SELAMAT DATANG TIM AUDITOR INTERNAL 2015 PADA PENYAMAAN PERSEPSI PENILAIAN MUTU KINERJA

TUJUAN KEGIATAN REFRESHING TUJUAN AUDIT UPDATING SOP AUDIT INTERNAL MENYAMAKAN PERSEPSI PENILAIAN TEKNIS PELAKSANAAN & RULES KOORDINASI ANTAR DAN INTER TIM

Manajemen Audit Audit HARUS dikelola dengan baik sehingga memperoleh HASIL yang baik dan bermanfaat bagi Organisasi Audit Ketua Tim Audit memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap audit, Auditor membantu tugas Ketua Tim Audit Manajemen audit yang baik memerlukan: Perencanaan dan persiapan yang baik,komunikasi yang lancar ( klien,auditee dan auditor), akurat dan objektif berdasarkan temuan yang berdasarkan pada fakta

TUJUAN AUDIT MEMOTRET KINERJA UNIT KERJA (PS, LAB, FAK, UPT, BIRO, LEMBAGA) MENDIAGNOSA AKAR PERMASALAHAN MEMBERIKAN REKOMENDASI SOLUSI MEMASTIKAN ADA TINDAK LANJUT AUDIT SEBELUMNYA

Proses Audit Bukan mencari Siapa Yang Salah, tetapi untuk memperbaiki yang salah

P-D-C-A : Plan – Do –Check - Act Quality Concept: Satisfaction of stakeholders Quality Assurance Quality Start with Heart Think with HeaD e “Quality Assurance” P-D-C-A : Plan – Do –Check - Act

KUNCI QA: TINDAK LANJUT BAWA FC HASIL AUDIT TAHUN LALU CEK TINDAK LANJUTNYA CATAT APA HASIL, PROGRES, DAN KENDALA

Konsep Internal Audit

PENILAIAN 1. FOKUS KE STANDAR 3-7 2. Std 3. Jumlah Mhs aktif per 1 Juli 2015 lengkap dengan daftar mahasiswa per angkatan, masalah peminat? Promosi 3. Std 5, Lama Skripsi; harus lihat log book Skripsi (tgl Usul dan tgl kompre) 2014/2015 UPAYA SHORTEN masa skripsi??

PENILAIAN 4. Std 7: Daftar Penelitian, Publikasi, dan Daftar Pengabdian 3 thn terakhir (2012/2013, 2013/2014, dan 2014/2015 ATAU 2012, 2013, 2014) 5. Daftar Kegiatan Kerjasama dilihat dari laporan kegiatan kerjasama, bukan daftar MOU

PROSES AUDIT Ketua Tim Audit memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terhadap audit, Auditor membantu tugas Ketua Tim Audit

PROSES AUDIT Rapat Pembukaan oleh Ketua Tim AUDIT Rapat Penutupan

GPPMP JUMLAH SAMPEL S-1 DAN D-3: 7--3 S-2 : 3--2 IP Mengajar Evkul : sdh diisikan asumsi 3,25 Berikan masukan untuk perbaikan

3 AUDITOR TERBAIK Ketepatan waktu penyerahan laporan Kedalaman temuan dan saran Kuesioner Penilaian Auditee

No. Aspek Penilaian A B+ B C Nama Auditor: ­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________ A = sangat baik = 4; B+ = Baik = 3,5; B = cukup baik = 3; C = cukup = 2 No. Aspek Penilaian A B+ B C 1 Kejelasan mekanisme dan alur proses audit 2 Profesionalisme keramahan tim auditor 3 Pemahaman substansi penilaian kinerja sesuai borang 4 Kedalaman masukan dan saran perbaikan 5 Kerjasama tim auditor 6 Kepuasan auditee terhadap kesluruhan proses audit

PELAPORAN Ketua tim menyerahkan: file borang hasil audit Soft dan hardcopy berita acara audit Catatan auditor tentang tindak lanjut hasil audit sebelumnya

DEADLINE HASIL AUDIT ON TIME : 10 Agustus 09.00—12.00 MAKSIMUM RABU, 12 AGUSTUS 2012 PKL 12.00 WIB