Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 3 Juni 2010 Penyusunan RKA-KL Tahun 2011

Penyusunan Renja Kemdiknas April – 23 Mei 2010 Penyusunan Renja Kemdiknas April – 23 Mei 2010 SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan MenKeu No. 181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2011 Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2011 SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan MenKeu No. 181/M.PPN/04/2010 SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2011 Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2011 Sosialisasi Penyusunan RKAKL dan 31 Mei 2010 Sosialisasi Penyusunan RKAKL dan 31 Mei 2010 Penyempurnaan Struktur RKAKL Juni 2010 Penyempurnaan Struktur RKAKL Juni 2010 KRONOLOGIS PENYUSUNAN RKA KEMDIKNAS TAHUN Pagu Sementara 2011 Diperkirakan awal Juli 2010 Pagu Sementara 2011 Diperkirakan awal Juli 2010 Penyusunan RKAKL Kemdiknas 2011 Juli 2010 Penyusunan RKAKL Kemdiknas 2011 Juli 2010

Penyempurnaan Struktur RKAKL 2011 Hal-hal yang perlu diperhatikan: 1.Mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Permenkeu tentang Petunjuk Penyusunan RKAKL Penyusunan output mengacu pada indikator kinerja dalam Renstra Penyusunan output mengacu pada indikator kinerja dalam Renstra

JADWAL KERJA 4 NOKEGIATANWAKTU 1Melakukan pengecekan terhadap rumusan program, kegiatan, dan indikator dalam aplikasi RKAKL Mei – 11 Juni 2Menyempurnakan rumusan output kegiatan sesuai dengan IKK dan Tugas Fungsi 3Pertemuan tiga pihak untuk mengevaluasi rumusan output14-15 Juni 4Menyusun komponen input yang benar-benar merupakan bagian untuk menghasilkan output Juni 5Penyerahan referensi RKAKL28 Juni

INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM OUTCOME KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTPUT PROSES PENCAPAIAN OUTPUT STRUKTUR RKAKL KOMPONEN SUB KOMPONEN DETIL BELANJA KOMPONEN SUB KOMPONEN SUB OUTPUT RKA-KL KERTAS KERJA

1.Output adalah barang atau jasa hasil pelaksanaan Kegiatan; 2.Merupakan Produk utama/ akhir; 3.Bersifat spesifik dan terukur; 4.Output merupakan cerminan Tugas dan Fungsi Eselon II/ Satker; 5.Tiap Eselon II/ Satker bisa menghasilkan Output lebih dari satu. 6.Output harus berpijak pada Indikator Kinerja Kegiatan yg ditetapkan; Batasan Output

7.Output harus mendukung pencapaian Outcome Program dan/atau Outcome Fokus Prioritas; 8.Output mencakup identitas mengenai jenis barang/jasa dan satuannya; 9.Output didukung oleh komponen input; 10.Untuk Kegiatan Penugasan (Prioritas Nas.) menghasilkan Output Prioritas Nasional; 11.Output merupakan hasil pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam bagian atau tahapan Kegiatan yang merupakan komponen input.

KATEGORI OUTPUT Berdasarkan amanah Peraturan Perundangan Organisasi A Perumusan Output merujuk pada Tusi Es.II/ Satker atau Indikator Kinerja Kegiatan yg ditetapkan Pelaksanaan Tusi Es.II/ Satker 1. Perumusan Output merujuk pada penugasan berdasarkan kerangka pembangunan nasional dan dinyatakan dalam Indikator Kinerja Kegiatan yg ditetapkan Pelaksanaan Penugasan Prioritas Nasional 2. Berdasarkan Satker sbg Pelaksana Kegiatan B Mrpk Output Kegiatan yg bertujuan utk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada Es.II yg melaksanakan fungsi kesekretariatan/ Satker Output Manajemen 1. Mrpk Output Kegiatan dlm rangka pelaksanaan tugas teknis (core bussiness) dan/ atau penugasan prioritas nas. pada Es.II/ Satker Output Teknis 2. CARA PANDANG

OUTPUT MANAJEMEN 1.Layanan Perkantoran 1.Berisi komponen input Gaji ( eks keg. 0001) dan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan (eks keg. 0002). 2.Untuk Satker/ Es.II (bukan Satker) yg melaksanakan fungsi kesekretariatan. 2.Bangunan 3.Kendaraan 4.Genset 5.Lift 6.Komputer 7.Sejenisnya 1.Output yg sifatnya insidentil. 2.dlm rangka menunjang operasional secara umum. 3.Bukan mrpk bagian dari Operasional perkantoran dan pemeliharaan. 8.Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1.Berisi Suboutput/ komponen input : a.Renstra/ Renja K/L; b.RKT; c.Dokumen lain sejenis. 9.Lap. Kegiatan dan Pembinaan 1.Berisi komponen input : a.Peningkatan kapasitas SDM; b.Sosialisasi/ Desimenasi; c.Komponen input sejenis.

