PERENCANA POLRI PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016.

Presentasi berjudul: "PERENCANA POLRI PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016."— Transcript presentasi:

1 PERENCANA POLRI PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016

2 PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016
ALOKASI 2015 = TRILIUN ALOKASI 2016 = TRILIUN NAIK TRILIUN 9,42 % POLDA JATIM NO SUMBER ANGGARAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 SELISIH % 1 RM 32% 2 PNBP -13% 3 BLU 41% Jumlah 27%

3 ALOKASI ANGGARAN PAGU INDIKATIF T.A. 2016
1. RM KODE PROGRAM 2015 2016 SELISIH % 01 DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI 4% 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI 27% 03 PENGAWASAN & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 26% 05 PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR POLRI - 0% 06 PEMBERDAYAAN SDM POLRI 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN 153% 08 KERJASAMA KEAMANAN KETERTIBAN 09 PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 29% 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY 41% 11 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 42% 12 PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERKADAR TINGGI 13 PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN 37% JUMLAH ,000 32%

4 2. PNBP 3. BLU KODE PROGRAM 2015 2016 SELISIH % 01
DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI - 0% 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI 29% 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN ( ) -1% 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY ( ) -29% JUMLAH ( ) -13% 3. BLU NO SATKER 2015 2016 SELISIH % 1 RSB BHY KEDIRI 50% 2 RSB BHY SURABAYA 59% 3 RSB BHY LUMAJANG 16% 4 RSB BHY NGANJUK 19% 5 RSB BHY TULUNG AGUNG 35% JUMLAH 41%

5 PENYUSUNAN RANCANGAN RKA SATKER PAGU INDIKATIF T.A. 2016 POLDA JATIM
REVIU/PENELITIAN DOKUMEN PENDUKUNG OLEH BIRO JEMENGAR SRENA POLRI 8 S/D 13 JUNI KIRIMKAN HASIL RKA SATKER KE SRENA POLRI 5 JUNI 2015 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDUKUNG KAK, TOR, RAB DPP BLN APRIL 2015 DATA FASILITAS & MATERIIL PERALATAN SESUAI SIMAK BMN REKAP PEMAKAIAN DAYA & JASA(LTGA) COPY TAGIHAN 14 RBA UTK SATKER BLU DATA DUKUNG RANCANGAN RKA SATKER SURAT PERNYATAAN KASATKER

6 PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 PRIORITAS DAN KEBIJAKAN
NO BAPENAS & KEMENKEU PIMPINAN POLRI 1 BELANJA PEGAWAI PENAMBAHAN KEGIATAN FUNGSI PRIORITAS 2 KEBUTUHAN OPERASIONL PERKANTORAN TURJAWALI a. BEKAL KANTOR b. DUK OPSNAL BHABINKAMTIBMAS b. KAPOR RUTIN c. LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM TINGKAT POLRES c. BIAYA PEMELIHARAAN d. KEGIATAN INTELIJEN KEWILAYAHAN d. BMP & LTGA e. OPERASI BINMAS f. LIDIK SIDIK g. LAFUNG KEWILAYAHAN h. QUICK WINS

7 BELANJA PEGAWAI BATASAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016
MENERUSKAN PEMBERIAN GAJI KE 13 PERHITUNGAN ACCRESS 3,1 % PERHITUNGAN KEBUT GAJI & TUNJANGAN SUSUAI DPP BULAN APRIL 2014 PENGHITUNGAN GAJIPOKOK POLRI SESUAI UNDANG-UNDANG MENGALOKASIKAN a. UANG LEMBUR b. MAKAN LEMBUR c. ANGGARAN VAKASI SAMA ALOKASI 2014

8 BELANJA BARANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DGN OUTPUT PENYERAPAN ANGGARAN MEMBATASI/MENGURANGI YG TDK TERKAIT YAN MASYARAKAT a. JALDIS b. RAPAT & KONSIYERING DI LUAR KANTOR ALOKASI GAR DGN PENGHITUNGAN KECUKUPAN UTK a. LTAG b. PROGRAM LIDIK SIDIK c. MAKAN DAN WATHAN d. TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA DGN 2015 e. OPS LILIN, KETUPAT, PAM UNAS & OPS KEWIL LAINNYA

