LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 Ribuan PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp. 2.503.150.000 ADB-DHS II Rp. 3.232.067 USAID Rp. 3.161.329 UNFPA Rp. 2.633.344 HDN Rp. 9.000.000 TOTAL Rp. 2.521.176.740 PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp. 2.413.150.000 ADB-DHS (RK) Rp. 3.232.067 USAID Rp. 3.161.330 TOTAL Rp. 2.419.543.397 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 1.045.243.406 OPERASIONAL Rp. 1.475.933.334 TOTAL Rp. 2.521.176.740

PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 PAGU PUSAT PAGU PROVINSI Ribuan RUPIAH MURNI (RM) Rp. 1.294.062.562 ADB-DHS II (RK) Rp. 650.307 USAID Rp. 3.161.329 UNFPA Rp. 2.633.344 TOTAL Rp. 1.300.507.542 Ribuan PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM) Rp.1.209.087.438 ADB-DHS II (RK) Rp. 2.581.760 HDN Rp. 9.000.000 TOTAL Rp1.220.669.198 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 67.672.835 OPERASIONAL Rp. 1.152.996.363 TOTAL Rp. 1.220.669.198 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 977.570.571 OPERASIONAL Rp. 322.936.971 TOTAL Rp. 1.300.507.542

Realisasi Nasional Rp.1.855.981.512,- (73,62 %) REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp.1.855.981.512,- (73,62 %)

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN SECARA NASIONAL (RM + RK) S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) PAGU DIPA 2.521.176.740 REAL SPM 1.855.981.512 SISA DANA 665.195.228 PAGU DIPA 1.367.644.433 REAL SPM 1.129.994.124 SISA DANA 237.650.309 RATA-RATA REALISASI 82,62% RATA-RATA REALISASI : 73,62 %

REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D OKTOBER TAHUN 2011 Ribuan

REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D OKTOBER TAHUN 2011 Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3)   NASIONAL 51 Belanja Pegawai 183,183,435 153,395,145 83.74 52 Belanja Barang 2,239,070,618 1,628,479,337 72.73 53 Belanja Modal 98,922,687 74,107,030 74.91 TOTAL 2,521,176,740 1,855,981,512 73.62 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.847.676,-

REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Pusat Rp. 1.009.745.143,- (77,64%)

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) DANA DIPA 732.820.093 REAL SPM 613.357.989 SISA DANA 115.045.034 DANA DIPA 1.300.507.542 REAL SPM 1.009.745.143 SISA DANA 290.762.399 RATA-RATA REAL : 83,70 % RATA-RATA REAL : 77,64 %

REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan

PENGADAAN ALKON & NON ALKON BKKBN PUSAT TA. 2011 NO. NAMA JUMLAH PAGU NOMOR, TGL KONTRAK HARGA NILAI REALISASI SISA   BARANG FISIK ANGGARAN DAN TGL AKHIR SATUAN KONTRAK RUPIAH % (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Implant 626.773 set 172.362.575.000 104/I/LK.003/E3/2011 159.614.763.935 100 12.747.811.065 - Plus Inserter 438.743 17 Januari 2011 274.395 - Tanpa Inserter 188.030 16 Mei 2011 208.615 Kondom 140.967 gross 8.598.987.000 82/I/LK.003/E3/2011 59.279 8.356.382.793 242.604.207 13 Januari 2011 11 Juni 2011 Phantom 6.144 39.936.000.000 107/I/LK.006/E3/2011 6.160.000 37.847.040.000 2.088.960.000 IUD 1.085.964 bh 19.232.422.440 128/I/LK.006/E3/2011 16.335 17.739.221.940 16.852.260.843 95 1.493.200.500 19 Januari 2011 18 Mei 2011 ABPK 14.933 3.904.500.000 80/I/LK.006/E3/2011 156.585 2.338.283.805 2.338.280.805 1.566.216.195 12 Januari 2011 12 April 2011 BP3K 23.500 2.585.000.000 110.000 - Implant Kit 1.850 4.440.000.000 119/I/LK.006/E3/2011 2.343.000 4.334.550.000 105.450.000 18 Januari 2011 17 Mei 2011 IUD Kit 22.820 114.100.000.000 172/I/LK.006/E3/2011 4.815.699 109.894.250.400 4.205.749.600 28 Januari 2011 26 Juni 2011 Safety Box 179.984 3.419.696.000 19.000 2.440.986.735 71 978.709.265 15 Juli 2011 20 September 2011 10 Falope Ring 36.126 993.465.000 586/I/LK.006/E1/2011 27.170 981.543.420 981.543.735 11.921.580 18 Maret 2011 9 Mei 2011 11 Obgyn Bed 810 6.480.000.000 876/I/LK.006/E1/2011 7.800.000 6.317.999.919 162.000.081 3 Mei 2011 01 Agustus 2011 12 VTP Kit 796 1.990.000.000 687/I/LK.006/E1/2011 2.319.900 1.846.640.400 1.754.308.380 143.359.600 30 Maret 2011 27 Juni 2011 13 Minilap Kit 817 6.127.500.000 612/I/LK.006/E1/2011 7.200.598 5.882.888.200 244.611.800 22 Maret 2011 19 Juni 2011 14 Dry Sterilisator 300.000.000 613/I/LK.006/E1/2011 2.838.000 283.800.000 16.200.000 15 Pil KB 62.663.300 cycle 124.699.967.000 799/I/LK.006/E1/2011 1.986 124.417.982.150 281.984.850 18 April 2011 15 Agustus 2011