OUTPUT TEKNIS 1.“Output sesuai core bussiness” 1.Untuk Satker/ Es.II (bukan Satker) yg melaksanakan fungsi teknis. 2.Berisi Output-Output sesuai tusi teknisnya. 2.Bangunan 3.Kendaraan 4.Genset 5.Lift 6.Komputer 7.Sejenisnya 1.Output yg sifatnya insidentil. 2.Dlm rangka menunjang operasional khusus sesuai tusi teknisnya. 3.Belum tercover dalam Output Manajemen.

MISI KERJA DEPDIKNAS IKU PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI IKU PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI IKK DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA IKK DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA IKK PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI IKK PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI IKK PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU IKK PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU IKK PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN IKK PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN IKK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGAB. KPD MASYARAKAT IKK PERGURUAN TINGI NEGERI IKK PERGURUAN TINGI NEGERI IKK PERGURUAN TINGGI SWASTA IKK PERGURUAN TINGGI SWASTA IKK KOPERTIS Keterkaitan Indikator Kinerja Ditjen Dikti dengan PT dan Kopertis

IKU Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKU3.1APK PT DAN PTA USIA THN *)21.60%22.80%25.10%26.75%28.60%30.0% IKU3.2RASIO KESETARAAN GENDER PT116.7% 111.8% 107.9% 104.6% 104.5% 104.0% IKU3.3JUMLAH PTN MENJADI BHPP IKU3.4JUMLAH PTS BHPM IKU3.5JUMLAH PTN BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP IKU3.6JUMLAH PTS BHPM BEROPINI WTP IKU3.7JUMLAH PTN SERTIFIKAT ISO 9001:200817%33%67%83%100% IKU3.8JUMLAH PTS SERTIFIKAT ISO 9001:200810%15%25%35%40%50% IKU3.9PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI MINIMAL B64.8%67.8%70.9%73.9%77.0%80.0% IKU3.10JUMLAH PRODI BERAKREDITASI INTERNASIONAL IKU3.11JUMLAH PT 300 TERBAIK DUNIA VERSI THES IKU3.12JUMLAH PT 500 TERBAIK DUNIA VERSI THES IKU3.13JUMLAH PT 200 TERBAIK ASIA VERSI THES IKU3.14JUMLAH PT BERBINTANG 4-5 VERSI QS STAR IKU3.15JUMLAH PT BERBINTANG 1-3 VERSI QS STAR IKU3.16JUMLAH PT BERWAWASAN PUP3B IKU3.17JUMLAH PT BERSERTIFIKAT ISO (ATAU SETARA) IKU3.18JUMLAH PT ANGGOTA GDLN IKU3.19RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-117.2%19%21%24%27% 30.0% IKU3.20APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA TAHUN)3.6%4.1%5.0%6.0%8.0%10.0% IKU3.21PERSENTASE DOSEN PROGRAM S-1/DIPLOMA BERKUALIFIKASI MINIMAL S-257.8% 62.5% 67.5%75.0%82.50%90% IKU3.22PERSENTASE DOSEN PROGRAM PASCA BERKUALIFIKASI S-356.2% 60.0% 65.0%75%82.50% 90.0% IKU3.23PERSENTASE DOSEN PT BERSERTIFIKAT15.4% 23.0% 36.0% 49.0% 62.0% 75.0% IKU3.24PERSENTASE PT BERAKSES E-JURNAL23.3% 32.6% 42.0% 51.3% 60.7% 70.0% IKU3.25PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL6.0% 14.8% 23.6% 32.4% 41.2% 50.0% IKU3.26PERSENTASE DOSEN PASCA DG PUBLIKASI INTERNASIONAL0.2%1.20%2.20%3.70%4.90% 6.5% IKU3.27JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN IKU3.28PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA6%10%15%20% RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

