TEKNO EKONOMI BANGUNAN

Mayjend Sungkono Children Hospital

154 m 167m 153m KLB = 1500% x Luas Lahan = 1500% x 25303.02 meter2 Batas Tapak Depan : 10 meter Samping kiri kanan : 3 meter (separuh badan jalan) Belakang : 3 meter Regulasi Tapak KLB : 1500%, jumlah ini diambil paling maksimum agar investasi pada lahan termaksimalkan. KDB : 50%:50% untuk rumah sakit lebih baik memperbanyak area openspace. 154 m 167m 153m KLB = 1500% x Luas Lahan = 1500% x 25303.02 meter2 = 3.79.548 meter2 KDB= 50% x Luas Lahan = 50% x 25303.02 meter2 = 12651.51 meter2

DATA UMUM Nama Proyek : Children Hospital Lokasi : Jl. Mayjend Sungkono kecamatan Wonokromo, Surabaya tengah – Jawa timur Luas Tapak : 25.303,02 m2 Harga tanah : Rp 12.000.000,00 /m2 KDB : 50%  12651.51 m2 KLB : 1500%  379545.3 m2 Jumlah lantai : 25 lantai Efisiensi lantai : hotel 85% maka rumah sakit efisiensinya lebih rendah untuk memenuhi standar rumah sakit  90% Luas netto : 6 /m2/org Tinggi lt-lt : 4.32 meter Luas lantai tipikal : 2.177 m2 Suku bunga : 10%/tahun Perubahan nilai uang terhadap waktu : 3% Modal pinjaman : modal sendiri : 3 Masa pelunasan kredit : 20 tahun Umur ekonomis proyek : 50 tahun Pajak perseroan : 45% Depresiasi : 3% Faktor kekosongan gedung : 3-5%

kecepatan lift rumah sakit Lantai Luas Lantai Kotor (m2) Luas Lantai Servis (m2) Luas Lantai Bersih (m2) 1 8.366 371,15 7.995 2 7.819 602,32 7.393 3 8.234 357,66 7.876 4 5.767 341 9.572 5 2.177 267 1.910 6 - 15 15 – 20 20 – 25 TOTAL LUAS LANTAI 38.894 2.806,07 36.330 L = P (2a – 3 mN ) n = 5% (2 x 1485 – 3. 31. N) 25 2 a” 2 x 6 = 5%.2970. 25 – 5 % x 3 x 31. N x 25 12 = 309.375 - 9.68 N m = a. n. w. P 300. a” = 1485 x 25 x 30 x 5 % 300 x 6 = 31 orang kecepatan lift rumah sakit 150 – 210 m/menit. Jumlah Lift L = MN L = P (2a – 3 mN ) n = 300mN 2 a” T 309.375 - 9.68 N = 37.5 N N = 6,5 = 7 lift @ 31 orang Round trip time T = 248 dtk Waktu tunggu minimum w = T : N = 248 : 7 = 35 detik > w min = 35 dtk < w max = 55 dtk Luas Lantai (m2) Parkir basement 32.000 TOTAL LUAS LANTAI E = 0,746 x 31 x 3,5 = 80,9 kW

Yoga, Gym, Fitness (umum) Biaya Investasi Biaya Bangunan Rumah sakit Ibu dan Anak + Hotel Biaya Investasi Podium RS Lantai Harga dasar bangunan Faktor perkalian Luasan Total GF Rp 8.000.000 m2 IRJA 1.1 1639 Rp14.423.200.000 Laboratorium 641.52 Rp 5.649.600.000 Radiologi 1.2 246 Rp 2.361.600.000 Farmasi 188 Rp 1.654.400.000 Pemulasaraan Jenazah 329 Rp 2.895.200.000 ICU&PICU 1.5 1867 Rp 22.404.000.000 F1 R. Bersalin 487 Rp 4.675.200.000 IPSR 290 Rp 2.552.000.000 IGD 1386 Rp 16.632.000.000 NICU&ICCU F2 Operasi 2 907 Rp 14.512.000.000 Rehabilitasi Medik 1114 Rp 9.803.200.000 IRNA 1383 Rp 12.170.400.000 F3 Yoga, Gym, Fitness (umum) 1.135 1127 Rp 10.233.160.000 Instalasi gizi 117 Rp 1.029.600.000 TOTAL BIAYA Rp 155.569.960.000