PENGADAAN ALKON & NON ALKON BKKBN PUSAT TA. 2011 Lanjutan.... NO. NAMA JUMLAH PAGU NOMOR, TGL KONTRAK HARGA NILAI REALISASI SISA   BARANG FISIK ANGGARAN DAN TGL AKHIR SATUAN KONTRAK RUPIAH % (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Laparoscopy 112 set 39.615.000.000 950/I/LK.006/E1/2011 251.298.300 28.145.409.600 100 11.469.590.400 13 Mei 2011 9 Oktober 2011 17 Auto Disable / Distuct Syringe 13.692.737 bh 23.077.248.000 807/I/LK.006/E1/2011 1.480 20.258.404.392 2.818.843.608 (ADS) 19 April 2011 17 Juli 2011 18 Suntikan 14.423.280 vial 93.751.320.000 808/I/LK.006/E1/2011 6.061 87.419.500.080 6.331.819.920 16 Agustus 2011 19 27 7.695.000.000 951/I/LK.006/E1/2011 285.000.000 1.236.599.892 6.458.400.108 20 IUD 199.996 3.541.928.560 1792/I/LK.006/E1/2011 17.710 2.923.741.524 - 618.187.036 21 Implant Removal Kit 9.071 18.142.000.000 /I/LK.006/E1/2011 2.000.000 17.601.368.400 540.631.600 22 VTP Kit 400 1.000.000.000 687/I/LK.006/E1/2011 2.500.000 923.936.000 92.332.020 10 76.064.000 30 Maret 2011 4 Oktober 2011 23 Implant Plus Inserter 176.761 48.609.275.000 275.000 48.502.334.595 106.940.405 APBN-P 24 327.040 89.836.000.000 1778/I/LK.006/E1/2011 274.694 89.738.140.800 86.630.109.794 97 97.859.200 2 November 2011 JUMLAH TOTAL 826.742.884.000 786.482.878.353 705.099.393.673 85% 55.285.174.615

SATUAN KERJA SESTAMA TA. 2011 REALISASI PENGADAAN SATUAN KERJA SESTAMA TA. 2011 NO. NAMA JUMLAH PAGU NILAI REALISASI SISA BARANG FISIK ANGGARAN KONTRAK RUPIAH %   (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 Peralatan Tambahan Infrastruktur Pkt 1.498.200.000 1.423.285.744 100 74.914.256 Perangkat Lunak (Software) 2.034.050.000 1.925.507.112 108.542.888 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.667.500.000 1.448.150.000 219.350.000 Document Management System 486.355.000 396.385.000 89.970.000 Pengadaan Integrasi Aplikasi 5.980.350.000 5.781.586.903 198.763.097 Rak Perpustakaan Double 45 Unit 157.500.000 148.500.000 9.000.000 Fasilitas Meja Kerja 200.000.000 190.520.000 9.480.000 Rehab Rumah Jabatan 900.000.000 890.980.000 - 9.020.000 9 Rehab Ruangan Eselon 1 750.000.000 738.330.000 11.670.000 10 Rehab Gedung Kantor 3.000.000.000 2.283.413.600 537.824.000 24 716.586.400 11 Mobil Operasional 1.600.000.000 1.585.550.000 276.000.000 17 14.450.000 12 Assesment Pegawai 500.000.000 490.325.000 9.675.000 JUMLAH TOTAL 18.773.955.000 17.302.533.359 12.127.758.759 64,60 1.471.421.641