IKK Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKK.3.1.1JUMLAH PROGRAM STUDI BARU PER TAHUN500 IKK.3.1.2PERSENTASE PRODI VOKASI BERAKREDITASI MINIMAL B20.6%22.0%24.6%26.6%28.7%30.7% IKK.3.1.3PERSENTASE PRODI PROFESI BERAKREDITASI MINIMAL B0.4%0.43%0.47%0.51%0.55%0.59% IKK.3.1.4PERSENTASE PRODI AKADEMIK BERAKREDITASI MINIMAL B39.4%43.3%47.1%51.0%54.9%58.7% IKK JUMLAH PRODI YANG MELAKSANAKAN KELAS BERTARAF INTERNASIONAL IKK.3.1.6JUMLAH LAB SAINS YANG BERSERTIFIKAT ISO IKK.3.1.7JUMLAH PT BERPERINGKAT TOP 1000 VERSI WEBOMATRICS IKK.3.1.8JUMLAH PT BERPERINGKAT TOP VERSI WEBOMATRICS IKK.3.1.9JUMLAH PRODI YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KBK IKK NILAI TERTIMBANG MEDALI DALAM KOMPETISI INTERNASIONAL AKADEMIK RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: PROGRAM PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI

IKK Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKK PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP PROGRAM S1/DIPLOMA YANG BERKUALIFIKASI S2/SP1 70.0%73.0%78.0%85.0%92.0%100.0% IKK PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM PROGRAM S1/DIPLOMA YANG BERKUALIFIKASI S2/SP1 40.0%45.0%55.0%65.0%75.0%85.0% IKK PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP PROGRAM PASCASARJANA/SPESIALIS YANG BERKUALIFIKASI S3/SP2 63.0%68.0%73.0%78.0%83.0%90.0% IKK PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM PROGRAM PASCASARJANA/SPESIALIS YANG BERKUALIFIKASI S3/SP2 45.0%48.0%55.0%65.0%75.0%85.0% IKK.3.2.5PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP BERSERTIFIKAT21.0%35.0%50.0%65.0%80.0%100.0% IKK.3.2.6PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM BERSERTIFIKAT9.0%20.0%35.0%50.0%70.0%90.0% IKK PERSENTASE TENAGA PTN/BHPP YANG MEMILIKI SERTIFIKAT FUNGSIONAL 0%1.9%3.7%5.5%7.5%10.3% IKK PERSENTASE MAHASISWA S3 DALAM NEGERI YANG MELAKSANAKAN SANDWICH KE LUAR NEGERI 7%11%15%18%22%25% IKK PERSENTASE DOSEN YANG MELAKSANAKAN ACADEMIC RECHARGING (DALAM DAN LUAR NEGERI) 0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8% RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU

IKK Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKK PERSENTASE MAHASISWA PTN/BHPP MENERIMA BEASISWA PEMERINTAH 3.2%5.3%8.0%10.6% IKK PERSENTASE MAHASISWA PTS/BHPM MENERIMA BEASISWA PEMERINTAH 1.9%3.1%4.6%6.2% IKK PERSENTASE MAHASISWA MENERIMA BEASISWA DUNIA USAHA DAN DONOR LAINNYA (CSR) 0.4%0.7%1.0%1.4% IKK.3.3.4JUMLAH PT MASUK DALAM QS STAR IKK.3.3.5JUMLAH PT MASUK DALAM QS STAR IKK.3.3.6PERSENTASE PTN/BHMN MENJADI BHPP7%30%70%100% IKK.3.3.7PERSENTASE PTS MENJADI BHP PENYELENGGARA/BHPM0.2%10.0%20.0%35.0%50.0%75.0% IKK.3.3.8JUMLAH MEDALI DALAM KOMPETISI OLAH RAGA INTERNASIONAL IKK JUMLAH MAHASISWA PERAIH MEDALI DALAM OLIMPIADE SAINS YANG MENERIMA BEASISWA IKK PERSENTASE MAHASISWA ASING IKK PERSENTASE PT YANG MELAKSANAKAN LIFE SKILLS70 IKK JUMLAH PT MENGEMBANGKAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM DAN LUAR NEGERI RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN

