Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015."— Transcript presentasi:

1 EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015

2 Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No.Proses Pengadaan Barang dan JasaUraian Pokok Pengaduan ROMS Perencanaan PengadaanPenetapan Spesifikasi Teknis tidak sesuai Juknis 1 Melarang Suatu Produk/Merek tertentu 2 Kesulitan Mendapatkan Material Standar SNI, usulan diganti AW 1 2.Pembentukan Tim PengadaanTim Pengadaan tidak Independen (Konplik kepentingan) 1 3.Pengumuman Rencana PengadaanProses Pengadaan tidak transparan, sehingga ada pihak tertentu melakukan pemerasan 11 4.Metode Pemilihan Langsung. Penetapan Calon Supllier yang diundang Calon Supllier yang diundang referensinya kurang berdasar, shg menimbulkan protes 1 Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Penulisan persyaratan tidak detail, sehingga terjadi salah tafsir ( Contoh: Sample Material) 1

3 Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No.Proses Pengadaan Barang dan JasaUraian Pokok Pengaduan ROMS Metode Pemilihan Langsung. Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Pengenaan PPN/Pph pada pihak ke tiga untuk pengadaan barang 1 Pembukaan Penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang Pemahaman terhadap tahapan dan metode evaluasi pengadaan 1 Penetapan Pemenang semata-mata harga terendah 1 Siapa yang berhak menetapkan pemenang dan Siapa yang harus belanja (tanda tangan kontrak) 1 1 Tanggal kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan (contoh: tanggal surat dukungan = tanggal surat penawaran) 1 5.Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Serah Terima Barang Kelangkaan Material di Pasaran, sehingga penerimaan material melewati tahun anggaran 1

4 Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No.Proses Pengadaan Barang dan JasaUraian Pokok Temuan ROMS Perencanaan PengadaanSpesifikasi Teknis tdk sesuai Juknis14 Tidak dilakukan survey harga (pemutahiran harga) 11 Harga pompa dan pemasangan listrik tinggi1 Perbandingan & penetapan harga tdk didukung bukti yang memadai 1 2.Pembentukan Tim PengadaanKonplik kepentingan (Tim Pengadaan merangkap sbg Supplier, KKM, Satlak) 11 Keanggotaan tdk sesuai Juknis (ganjil) dan tidak ada forum 1 3.Metode Pemilihan Langsung. Penyampaian Surat PenawaranPengaturan Dokumen Administrasi Penawaran (Ttg sama dan Format/kalimat sama persis. 1

5 Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No.Proses Pengadaan Barang dan JasaUraian Pokok Temuan ROMS Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).Denda keterlambatan (Sudah terbayar 100%, tapi pekerjaan/material belum 100% Pengeluaran atau Dokumen Pendukung Transaksi tidak didukung bukti yg memadai Realisasi tidak sesuai rencana dan perubahan tdk didukung dokumen yg memadai (tdk sesuai Gbr, Volume, RAB, RKM, SPPB). Kelebihan Pembayaran, karena kekurangan Volume Kelebihan Material yg tidak terpasang 3111 Pengadaan tidak didukung dengan SPK (Pekerjaan sdh selesai SPK tidak ada) 1313 Kontrak dibuat tidak sesuai dengan pedoman (ada keterlambatan, tapi tidak ada klausal denda keterlambatan ) 2 5.Dokumen Proses PengadaanTidak teradministrasikan dengan baik 11

6 Tiga Bagian Utama Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 1.Tahapan Perencanaan Pengadaan, RKM mencakup; Survey Harga Satuan, BA Penetapan Harga Satuan, Daftar Kebutuhan Material/Jasa, Pemaketan dan Rencana Pengadaan), 2.Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan Mencakup; Pembentukan Tim Pengadaan, Pemutahiran Harga Satuan, Berita Acara Penetapan Harga Satuan, Verifikasi Rencana Pengadaan, Pengumuman Rencana Pengadaan), 3.Tahapan Kegiatan Pelaksanaan/Implementasi Pengadaan mencakup; Metode Pelaksanaan dan Berita Acara Revisi /Amandemen).

7 TERIMA KASIH


Download ppt "EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google