9 Lanjutan belanja barang
ALOKASI DUKOPS SAMPAI TINGKAT POLSEK TDK DAPAT DIRUBAH/DIGESER/REALOKASI BESARAN Rp SESUAI PAGU 2016 : GAR PEMELIHARAAN KMA BEKAL KANTOR OPSNAL BHABINKAMTIBMAS FGD POLDA KMA FGD POLRES OPERASI BINMAS PENGGALANGAN INTELIJEN POLRES ULP NON ORGANIK BMP KAPOR LTGA DUKOPS KONTIJENSI TURJAWALI

10 Lanjutan belanja barang
PENYESUAIAN DUKGAR GIATTURJAWALI MIN Rp ,- PER ORANG/GIAT ( 1 GIAT MIN 8 JAM ) MENGALOKASIKAN GAR OPS BHABINKAMTIBMAS Rp PER ORANG PER HARI SELAMA 22 HARI DLM SEBULAN OPERASI BINMAS UTK 22 ORANG SELAMA 30 HARI DILAKSANAKAN 2 KALI DLM SETAHUN 8. ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN a. MAPOLSEK MINIMAL Rp , - b. MAPOLRES MINIMAL Rp , - c. SPN MINIMAL Rp

11 DATA DUKUNG BELANJA MODAL
BLUE PRINT KEBUTUHAN PERALATAN LENGKAPI TOR & RAB HASIL KAJIAN/STUDI KELAYAKAN CLEARANCE DR PU HSBGN dari DINAS PU SETEMPAT STATUS TANAH AGR DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIALOKASIKAN GAR DLM PENETAPAN PAGU INDIKATIF T.A. 2016 RAB PEMBANGUNAN PERMEN PU NO 45/PRT/M/2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEHNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

12 CATATAN PAGU PNBP TIDAK ADA ALOKASI HONOR SIMPENG & DRIVING SIMULATOR
HONOR TILANG AKAN DIALOKASIKAN PD PAGU ANGGARAN 2016

13 TDK DPT DI REALOKASIKAN KE
PNBP TDK DPT DI REALOKASIKAN KE PROG, GIAT & SASARAN PROGRAM SARPRAS PROGRAM HARKAMTIBMAS BMP FUNGSI LANTAS 1. LISTRIK SATPAS Rp R2 :807 5 Ltr 2. TELEPHON SATPAS Rp R4 : Ltr 3. LIDIK LAKA LANTAS Rp HAR SATPAS Rp HAR R2 FT LANTAS MIN Rp HAR R4 FT LANTAS MIN Rp HAR JARINGAN AL : P1 : 2 UNIT SEBESAR Rp P2 : 9 UNIT SEBESAR Rp P3 : 19 UNIT SEBESAR Rp P4 : 7 UNIT SEBESAR Rp SIM KELILING 18 UNIT Rp SIM CORNER 4 UNIT Rp

14 PERUNTUKAN ALOKASI PNBP Rp 131.008.632 PROGRAM DUKMA PROGRAM SARPRAS
a. DUKOPS PIMPINAN b. BINGAR & BINTEHNIS KEUANGAN PROGRAM SARPRAS BMP FUNGSI LANTAS 3. PROGRAM STRAKAM a. GIAT FUNGSI INTEL ATK & HONOR PNBP b. TAMBAHAN GIAT DETEKSI DINI PROGRAM HARKAMTIBMAS a. DUKUNG GIAT LANTAS HNR PNBP, TELP,LSRK, TURWALI OPS PATUH, SEMPATI, LIDIK LAKA DLL b. DUKUNG TURWALI POLDA/POLRES NON LANTAS c. TAMBAHAN TURWALI POLSEK

15 SEKIAN TERIMA KASIH SELAMAT BEKERJA Surabaya, 4 S/D 5 JUNI 2015
PERENCANA POLRI SEKIAN TERIMA KASIH SELAMAT BEKERJA Surabaya, 4 S/D 5 JUNI 2015