SATKER ADVOKASI DAN KIE TA. 2011 REALISASI PENGADAAN SATKER ADVOKASI DAN KIE TA. 2011   NO JENIS PENGADAAN NILAI REALISASI SISA FISIK PAGU KONTRAK (Rp) % ANGGARAN 1. Billboard 8 Unit Rp. 12.000.000.000 11.852.500.000 100 147.500.000 2. Produksi dan Penayangan Jingle di Radio 1 Pkt 5.000.000.000 4.740.500.000 3.318.350.000 70 1.681.650.000 3. Talkshow di Radio 4.785.400.000 957.080.000 20 4.042.920.000 4. Produksi dan Penayangan PSA di Radio 13.507.500.000 12.872.500.000 9.010.759.999 4.496.740.001 5. Variety Show 26.000.000.000 20.754.000.000 7.471.440.000 36 18.528.560.000 6. Produksi dan Penayangan PSA di TV 34.344.000.000 26.469.200.000 10.587.680.000 40 23.756.320.000 7. Talkshow di TV 9.880.000.000 9.680.000.000 7.232.700.000 75 2.647.300.000 8. KIE Kit 6.500.000.000 5.450.137.000 1.049.863.000 9. Peralatan MPC 7 Set 8.400.000.000 6.665.251.670 1.734.748.330 10. Sosialisasi Transit Media 3.000.000.000 2.517.471.000 1.254.547.800 50 1.745.452.200 11. Advertorial di Televisi 2.502.000.000 1.470.700.000 59 1.529.300.000 12. Sosialisasi KB melalui Media Tradisional 7.500.000.000 6.117.606.000 6.117.605.400 1.382.394.600 13. Adlips di Radio 363 Keg 2.750.000.000 - 14. Cerdas Cermat 2.975.000.000 15. KIE KB Remaja 6.000.000.000 1.881.593.942 4.118.406.058 16. Materi KIE Klinik 1.500.000.000 17. Materi KIE (buku) 1.050.000.000 JUMLAH 148.406.500.000 116.288.159.612 73.270.345.811 49,37% 75.136.154.189

RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3)   PUSAT 51 Belanja Pegawai 36,383,733 34,037,497 93.55 52 Belanja Barang 1,189,686,401 914,008,915 76.83 53 Belanja Modal 74,437,408 61,698,731 82.89 TOTAL 1,300,507,542 1,009,745,143 77.64 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 306.126,-

Realisasi Rata2 Provinsi Rp. 846.236.369,- (69,33%) REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp. 846.236.369,- (69,33%)

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) DANA DIPA 634.824.340 REAL SPM 514.679.407 SISA DANA 120.144.933 DANA DIPA 1.220.669.198 REAL SPM 846.236.369 SISA DANA 374.432.829 RATA-RATA REAL : 81,07 % RATA-RATA REAL : 69,33 %

REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 Ribuan

REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3)   PROPINSI 51 Belanja Pegawai 146,799,702 119,357,648 81.31 52 Belanja Barang 1,052,231,012 714,470,422 67.90 53 Belanja Modal 21,638,484 12,408,299 57.34 TOTAL 1,220,669,198 846,236,369 69.33 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.541.550,-

REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Ribuan REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Merah ≤ rata2 Propinsi 69,33 %

REALISASI ANGGARAN (RM+RK) Ribuan REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011

Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi REALISASI PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 78,49%

REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011 Ribuan

HIBAH DALAM NEGERI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT Ribuan

KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011

DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011 Lanjutan.... DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011 Catatan * Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ** Kondom satuan dalam lusin

CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON OKTOBER 2011 ADA LAPOR(%) PROVINSI 33 33 (100,0%) KOTA/KAB 479 463 (96,66%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100% ≥90% <90% Tidak Melapor Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Kepri dan Sulbar Sumbar, Sultra dan Papbar DKI Jakarta dan Papua Nihil 28 28 28

Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan Oktober 2011 (F/V/KB)

RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT OKTOBER 2011 30 30 30

RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 28 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 28 Provinsi 31 31 31

RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi 32 32 32

RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 2 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 2 Provinsi 33 33 33

RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011

RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 35

RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 36

RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 37 37

RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 38 38

RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 39 39

TERIMA KASIH DUA ANAK LEBIH BAIK!!!