Biaya Bangunan Rumah sakit Ibu dan Anak + Hotel Biaya Investasi Biaya Bangunan Rumah sakit Ibu dan Anak + Hotel RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA BANGUNAN (BC) Biaya Investasi HOTEL FACILITIES Lantai Harga dasar bangunan Faktor perkalian Luasan Total F5 Rp 8.000.000 1,162 2.177 m2 20237392000 F6 1,197 20846952000 F7 1,236 21526176000 F8 1,265 22031240000 F9 1,294 22536304000 F10 1,323 23041368000 F11 1,352 23546432000 F12 1,381 24051496000 F13 1,410 24556560000 F14 1,439 25061624000 F15 1,421 24748136000 F16 1,455 25340280000 F17 1,489 25932424000 F18 1,524 26541984000 F19 1,561 27186376000 F20 1,598 27830768000 F21 1,635 28475160000 F22 1.672 29119552000 F23 1.709 29763944000 F24 1.746 30408336000 F25 1.783 31052728000 533835232000

Rp 1.000.545.112.000 Biaya investasi total (Biaya rumah sakit x upgrade sarana = 200%) + biaya hotel Rp 155.569.960.000 (200%) + Rp 533.835.232.000 Rp 466.709.880.000 + Rp 533.835.232.000 Rp 1.000.545.112.000

TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG & LANDSCAPE, MANAJEMEN & KONSTRUKSI Uraian Volume Unit Biaya Biaya tanah 25303 m2 Rp 12.000.000 (*20%) Rp 364.363.488.000 BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN LANDSCAPE Manajemen 1,84% Rp 1.539.199.277.663 Rp 28.321.266.709 Pengawasan konstruksi 1,45% Rp 1. 539.199.277.663 Rp 22.318.389.526 BIAYA MANAJEMEN DAN KONSTRUKSI   Rp 50.639.656.235 TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG & LANDSCAPE, Rp 465.642.800.470 MANAJEMEN & KONSTRUKSI Total Biaya Biaya bangunan Rp 689.405.192.000 Biaya peralatan tetap tata udara 379545.3 Rp 431.350 Rp 163716865155 lift Rp 129.405 Rp 49115059547 tata suara Rp 8.627 Rp 3274337303 telepon Rp 34.508 Rp 13097349212 elektrikal Rp 86.270 Rp 32743373031 kebakaran Rp 77.643 Rp 29469035728 anti rayap STP Rp 17.254 Rp 6548674606 interior/perabot fasilitas orang cacat penangkal petir sarana-prasarana lingkungan 4% Rp 27576207680 peningkatan mutu 15% Rp 103410778800 Biaya pengembangan tapak persiapan lahan 3% Rp 20682155760 selasar pagar 1,5% Rp 10341077880 utilitas dalam utilitas luar 5% Rp 34470259600 saluran air hujan 2,5% Rp 17235129800 vegetasi 2% Rp 13788103840 penerangan luar 1% Rp 6894051920 Biaya elemen bangunan pondasi struktur 25% Rp 172351298000 lantai dinding 7% Rp 48258363440 plafon 6% Rp 41364311520 atap finishing 10% Rp 68940519200 BIAYA KONSTRUKSI Rp 1.000.545.112.000

