Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Quality Assurance Office (10) Pelaksanaan Audit Retno Indrati.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Quality Assurance Office (10) Pelaksanaan Audit Retno Indrati."— Transcript presentasi:

1 Quality Assurance Office (10) Pelaksanaan Audit Retno Indrati

2 Quality Assurance Office 2  Memiliki pengetahuan tentang area yang diaudit  Menguasai teknik-teknik audit  Memiliki karakteristik positif sebagai auditor  Mampu bekerja sama dalam tim  Memenuhi persyaratan sebagai auditor PENETAPAN AUDITOR

3 Quality Assurance Office 3  Persiapan Awal  Perencanaan Rinci  Mencari Bukti  Melakukan Wawancara  Mencatat Hasil PELAKSANAAN AUDIT

4 Quality Assurance Office 4  Memahami ruang lingkup audit ✎Ruang lingkup audit harus dipahami dengan baik oleh auditor dan auditee  Mengumpulkan informasi mengenai target area (area audit), melalui:  Dokumentasi  Diskusi dengan auditee management PERSIAPAN AWAL

5 Quality Assurance Office 5 Langkah 1Pastikan persyaratan yang relevan untuk area sasaran telah lengkap Langkah 2Tentukan bagaimana hubungan persyaratan tersebut dengan aktivitas yang dijalankan oleh unit kerja yang diaudit Langkah 3Pastikan apa yang harus ditetapkan auditor dan dipenuhi oleh auditee Langkah 4Pastikan checklist telah lengkap dan akurat Langkah 5Putuskan rencana tindakan PERENCANAAN RINCI

6 Quality Assurance Office 6  Harus dilakukan secara profesional  Daftar periksa harus diisi sesuai yang dibutuhkan PELAKSANAAN AUDIT

7 Quality Assurance Office 7  Tidak membuat kesimpulan sebelum bukti- bukti diuji  Menjaga kerahasiaan  Tidak mendiskusikan temuan departemen lain  Tidak mengadili PELAKSANAAN AUDIT YANG PROFESIONAL

8 Quality Assurance Office 8  Orang  Apakah kompeten untuk melaksanakan tugas?  Apakah mendapatkan pelatihan dengan memadai?  Apakah tanggung jawabnya jelas?  Apakah sikapnya dapat diterima AUDIT DILAKUKAN TERHADAP  Proses  Apakah dikendalikan dengan benar?  Apakah didokumentasikan?  Apakah dalam lingkungan yang tepat?

9 Quality Assurance Office 9 Faktor Keberhasilan Kritis  Wawancara orang yang tepat  Persiapan dengan baik  Usahakan yang diwawancarai dalam keadaan santai  Sesuaikan gaya wawancara WAWANCARA

10 Quality Assurance Office 10 Beberapa tips pada saat wawancara  Lakukan wawancara terpisah antara kepala unit kerja dan staf/karyawan  Hindari memverifikasi/ cross-check pernyataan auditee-auditee yang berbeda  Hindari kesan membaca checklist  Hindari menyodorkan opini dan corrective action  Buatlah pertanyaan yang spesifik/ tidak bermakna ganda WAWANCARA

11 Quality Assurance Office 11 Kata-Kata Kunci  Mengapa  Dimana  Kapan  Apa  Siapa  Bagaimana TEKNIK BERTANYA

12 Quality Assurance Office 12 Hal-Hal yang harus diingat  Bicara pada pelaku proses  Bicara dengan bahasa auditee  Bicara dengan jelas  Jangan menyuruh diam  Perjelas pertanyaan  Ajukan pertanyaan satu persatu  Ulangi pertanyaan yang sulit TEKNIK BERTANYA

13 Quality Assurance Office 13  Santai  Manusiawi  Menaruh hormat  Menunjukkan ketertarikan pada pekerjaan auditee  Tetap tenang  Bersikap profesional PSIKOLOGI AUDIT

14 Quality Assurance Office 14 Yang Harus Dicatat  Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap standar  Contoh-contoh ketidaksesuaian terhadap dokumentasi  Aspek dari operasi yang cenderung mengarah kepada ketidaksesuaian MENCATAT HASIL-HASIL

15 Quality Assurance Office 15 Cara Mencatat  Apa yang ditemukan  Dimana ditemukan  Mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian  Siapa yang hadir/ ada pada saat ditemukan MENCATAT HASIL-HASIL

16 Quality Assurance Office 16 CATATAN AUDIT Menunjukkan:  Kekurangan yang ditemukan  Tindakan koreksi yang dibutuhkan  Target waktu pelaksanaan  Penanggung Jawab

17 Quality Assurance Office 17  Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar  Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar  Segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/ jasa TEMUAN (FINDINGS)

18 Quality Assurance Office 18 Pernyataan temuan mengikuti kaidah PLOR -Problem (masalah yang ditemukan) -Location (lokasi ditemukan problem) -Objective (bukti temuan) -Reference (dokumen yang mendasari) TEMUAN

19 Quality Assurance Office 19  MINOR Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu Contoh:  Ketidaksempurnaan  Ketidakkonsistenan KLASIFIKASI TEMUAN

20 Quality Assurance Office 20 KLASIFIKASI TEMUAN  MAJOR Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu Contoh:  Pelanggaran terhadap sistem mutu  Tidak dipenuhinya persyaratan  OBSERVASI  Temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu  Dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian

21 Quality Assurance Office 21 PENULISAN TEMUAN DALAM CAR  Spesifik  Jelas (dimana, mengapa)  Contoh bukti

22 Quality Assurance Office 22  Harus berdasarkan fakta  Harus ringkas dan jelas  Tidak memasukkan opini  Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian ISI LAPORAN AUDIT

23 Quality Assurance Office Terima Kasih Ginong Prati Dina


Download ppt "Quality Assurance Office (10) Pelaksanaan Audit Retno Indrati."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google