAP KAS PER BULAN / MINIMAL TRI BULANAN MASIH ADA YG BELUM MEMBUAT BKU BELUM LENGKAP SOP BOK BELUM DIBUAT BUKU PAJAK BERBEDA ISI DENGAN SSP PAJAK

6 SARAN MONEV DARI KAPUSKESMAS DITINGKATKAN
ADMINISTRASI KEUANGAN AGAR DIPERBAIKI ADMINISTRASI UMUM AGAR DILENGKAPI MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI TIM BOK PUSKESMAS JADWAL KEGIATAN SEBAIKNYA DISELESAIKAN SESUAI YG DIRENCANAKAN LOKAKARYA MINI AGAR DIBEDAKAN DARI RAPAT STAF RUTIN

7 TERIMA KASIH