Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat EGM Peningkatan Peran DMS, QAS dan FMS Bali – 24 Februari 2015

Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 1. Perencanaan Pengadaan Penetapan Spesifikasi Teknis tidak sesuai Juknis Melarang Suatu Produk/Merek tertentu Kesulitan Mendapatkan Material Standar SNI, usulan diganti AW 2. Pembentukan Tim Pengadaan Tim Pengadaan tidak Independen (Konplik kepentingan) 3. Pengumuman Rencana Pengadaan Proses Pengadaan tidak transparan, sehingga ada pihak tertentu melakukan pemerasan 4. Metode Pemilihan Langsung. Penetapan Calon Supllier yang diundang Calon Supllier yang diundang referensinya kurang berdasar, shg menimbulkan protes Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Penulisan persyaratan tidak detail, sehingga terjadi salah tafsir ( Contoh: Sample Material)

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan Data Sebaran PPM Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Pengaduan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 4. Metode Pemilihan Langsung. Penyusunan Surat Permintaan Penawaran Pengenaan PPN/Pph pada pihak ke tiga untuk pengadaan barang Pembukaan Penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang Pemahaman terhadap tahapan dan metode evaluasi pengadaan Penetapan Pemenang semata-mata harga terendah Siapa yang berhak menetapkan pemenang dan Siapa yang harus belanja (tanda tangan kontrak) Tanggal kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan (contoh: tanggal surat dukungan = tanggal surat penawaran) 5. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Serah Terima Barang Kelangkaan Material di Pasaran, sehingga penerimaan material melewati tahun anggaran

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Temuan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 1. Perencanaan Pengadaan Spesifikasi Teknis tdk sesuai Juknis Tidak dilakukan survey harga (pemutahiran harga) Harga pompa dan pemasangan listrik tinggi Perbandingan & penetapan harga tdk didukung bukti yang memadai 2. Pembentukan Tim Pengadaan Konplik kepentingan (Tim Pengadaan merangkap sbg Supplier, KKM, Satlak) Keanggotaan tdk sesuai Juknis (ganjil) dan tidak ada forum 3. Metode Pemilihan Langsung. Penyampaian Surat Penawaran Pengaturan Dokumen Administrasi Penawaran (Ttg sama dan Format/kalimat sama persis.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Data Sebaran Temuan Audit BPKP untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat, lanjutan No. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Pokok Temuan ROMS 1 2 3 4 5 6 7 4. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK). Denda keterlambatan (Sudah terbayar 100%, tapi pekerjaan/material belum 100% 12 Pengeluaran atau Dokumen Pendukung Transaksi tidak didukung bukti yg memadai Realisasi tidak sesuai rencana dan perubahan tdk didukung dokumen yg memadai (tdk sesuai Gbr, Volume, RAB, RKM, SPPB). Kelebihan Pembayaran, karena kekurangan Volume Kelebihan Material yg tidak terpasang Pengadaan tidak didukung dengan SPK (Pekerjaan sdh selesai SPK tidak ada) Kontrak dibuat tidak sesuai dengan pedoman (ada keterlambatan, tapi tidak ada klausal denda keterlambatan ) 5. Dokumen Proses Pengadaan Tidak teradministrasikan dengan baik

Tiga Bagian Utama Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Masyarakat 1. Tahapan Perencanaan Pengadaan, RKM mencakup; Survey Harga Satuan, BA Penetapan Harga Satuan, Daftar Kebutuhan Material/Jasa, Pemaketan dan Rencana Pengadaan), 2. Tahapan Pra-Pelaksanaan Pengadaan Mencakup; Pembentukan Tim Pengadaan, Pemutahiran Harga Satuan, Berita Acara Penetapan Harga Satuan, Verifikasi Rencana Pengadaan, Pengumuman Rencana Pengadaan), 3. Tahapan Kegiatan Pelaksanaan/Implementasi Pengadaan mencakup; Metode Pelaksanaan dan Berita Acara Revisi /Amandemen).

TERIMA KASIH