Mekanisme AIMA lintas Prodi di lingkungan FK tahun 2018 By TPMF

Langkah-langkah AIMA lintas prodi Masing-masing prodi mengisi borang AIMA yang berupa instrumen dan tabel LP2MP dan TPMF menunjuk 2 orang auditor internal dari prodi yang lain untuk melakukan audit baik dari kecukupan borang Masing-masing auditor memberikan penilaian pada borang AIMA melalui form yang telah disediakan Selanjutnya auditor 1 dan 2 berkoordinasi dengan prodi yang akan diaudit untuk menentukan waktu kunjungan untuk mengecek kesesuaian dokumen yg dituliskan pada borang Auditor 1 dan 2 mengecek dan merevisi hasil penilaian (jika ada yg tidak sinkron dengan dokumen) setelah kunjungan lapangan Setelah diperoleh skor maka masing2 auditor memberikan saran atau rekomendasi pembinaan Hasil Penilaian dan Rekomendasi pembinaan di tandatangani dan diserahkan ke TPMF

Lanjutan TPMF menyiapkan sertifikat bahwa prodi tersebut sudah di audit internal Bagi Auditor 1 dan 2 yang tidak mengumpulkan hasil audit maka prodi asal auditor tidak memperoleh sertifikat audit internal, hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan Bagi Auditor 1 dan 2 yang telah menyelesaikan tugas akan diberikan SK sebagai auditor internal untuk dapat dimasukkan kedalam SKP Hasil penilaian, rekomendasi perbaikan dan sertifikat akan dikirimkan ke prodi masing-masing setelah proses selesai  mohon disimpan dengan baik krn akan menjadi bukti fisik untuk visitasi LAM-PTKes (audit eksternal 5 tahunan)

Auditor 1 & 2 menilai dari borang KPS + GPM Merencanakan AIMA Menentukan tim auditor Penyerahan Sertifikat, Hasil Penilaian, Rekomendasi Perbaikan Tindak lanjut perbaikan mutu Pengumpulan Hasil AIMA ke TPMF & LP2MP Auditor 1 & 2 menilai dari borang Kaji Ulang penilaian dari hasil visitasi dan memberikan rekomendasi perbaikan Koordinasi untuk menentukan jadwal audit Audit Visitasi Lapangan

Timeline waktu No Kegiatan Timeline waktu 1 Penyerahan borang AIMA ke TPMF (bagi yang belum) Minggu ke 2 Oktober 2 TPMF mendistribusikan borang ke Auditor Minggu ke 3 Oktober Penilaian borang AIMA Minggu ke 4 Oktober 3 Audit ke prodi (sesuai kesepakatan auditor dan kps prodi masing2) Minggu ke 4 Okt – Minggu ke 1 Nov 4 Pengumpulan hasil AIMA Minggu ke 1 November 5 Penyerahan Sertifikat dan Hasil AIMA Minggu ke 2 November