Total = Rp 8.670.204 Total 1 tahun = Rp 2.774.465.280 PEMBIAYAAN PROYEK (FV) FV = I (1+I)t FV = Rp 1.773.457.752.006 (1 + 6,5) 2 FV = Rp 1.773.457.752.006 (1,134225) FV = Rp 2.011.101.090.775 INVESTASI MODAL SENDIRI = 30% x Rp 2.011.101.090.775 = Rp 603.330.327.233 INVESTASI MODAL PINJAMAN = 70% x Rp 2.011.101.090.775 = Rp1.407.770.763.543 Pengeluaran proyek Lg = 554.236.246.800 (1+i/2)3 L3 = 554.236.246.800 (1+0.05)3 L3 = Rp 641.597.735.201,85 0,10 (1+0,10)15 x 641597735201,85 – 641597735201,85 (1+ 0,1)15 – 1 15 0,1315 x 641597735201,85 – 0,0667 x 641597735201,85 0,064833 x 64159773201,85 = Rp 4.159.670.575,99 Depresiasi 2% x 297.000.000.000 Rp 59.400.000.000 Pendapatan Proyek Dengan jumlah tempat tidur (tt) 112, dan mempunyai BOR 80%. Biaya tetap total setahun Rp. 25 Juta. Biaya variabel (tdk tetap) setahun Rp. 15 Juta. Rawat inap terdiri dari Kls VVIP = 2 tt; VIP = 10 tt; I = 12 tt; II = 8 tt dan III = 8 tt. Berapa biaya unit aktual nya Penyelesaian, VVIP TC = TFC + TVC TC = 25 Jt + 15 Jt TC = 40 Jt Capacity = 2 x 320 = 640 (Q) = 640/48 x 50% (Q) = 7 jadi, UCa = TC / Q = 40 Jt / 7 = Rp 5.714.286,- UCn = TFC / Capacity + TVC / Q UCn = 25 Jt / 640 + 15 Jt / 7 UCn = 39062.5 + 2142857 = Rp 2.181.920,- VIP Capacity = 10 x 320 = 3200 (Q) = 3200/48 x 50% (Q) = 33.3 jadi, UCa = TC / Q = 40 Jt / 33.3 = Rp1.201.201,- UCn = TFC / Capacity + TVC / Q UCn = 25 Jt / 3200 + 15 Jt / 33.3 UCn = 7812.5 + 450450 = Rp 458.263,- I Capacity = 12 x 320 = 3840 (Q) = 3840/48 x 50% (Q) = 40 jadi, UCa = TC / Q = 40 Jt / 40 = Rp 1.000.000,- UCn = TFC / Capacity + TVC / Q UCn = 25 Jt / 3840 + 15 Jt / 40 UCn = 6510 + 375000 = Rp 381.510,- II&III Capacity = 16 x 320 = 5120 (Q) = 5120/48 x 50% (Q) = 53 jadi, UCa = TC / Q = 40 Jt / 53 = Rp 754.717,- UCn = TFC / Capacity + TVC / Q UCn = 25 Jt / 5120 + 15 Jt / 53 UCn = 4883 + 283019 = Rp 287.902,- Investor Utama 1 175971345442.875 12,50% Investor Utama 2 Investor Utama 3 Investor 1 105582807265.725 7,50% Investor 2 Investor 3 Investor 4 Investor 5 Investor 6 70388538177.15 5,00% Investor 7 Investor 8 Investor 9 Investor 10 TOTAL Rp1.407.770.763.543 100,00 % Total = Rp 8.670.204 Total 1 tahun = Rp 2.774.465.280

Pendapatan Kotor Rp 95.977.505.280 Pendapatan dari Hotel Kamar   Biaya sewa per malam ∑ Kamar Asumsi kamar terisi penuh Asumsi 30% kosong Standard Rp 750.000 132 Rp 99.000.000 Rp 69.300.000 Deluxe Rp 1.250.000 102 Rp 127.500.000 Rp 89.250.000 Deluxe Superior Rp 1.700.000 36 Rp 61.200.000 Rp 42.840.000 Suit Rp 4.000.000 20 Rp 80.000.000 Rp 56.000.000 Presidential suite Rp 20.000.000 2 Rp 40.000.000 Rp 20.000.000 292 Rp 407.700.000 Rp 277.390.000 TOTAL SEWA KAMAR Per Minggu Rp 1.941.730.000 TOTAL SEWA KAMAR Per Bulan Rp 7.766.920.000 TOTAL SEWA KAMAR Per Tahun Rp 93.203.040.000 Pendapatan Kotor Rp 95.977.505.280

TITIK IMPAS (TC) = I+B+D+O+A+T Jangka Balik Modal PENERIMAAN KOTOR   Rp 95.977.505.280 PENERIMAAN BERSIH (R) = Penerimaan Kotor - (Penyusutan &Inflasi + Manajemen&Operasional + Biaya Promosi) Penyusutan & Inflasi 20% x Rp 95.977.505.280 Rp 19.195.501.056 Manajemen & Operasional (O) Rp 1.919.550.105 Biaya promosi / tahun , (asumsi selama 5 tahun) Rp 3.000.000.000 PENERIMAAN BERSIH (R) Rp 71.862.454.119 ASURANSI (A) = 2,5% R ASURANSI (A) 2,50% x Rp 71.862.454.119 Rp 1.796.561.353 PAJAK (T) = 15% (R-B-D-O-A) PAJAK (T) 15% Rp 72.224.124.224 Rp 134.073.406 Rp 59.400.000.000 Rp 1.919.550.105 15% x Rp 135.474.309.088 Rp 20.321.146.363 TITIK IMPAS (TC) = I+B+D+O+A+T TITIK IMPAS (TC) Rp1.000.545.112.000 Rp 1.805.603.106 Rp 20.321.146.363 Rp 1.084.125.484.980 BALIK MODAL = TC/R PENERIMAAN BERSIH JANGKA WAKTU BALIK MODAL 15 tahun 180 bulan