LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 PENDAPATAN 1.398.819.115.841,37 1.272.218.058.843,65 (126.601.056.997,72) 90,95 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 595.187.188.525,00 515.340.956.845,65 (79.846.231.679,35) 86,58 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 393.525.031.500,00 391.690.341.968,00 (1.834.689.532,00) 99,53 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 63.909.203.615,00 54.900.839.090,63 (9.008.364.524,37) 85,90 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 85.951.310.000,00 40.937.454.515,00 (45.013.855.485,00) 47,63 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 51.801.643.410,00 27.812.321.272,02 (23.989.322.137,98) 53,69 1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 803.631.927.316,37 756.877.101.998,00 (46.754.825.318,37) 94,18 1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 802.290.602.316,37 756.256.439.498,00 (46.034.162.818,37) 94,26 1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 116.149.711.601,37 112.925.607.290,00 (3.224.104.311,37) 97,22 1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 35.727.777.715,00 45.501.002.208,00 9.773.224.493,00 127,35 1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 602.389.113.000,00 573.065.430.000,00 (29.323.683.000,00) 95,13 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 48.024.000.000,00 24.764.400.000,00 (23.259.600.000,00) 51,57 1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 1.341.325.000,00 620.662.500,00 (720.662.500,00) 46,27 1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2 BELANJA 1.445.881.007.785,99 1.275.746.585.399,35 (170.134.422.386,64) 88,23 2 . 1 BELANJA OPERASI 1.049.400.800.498,97 928.641.945.065,50 (120.758.855.433,47) 88,49 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 481.029.047.366,48 429.609.824.293,00 (51.419.223.073,48) 89,31 2 . 1 . 2 Belanja Barang 256.744.857.078,58 227.678.371.902,50 (29.066.485.176,08) 88,68 2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 5.000.000.000,00 4.929.175.680,00 (70.824.320,00) 98,58 2 . 1 . 5 Belanja Hibah 120.983.414.900,00 116.432.115.473,00 (4.551.299.427,00) 96,24 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 112.826.381.153,91 96.006.382.717,00 (16.819.998.436,91) 85,09 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 72.817.100.000,00 53.986.075.000,00 (18.831.025.000,00) 74,14 2 . 2 BELANJA MODAL 177.303.188.754,89 144.557.401.603,00 (32.745.787.151,89) 81,53 2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 36.492.939.058,00 32.857.722.266,00 (3.635.216.792,00) 90,04 2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 41.883.743.702,16 35.087.646.817,00 (6.796.096.885,16) 83,77 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1
BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 96.471.874.486,65 74.193.039.350,00 (22.278.835.136,65) 76,91 2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 2.454.631.508,08 2.418.993.170,00 (35.638.338,08) 98,55 2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 2.012.781.385,96 1.315.085.000,00 (697.696.385,96) 65,34 2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 2 . 4 TRANSFER 217.164.237.146,17 201.232.153.730,85 (15.932.083.415,32) 92,66 2 . 4 . 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 2 . 4 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak SURPLUS / (DEFISIT) (47.061.891.944,62) (3.528.526.555,70) 43.533.365.388,92 7,50 3 PEMBIAYAAN 3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 105.589.707.944,62 73.514.840.921,62 (32.074.867.023,00) 69,62 3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 70.127.301.342,62 0,00 100,00 3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 35.462.406.602,00 3.387.539.579,00 9,55 3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 58.527.816.000,00 58.288.151.806,00 (239.664.194,00) 99,59 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa 57.100.000.000,00 57.050.000.000,00 (50.000.000,00) 99,91 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.427.816.000,00 1.238.151.806,00 (189.664.194,00) 86,72 PEMBIAYAAN NETTO 47.061.891.944,62 15.226.689.115,62 (31.835.202.829,00) 32,35 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 11.698.162.559,92 Mataram, 31 December 2010 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ttd. H. M. ZAINUL MAJDI LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN HALAMAN 2