Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013."— Transcript presentasi:

1 PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013

2 Susun Program/Kegiatan Berdasarkan: a). Renstra Bisnis UNS dan Renstra Bisnis Fakultas/Unit Kerja; b). Kebijakan Ditjen Dikti dan UNS a.l.: UKT (Uang Kuliah Tunggal); 10% dari PNBP utk anggaran penelitian; Akreditasi dan reakreditasi program studi dan jurnal ilmiah; Bantuan studi lanjut; Manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi; Internasionalisasi dll;

3 c). Evaluasi diri unit kerja (misal: adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan? ; daya serap anggaran?; banyaknya revisi kegiatan/anggaran?) dan rekomendasi Tim SPI; d). Skala prioritas program/kegiatan, berbasis “keinginan“(apa yang ingin dicapai) bukan “kebutuhan” ); e). Prediksi penerimaan dan pagu anggaran (baik dari biaya pendidikan maupun dari kerjasama2);

4 f. Target KPI (Key Performance Indicators) dalam Renstra Bisnis Universitas ; g. Standar biaya (SBU atau SK Rektor tentang Tarif ); h. Sinkronisasi /keterpaduan kegiatan dan anggaran antar unit kerja (Kantor Pusat /Fakultas/Lembaga/ Biro/UPT/Kantor), agar tidak terjadi overlaping dan tumpang tindih; i. Perencanaan Tahun Jamak ( terus menerus/ berkelanjutan).

5 MOHON PERHATIAN..!! Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran: a.Pastikan tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan “K” dan “MAK” (Mata Anggaran Kegiatan); b.Masing-masing “Kegiatan” harus dibuat ToR Kegiatan (Term of Reference);Term of Reference c. Seluruh “TOR” Kegiatan di masukkan kedalam Form Rekapitulasi RAB Tahun TELITI JANGAN SAMPAI SALAH LETAK..

6 Program (P) Kegiatan (K) dan Sub Kegiatan KPIMata Anggaran Kegiatan /MAK (Rp dan dalam ribuan) Total (Rp) a. b. Jumlah 2 1 a. b. Jumlah REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th : Belanja Pegawai/Tunjangan : Belanja Jasa dan Barang Lainnya : Belanja barang : Belanja Modal dan Peralatan Mesin Lainnya : Belanja Jasa : Belanja Modal Bangunan dan Gedung : Belanja Pemeliharaan : Belanja Modal Fisik Lainnya : Belanja Perjalanan

7 RINCIAN PENGGUNAAN MAK (Mata Anggaran Kegiatan) ( Gaji & Tunjangan) : Khusus untuk : “HONORARIUM” a.l. : Mengajar; Manajemen; Tim (ber- SK Rektor /Dekan; Dosen Luar Biasa (DLB); Ujian dan Pembimbingan; Pegawai Bulanan Lepas (PBL/Kontrak/honorer); Peningkatan Kinerja Pegawai dll.

8 (Belanja Barang) : a.Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK); b.Bahan dan Alat ( Perlengkapan kerumahtanggan); c.Bahan dan Alat Praktikum; d.Penggandaan/copy; e.Konsumsi; f.Penggandaan Bahan Kuliah (buku, jurnal dll); g.Pembuatan Bahan Cetak ( Leaflet; brosur; buku cetakan dll) ( Belanja Jasa) : a.Jasa Profesi; b.Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli; c.Jasa Peneliti; d.Langganan Listrik, Air dan Telepon.

9 (Belanja Pemeliharaan) : “Khusus untuk Perawatan ringan” a.Pemeliharaan alat dan mesin (misal: alat kantor; alat laboratorium; kendaraan dinas dll); b. Pemeliharaan gedung (Non Kapitalisasi) (misal: perkantoran; perkuliahan; praktikum/laboratorium) ( Perjalanan Dinas) : Khusus untuk membiayai perjalanan dinas dengan menggunakanSPPD. Yang dibiayai: Transport ke kota tujuan pp; Lumpsum; transport lokal; uang makan; Penginapan ;dan Airport Tax).

10 (Belanja Barang dan Jasa Lainnya) : a.Uang Lelah; b.Biaya operasioanl peningkatan kinerja (Tali asih purna karya dan uang duka); c.Sewa (Kendaraan/mobil;AC; Tanaman dll); d.Kontribusi Seminar/Workshop/Raker/ Diklat dll; e.Kontrak Penellitian dan Pengabdian pd Masyarakat; f.Bantuan Studi Lanjut;

11 Lanjutan MAK (Belanja Barang dan Jasa Lainnya) g. Uang Sidang; h. Biaya Pengembangan Tridharma PT ( OR/OD); i.Akomodasi (penginapan); j.Uang Makan Pegawai; k.Langanan Majalah; l.Pembuatan E-Journal; m.Langganan Bandwith; n.Biaya Pengiriman Surat.

12 (Belanja Modal Alat & Mesin): a. Pembelian /pengadaan barang inventarisasi; b.Pengadaan peralatan laboratorium (Belanja Modal Gedung & Bangunan) “Khusus untuk Pembangunan Gedung” (Belanja Modal Fisik Lainnya): a.Pengadaan Buku Pustaka; b.Tambah Daya Listrik; c.Pengadaan Buku Teks ( buku referensi).

13 HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN A. Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 yang telah diajukan, akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan DIPA UNS 2013; B. Batasi alokasi anggaran PNBP utk keperluan: pembangunan gedung baru; pembelian kendaraan bermotor (kecuali untuk menggantikan kendaraan yang rusak); pembangunan mess/rumah dinas pimpinan; penambahan jaringan telepon dll. Kecuali yang bersumber dari RM.

14 c. Penyusunan kegiatan dan pengalokasian anggaran, wajib mengedepankan prinsip efisiensi; efektifitas dan akuntabilitas; d. Hindari pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan rutin yang merupakan TUPOKSI; e. Penyusunan Program/Kegiatan harus berorientasi pada KINERJA (Out put/Out Comes).

15


Download ppt "PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google