Tenaga Alih Daya (TAD) Security Laporan Penataan Tenaga Alih Daya (TAD) Security Human Capital Services Group 20 November 2019 1 20 November 2019

1. Produktivitas TAD Security Sebelum Penataan 2. Tahapan Penataan AGENDA 1. Produktivitas TAD Security Sebelum Penataan 2. Tahapan Penataan 3. Hasil Implementasi 2 20 November 2019

3 20 November 2019

Produktivitas TAD Security Per 31 Oktober 2017 2.1 1.7 3.6 2.2 Jumlah TAD Security Jumlah Outlet Security / Outlet Produktivitas TAD Security Per Lokasi Per 31 Oktober 2017 4.1 3.8 3.6 3.6 3.4 3.2 3.0 2.1 4 20 November 2019

5 20 November 2019

Melakukan benchmarking ke Bank Mandiri, BCA dan CIMB Niaga. Sesuai arahan Rapat Direksi tanggal 17 Oktober 2017, untuk produktivitas TAD tingkatkan dari sebelumnya 1:3,6 (satu outlet dijaga rata-rata oleh 3-4 Security) menjadi 1:2,9 (satu outlet dijaga rata-rata oleh 2-3 Security). Hal yang dilakukan : Melakukan benchmarking ke Bank Mandiri, BCA dan CIMB Niaga. Menyesuaikan SPO Security Memastikan dan menginventarisir hal-hal terkait pengamanan cabang : a. Infrastruktur kemanan seperti CCTV, Alarm dll b. Intensitas transaksi dan kunjungan nasabah c. Nilai asset pada obyek pengamanan d. Titik konflik/rawan tindakan kriminal Standarisasi klausul asuransi Cash In Transit, Cash In Safe, Cash in Cash Box, Kebakaran, Kebongkaran Sinergi dengan PPG dan COG 5. Melakukan psikotest/assessment dari dua sisi, baik dari vendor maupun dari usernya (cabang) 6 20 November 2019

Pemilihan vendor baru yang telah lulus akreditasi Bank Mandiri Sesuai arahan Rapat Direksi tanggal 17 Oktober 2017, untuk produktivitas TAD tingkatkan dari sebelumnya 1:3,6 (satu outlet dijaga rata-rata oleh 3-4 Security) menjadi 1:2,9 (satu outlet dijaga rata-rata oleh 2-3 Security). Hal yang dilakukan : Pemilihan vendor baru yang telah lulus akreditasi Bank Mandiri Sosialisasi ke seluruh Region terkait penataan Pendampingan ke seluruh Region untuk penataan 7 20 November 2019

Permohonan Eksepsi Kantor Cabang Berikut ini adalah permohonan eksepsi yang di ajukan oleh Kantor Cabang sehingga proses sinergi belum dapat dilakukan, yaitu : 8 20 November 2019

Hasil Implementasi Eksisting Progress Saat ini 1.702 Sesuai arahan radir diimplementasikan alternatif 1, yaitu menjadi 1 : 2.9 Eksisting Progress Saat ini Jumlah TAD Security per Maret 2018 Produktifitas (Outlet : Peg) 1 : 2.9 _ Penataan Pegawai: 307 _ Jumlah setelah penataan : 1.702 _ Per Bulan Rp.1.857.535.735,- Per Tahun Rp.22.290.428.820,- 1.702 S A V I N G Biaya Peg. / bulan: Rp6.050.605,- Proses penataan standarisasi saat ini masih terus berjalan 9 20 November 2019

Hasil Implementasi : Peningkatan kualitas vendor dimana BSM telah menggunakan vendor yang sama di Bank Mandiri dan telah lulus akreditasi di Bank Mandiri. Efisiensi angka manajemen fee sebagai berikut : Masih terdapat room of improvement untuk peningkatan efisiensi, yaitu penggunaan Asuransi Mandiri Group dengan menggunakan price dan vendor yang sama, baik untuk CIS, CIT, CICB, Kebakaran, Kebongkaran dan pengelolaan uang tunai. Item Rata-rata (2017) (2018) Efisiensi Manajemen Fee (M.F.) 7.7 % 5.9 % 1.8% Rata-rata Jumlah M.F./TAD/Bulan Rp.160.000,- Rp.129.000,- Rp.31.000,- Rata-rata Jumlah M.F./TAD/Tahun Rp.1.920.000,- Rp.1.548.000,- Rp.372.000,- Total TAD + M.F. / Tahun Rp.3.857.280.000,- Rp.2.634.696.000,- Rp.1.222.584.000,- 10 20 November 2019

Laporan Standarisasi Security Adapun kami laporkan jumlah standarisasi TAD Security yang telah dilakukan, sebagai berikut: Jumlah Sebelum Sinergi Security (Oktober 2017) Des 17 Jan 18 Feb 18 31 Mar 18 Jumlah Dikembalikan ke Vendor 2,009 1,942 1,754 1,737 1,702 307 Isi Slide : Isi presentasi usulan sebelumnya Usulan apa yang disetujui di radir Lampirkan data / surat persetujuan radirnya 11 20 November 2019

Laporan Standarisasi Security Progress yang masih terus berjalan, yaitu : Apr 18 Mei 18 Jun 18 Jul 18 Agt 18 Total 16 14 6 7 11 54 12 20 November 2019

Produktivitas TAD Security Per 31 Oktober 2017 2.1 1.7 3.6 2.2 Jumlah TAD Security Jumlah Outlet Security / Outlet Produktivitas TAD Security Per Lokasi Per 31 Oktober 2017 4.1 3.8 3.6 3.6 3.4 3.2 3.0 2.1 13 20 November 2019

Jumlah TAD Security Berdasarkan Unit Kerja Jumlah Outlet Security / Outlet 6.0 4.3 3.2 2.2 2.0 2.1 KLS Dikeluarin Jumlah TAD Security Berdasarkan Tahun Jumlah TAD Security 14 20 November 2019

Terima Kasih 15 20 November 2019