Perancanaan Audit Mutu Akademik Internal Seputar SPM-PT

“If you fail to prepare, you are preparing to fail…”

Visi, Misi & Struktur organisasi. Ruang lingkup kegiatan Ruang lingkup produk dan pelayanan. Ukuran dan lokasi. Harapan pelanggan/stakeholders. Tujuan dan kebijakan organisasi. Jumlah & pengalaman auditor. Yang perlu dipertimbangkan: Perencanaan Audit…

Ditunjuk oleh Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI), disetujui oleh klien/teraudit, dan diangkat oleh manajemen (Rektor/Dekan). Terdiri dari orang auditor, seorang sebagai Ketua Tim dan lainnya sebagai anggota. Jumlah anggota Tim bisa bertambah bila ruang lingkupnya semakin besar Memilih Tim Audit…

Memberi mandat staf senior sebagai MP-AMAI. Mengesahkan rencana audit tahunan. Melaksanakan kajiulang dan menyempurnakan kebijakan manajemen. Mendukung dan menyediakan sumberdaya untuk pengauditan. Memastikan jalannya proses Audit berjalan efektif & efisien Peran Pimpinan (Rektor/Dekan)

MANAJEMEN MANAJER PROGRAM AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (MP- AMAI) TERAUDIT PIMPINAN UNIT TERAUDIT TIM AUDIT KETUA & ANGGOTA Pihak-pihak terkait

Peran dan Tanggungjawab Bembuat rencana audit tahunan. Memilih, melatih dan menetapkan kualifikasi auditor. Menunjuk & menetapkan Tim Audit. Melaksanakan kegiatan audit. Membuat & mengelola laporan audit. Melaporkan hasil audit untuk kajiulang oleh manajemen. PM-AMAI

Peran dan Tanggungjawab Membuka rapat. Menetapkan anggota tim audit (jika prodi lebih dari satu). Membuat jadwal dan program audit. Memimpin kegiatan audit. Membuat keputusan akhir atas hasil temuan audit. Memantau tindak lanjut hasil temuan Audit Menyerahkan laporan audit. Menutup rapat. Ketua Tim Auditor…

Peran dan Tanggungjawab Mengaudit sesuai lingkup audit. Melaksanakan tugas secara obyektif. Mengumpulkan dan menganalisis bukti. Melaksanakan tugas sesuai kode etik. Mampu menjawab pertanyaan. Auditor…

Peran dan Tanggungjawab Menginformasikan kepada pejabat yang relevan tentang rencana, tujuan dan lingkup audit. Mendampingi tim audit bila melakukan kunjungan Menyediakan sumber informasi yang diperlukan oleh tim audit. Memberikan akses fasilitas dan bahan yang diminta oleh auditor. Menentukan dan memprakarsai tindakan koreksi berdasarkan laporan audit. Manajemen Teraudit…

Penetapan Jadwal Audit Tanggal dan jam pertemuan yang pasti. Disepakati bersama oleh Auditor dan Teraudit. Tetapkan tempat/lokasi audit. Tentukan topik/tema/unsur audit. Tentukan tujuan dan lingkup audit. Sumber informasi/fasilitas/bahan yang diperlukan.