Temuan/Finding Ketidaksesuaian (KTS) Seputar SPM-PT www.spm-pt.com

Temuan Berat dan Temuan Ringan… www.spm-pt.com

Tidak memenuhi persyaratan PENGERTIAN KTS… Adalah KeTidakSesuaian atau Ketidakpatuhan Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. www.spm-pt.com

Temuan KTS Berat/ Major KTS yang mengancam sertifikasi, akreditasi atau registrasi. KTS yang berpengaruh besar terhadap kualitas produk/pelayanan PT KTS yang menyebabkan risiko kehilangan konsumen/ mahasiswa KTS yang merupakan ancaman/ gangguan terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi. www.spm-pt.com

Contoh KTS Berat /Major Sejumlah besar piranti/alat pengukuran yang penting dan standar tidak dikalibrasi secara mutakhir. Prosedur/perencanaan/ Instruksi kerja dirubah secara tidak resmi dan tanpa persetujuan pihak terkait Laporan audit internal tentang kelemahan sistem dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut yang dapat dibuktikan. Hasil kajiulang manajemen/ management reviews tidak ditindaklanjuti secara memadai Tidak tersedia prosedur terdokumentasi yang diperlukan untuk meninjau kontrak atau perancangan. www.spm-pt.com

KTS Ringan/ Minor adalah.. KTS yang mudah diperbaiki/diralat KTS yang tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/pelayanan. KTS yang tidak menghambat perolehan sertifikasi/akreditasi/ registrasi. www.spm-pt.com

Contoh KTS Ringan/ Minor Catatan kaji ulang kontrak yang kurang lengkap Instrumen/alat2 utama yang tidak memuat tanggal kalibrasi. Tindak lanjut yang masih dalam proses (belum selesai) tetapi sudah dimuat dalam laporan tindakan koreksi audit internal. Ketidaklengkapan dokumentasi tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan www.spm-pt.com

Temuan Observasi (OB) Temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan. www.spm-pt.com

Pembuatan Laporan KTS Tanggal pelaksanaan audit. Berisi hal-hal sbb: Tanggal pelaksanaan audit. Nomor/identifikasi audit. Lingkup/bidang yang diaudit. Deskripsi/uraian temuan KTS. www.spm-pt.com

Pembuatan Laporan KTS (Lanjutan) Berisi hal-hal sbb: Informasi tentang acuan standar yang diacu. Hal ini untuk menunjukkan dasar/landasan temuan audit. Identifikasi nama auditor dan wakil teraudit. Tindakan yang disepakati untuk memperjelas/menganalisis KTS. Tindakan nyata yang diambil untuk mengatasi/ menyelesaikan KTS. (agar tidak terulang lagi dimasa yang akan datang) www.spm-pt.com

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Permintaan perbaikan oleh manajemen kepada teraudit atas dasar laporan audit agar teraudit memperbaiki KTS atau penyebab KTS www.spm-pt.com

Harus dilakukan TINDAKAN KOREKSI Bila Ada KTS maka.. Harus dilakukan TINDAKAN KOREKSI oleh Unit Kerja www.spm-pt.com

Terima Kasih www.spm-pt.cpm www.spm-pt.com