SEKRETARIAT JENDERAL (01) Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 Tingkat UAKPA/B Di Lingkungan Unit E-1 SEKRETARIAT JENDERAL (01) Kemenkes RI 10/22/2019 INSPEKTORAT II

INFORMASI UMUM PERKEMBANGAN REVIU LK SMT 1 Tahun 2019 10/22/2019 INSPEKTORAT II

SAMPEL e-Reviu Kantor Pusat Kantor Daerah Pusat Data dan Informasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Pusat Analisis dan Determinan Kesehatan Dinkes Prov. DI Yogyakarta Dinkes Prov. Jawa Tengah Dinkes Prov. Kalimantan Barat Dinkes Prov. Papua Dinkes Prov. NTB 10/22/2019 INSPEKTORAT II

PERMASALAHAN HASIL REVIU LK SMT 1 TAHUN 2019 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Status (status permasalahan) : T = Tuntas saat reviu P = Masih Proses/Belum Tuntas 10/22/2019 INSPEKTORAT II

NERACA 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Laporan Operasional (LO) Tidak terdapat permasalahan pada akun LO pada satker yang menjadi sampel 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tidak terdapat permasalahan pada akun LPE pada satker yang menjadi sampel 10/22/2019 INSPEKTORAT II

CaLK Tidak terdapat permasalahan pada akun CaLK pada satker yang menjadi sampel 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Hal – Hal Yang Perlu Diungkapkan Terdapat pencairan LS pada tanggal 18 Maret 2019 untuk kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan Bulan Juni 2019 sejumlah Rp1.467.122.000,- dana tersebut masih didalam rekening satker dan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya dari masing-masing program kegiatan Berdasarkan informasi bahwa satuan kerja melakukan pembayaran LS pada 18 Maret 2019 dengan total Rp2.562.508.000,00 dengan rekening tujuan 3777788879 (BPg 063 Dinas Kesehatan Provinsi Papua). Tetapi sampai tanggal reviu belum semuanya dilaksanakan kegiatannya. Sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp1.467.122.000,00 dan Rp72.929.682,00 berupa sisa dari kegiatan yang sudah dilakukan. Sebagai bahan masukan kepada pengelola Dana Dekonsentrasi 01 Dinas Kesehatan Papua, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang masih belum tahu jadwal pelaksanaannya untuk pencairan dana sebaiknya menggunakan mekanisme Uang Persediaan. Laporan Keuangan Semesteran belum memuat informasi mengenai Daftar Tabel (nama tabel, nomor tabel dan nomor halaman), Daftar grafik (nama grafik, nomor dan nomor halaman), Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halaman), dan Daftar singkatan (jika ada) serta belum melampirkan Lampiran pendukung berupaLRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan. 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Klasifikasi Hasil Reviu LK Tingkat UAKPA pada Unit E1 Setjen (01) dan Ditjen Kesmas (03) 10/22/2019 INSPEKTORAT II

Klasifikasi Hasil Reviu LK Tingkat UAKPA pada Unit E1 Sekjen (DK01) dan Ditjen Kesmas (03) 10/22/2019 INSPEKTORAT II

TINDAKLANJUT CHR SMT I SEKRETARIAT JENDERAL 10/22/2019

SEKRETARIAT JENDERAL No Laporan Keuangan Akun Permasalahan Nilai Rencana Tindaklanjut 1 Laporan Realisasi Anggaran Pagu MInus Sekretariat KKI Rp (6,836,000) Terdapat perbedaan pendapatan antara SiAP dan SAI pada 18 satuan kerja dengan perincian sebagai berikut: RSU NOONGAN LANGOWAN Rp(5,111,397) ada surat pernyataan dari satker saat tahunan akan di selesaikan DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR Rp(102,913) ada surat pernyataan dari satker saat tahunan akan diselesaikan 2 Laporan Operasional Resiprokl-Belanja BIRO KEPEGAWAIAN -417,500,000 monitoring transaksi resiprokal dan informasi ke satkernya

SEKRETARIAT JENDERAL No Laporan Keuangan Akun Permasalahan Nilai Rencana Tindaklanjut 3. Laoran Ekuitas TMTK PUSAT KESEHATAN HAJI sudah bersurat ke puskeshaji untuk revisi akun 4. Neraca Piutang TP/TGR DINAS KESEHATAN DHS (ADB) KAB. NATUNA 17,360,000 sudah menginformasikan ke satkernya -1,000,000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR -86,800 5,000

H A T N Y O K U