IKK Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKK.3.4.1PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN29%35%40%45%50%55% IKK.3.4.2PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL6.0% 14.8% 23.6% 32.4% 41.2% 50.0% IKK.3.4.3PERSENTASE DOSEN PASCA DG PUBLIKASI INTERNASIONAL0.2%1.2%2.2%3.7%4.9%6.5% IKK.3.4.4JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN IKK PERSENTASE PT YANG MEMBERIKAN AKSES INTERNET DAN E-JOURNAL 25%35%45%55%65%75% IKK.3.4.6RASIO SITASI TERHADAP JUMLAH DOSEN (KUMULATIF) IKK PERSENTASE DOSEN YANG MELAKUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT 4%5%6%7%8%9% IKK.3.4.8JUMLAH PT YANG MEMPUNYAI INKUBATOR BISNIS/INDUSTRI IKK PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN INDUSTRI BERBASIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0.5%1%2%3%4%5% IKK PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS PENELITIAN DAN KEBIJAKAN 0.5%1%2%4%6%8% IKK PERSENTASE MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 0.6%1.0%1.5%2.5%3.5%5.0% RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IKK Ditjen DiktiKONDISI AWAL (2009) TARGET IKK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAN IKK PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERSEN) 100% IKK TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN) 90100% IKK.3.5.8PERSENTASE SATKER BERDAYA-SERAP > 95%46.3%51.0%55.8%60.5%65.3%70% IKK PERSENTASE SATKER YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA 0%45%100% IKK PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN100% IKK PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU 97%99%100% IKK PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBJ 0%5%18%35%55%75% IKK TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN75%80%85%90%95%100% IKK PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAN & UMUM0%50%100% IKK RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI IKK JUMLAH PT BHMN BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP IKK JUMLAH PTN (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP IKK JUMLAH POLITEKNIK BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP IKK JUMLAH PTS BHPM (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BEROPINI WTP IKK JUMLAH PTS BHPM (POLITEKNIK/AKADEMI) BEROPINI WTP IKK PERSENTASE PT BHMN BERSERTIFIKAT ISO 9001: % IKK PERSENTASE PTN (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008 8%29%54%70%90%100% IKK PERSENTASE POLITEKNIK BERSERTIFIKAT ISO 9001:200811%26%52%74%89%100% IKK PERSENTASE PTS (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERSERTIFIKAT ISO 9001: %18%28%38%43%53% IKK PERSENTASE PTS (POLITEKNIK/AKADEMI) BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008 6%11%21%31%36%46% IKK JUMLAH LAPORAN BMN PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS SESUAI SIMAK BMN 9195 IKK JUMLAH LAPORAN KEUANGAN PT/KOPERTIS SESUAI SAK9295 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN TINGGI

Ilustrasi Komponen Input Ilustrasi Komponen Input KEGIATAN GENERIK PROGRAM TEKNIS-1 KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PENUGASAN Output 1 Komponen Input-1 Komponen Input-2 Komponen Input-3 Output 2 Komponen Input-1 Komponen Input-2 Output 1 Komponen Input-1 Komponen Input-2 Komponen Input-3 Output 2 Komponen Input-1 Komponen Input-3 Komponen Input-2 Output 1 Komponen Input-1 Komponen Input-3 Komponen Input-2

Contoh : Ilustrasi Komponen Input Contoh : Ilustrasi Komponen Input KEGIATAN PROGRAM Output 1 Komponen Input-1 SATKER Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu Dosen PTN Berkualifikasi S2/Sp1 Beasiswa pendidikan S2 Dosen PT sedang berjalan (PT LN) Komponen Input-2 Beasiswa Pendidikan S2 PT Angkatan Baru Volume : 288 OB Rp 652 Juta

NO. IKU NO IKK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN OUTPUT/SUB OUTPUTSATUAN KO DE KOMPONEN INPUTDETIL BELANJAVOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA 3,21IKK Persentase Dosen PTN/BHPP Program S1/Diploma yang Berkualifikasi S2/Sp1 Dosen PTN Berkualifikasi S2/Sp1 Dosen1. Peningkatan kualifikasi akademik dosen PT(Beasiswa S2 Luar Negeri) 24Dosen Beasiswa Pendidikan S2 Dosen PT Sedang Berjalan (PT LN) 1.Beasiswa S212Dosen12Bulan Perjalanan Pulang2Dosen1Kali Beasiswa Pendidikan S2 PT Angkatan Baru (PT Luar Negeri) 1.Beasiswa S212Dosen4Bulan Perjalanan Datang12Dosen1Kali ,22IKK Persentase Dosen PTS/BHPM Program S1/Diploma yang Berkualifikasi S2/Sp1 Dosen PTS Berkualifikasi S2/Sp1 Dosen1. Peningkatan kualifikasi akademik dosen PTS(Beasiswa S2 Luar Negeri) 24Dosen Dosen Penerima Beasiswa S2/Sp1 Dosen Beasiswa Pendidikan S2 Dosen PTS Sedang Berjalan (PT LN) 1.Beasiswa S212Dosen12Bulan Perjalanan Pulang2Dosen1Kali Beasiswa Pendidikan S2 PTS Angkatan Baru (PT Luar Negeri) 1.Beasiswa S212Dosen4Bulan Perjalanan Datang12Dosen1Kali Program : 3. Pendidikan Tinggi Kegiatan : 3.2. Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu CONTOH LEMBAR KERJA PENYUSUNAN OUTPUT DAN SATUAN OUTPUT 2011