Audit TI Minggu ke-9

KONTRAK ---------------------------- UTS ---------------------------- Penyampaian Kontrak Perkuliahan. Overview Tatakelola dan Audit TI. Definisi Tatakelola TI. Urgensi Tatakelola TI. Implementasi Tatakelola TI. Tugas I: Tatakelola TI [SOP+WI] Framework2 Tatakelola TI. Why framework? Positioning framework. How to implement Tatakelola TI. Pembahasan Tugas I Tatakelola TI. Definisi Audit TI. Skill auditor TI. Softskill vs hardskill. Metodologi Audit TI. Framework Audit TI. Menentukan Ruang lingkup Audit TI. BG – ITG – ITP. RACI chart. Interview. Kuisioner. Observasi. Maturity Level tool. Scale [0; 0,33; 0,66; 1]. Maturity level. Control Objectives. Rekomendasi Audit TI. Laporan Audit. Spider Chart. Executive Summary. Tugas II: Eksplorasi judul penelitian di bidang Tatakelola dan Audit TI. Pembahasan Tugas II, Bab 1 sd Bab 3. ---------------------------- UTS ---------------------------- ---------------------------- UAS ----------------------------

FOKUS PEMBAHASAn: langkah 2 1. Penentuan scope dan objectives 2. Persiapan audit 3. Pelaksanaan audit 4. Analisis dan penilaian 5. Menyusun Laporan Audit

Outline RACI Chart Interview Kuisioner Observasi

RACI The RACI chart defines what has to be delegated and to whom. Responsibility is attributed to the person who gets the task done. Accountable is the person who provides direction and authorises an activity. The other two roles (consulted and informed) ensure that everyone who needs to be is involved and supports the process.

Interview Daftar pertanyaan: Daftar yang diwawancara  RACI Jenis pertanyaan Bahasa tubuh auditor Busana yang digunakan Daftar yang diwawancara  RACI Jadwal wawancara Kepastian Jadwal (appointment)

KUISIONER Desain Kuisioner Daftar Responden  RACI Minimal Jumlah Responden Teknis penyebaran kuisioner Teknis pengumpulan kuisioner kembali Algoritma / rule dalam merekap kuisioner

OBSERVASI Digunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh melalui interview ataupun kuisioner. Desain observasi yang akan dipilih. Dokumentasi sebagai bukti pendukung observasi.

Tugas  Pemilihan ITP Buat pemetaan pemilihan IT Proses dimulai dari Business Goal menggunakan Mind Manager (filetype: .mmap). Nomor Business Goal sesuai dengan nomor urut di bawah ini: Fahmil Arifandani Bagus Dicky Abdul Roqib Ichwanul Arif Mokhammad Fatoni Dewi Rahmawati Dobi Harianto My Redo Yudi Irawan Esterlita Moniz Anggie Pradipta Edelberta Ture Dedy Surya Pranata Angga Prasetya Mizwar S Anwar M. Lutfi Achmad Affandi Beri warna IT Proses sesuai dengan tingkat High (merah), Medium (kuning), dan Low (hijau).