PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
EVALUASI REALISASI APBD (BESERTA 15 SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PENGELOLA APBD BELANJA LANGSUNG (BL) TERBESAR), APBN, DAN DANA DESA KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2 EVALUASI REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I DAN RENCANA AKSI TRIWULAN II APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

3 APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
3 APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 Pagu Belanja Total (Rp.) 3,984 Triliun Total Belanja Langsung (BL) (Rp.) 1,561 Triliun Total Belanja Tidak Langsung (BTL) (Rp.) 2,422 Triliun

4 Realisasi BL Keuangan = 5,13% Realisasi BL Fisik = 8,87%
4 REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A. 2017 Realisasi BL Keuangan = 5,13% Realisasi BL Fisik = 8,87% Realisasi BTL Keuangan = 6,85% Realisasi BTL Fisik = 11,06% Realisasi BL + BTL Keuangan = 6,07% Realisasi BL + BTL Fisik = 11,79%

5 5 REALISASI KEUANGAN & FISIK BL + BTL SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU APBD (Rp. Miliar) REALISASI BL + BTL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 572,26 9,04 1,58 1,56 Dinas Pendidikan 827,35 73,36 8,87 10,08 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (BLUD) 110,00 36,43 33,12 35,00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (APBD) 192,94 27,40 14,20 25,00 Biro Umum 130,91 13,04 9,96 2,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 74,25 0,71 0,95 4,05 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 85,45 3,02 3,53 4,57 7 Sekretariat DPRD 52,82 2,99 5,65 6,65 8 Badan Keuangan Daerah 91,14 7,46 8,18 9 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 55,96 7,74 13,84 20,02 10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 34,39 1,91 5,54 11 Dinas Kesehatan 47,65 5,93 12,44 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 32,53 - 13 Dinas Perkebunan 32,63 4,59 14,08 15,20 14 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 16,84 0,92 5,46 20,00 15 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 25,87 1,75 6,75 18,74 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

6 6 REALISASI KEUANGAN & FISIK BL + BTL SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU APBD (Rp. Miliar) REALISASI BL + BTL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 16 Dinas Perhubungan 25,89 2,55 9,94 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25,57 2,97 11,62 18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 17,75 2,46 13,84 12,09 19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14,69 2,12 14,43 20 Dinas Sosial 23,25 4,69 20,18 21,40 21 Inspektorat 19,86 2,94 14,78 18,79 22 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 23,02 2,63 11,42 23 Badan Kepegawaian Daerah 18,42 2,44 13,23 13,54 24 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 7,95 0,76 9,51 15,00 25 Dinas Kehutanan 74,46 - 26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11,98 1,66 13,87 35,55 27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27,86 4,37 15,68 17,76 28 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 7,50 29 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14,63 1,98 13,55 13,56 30 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 19,50 1,09 5,58 6,98 31 Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran 9,77 0,95 9,71 32 Dinas Lingkungan Hidup 11,38 1,56 13,68 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

7 7 REALISASI KEUANGAN & FISIK BL + BTL SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU APBD (Rp. Miliar) REALISASI BL + BTL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 11,58 1,63 14,07 16,63 34 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10,13 - 35 Dinas Perpustakaan dan Arsip 12,65 2,15 17,00 21,00 36 Biro Pemerintahan 4,64 0,37 8,03 9,96 37 Dinas Ketahanan Pangan 13,92 2,31 16,59 19,08 38 Satuan Polisi Pamong Praja 11,51 2,10 18,21 19,00 39 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4,00 0,60 14,93 40 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3,40 0,18 5,27 17,85 41 Biro Hukum 3,28 0,34 10,49 42 Biro Administrasi Pembangunan 3,08 0,36 11,83 12,68 43 Badan Penghubung 5,52 44 Biro Organisasi 2,80 0,41 14,79 15,31 45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,00 PPKD 1.138,12 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,25 DPRD TOTAL 3.984,27 241,89 6,07 11,79 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

8 8 REALISASI KEUANGAN & FISIK BELANJA LANGSUNG (BL) SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU BL (Rp. Miliar) REALISASI BL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 533,32 1,55 0,29 0,27 Dinas Pendidikan 218,85 1,67 0,76 5,35 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (BLUD) 110,00 36,43 33,12 35,00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (APBD) 97,79 9,10 9,30 Biro Umum 66,76 3,02 4,52 2,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 58,24 0,25 0,43 0,50 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 53,74 0,72 1,34 3,00 7 Sekretariat DPRD 44,33 2,54 5,72 3,10 8 Badan Keuangan Daerah 36,44 2,24 6,16 9 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 28,89 0,97 3,34 15,00 10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26,51 0,48 1,82 11 Dinas Kesehatan 22,61 1,31 5,78 6,96 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 22,08 0,47 - 13 Dinas Perkebunan 18,01 1,29 7,19 9,22 14 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 16,84 0,92 5,46 20,00 15 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 16,35 0,13 0,82 20,55 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

9 9 REALISASI KEUANGAN & FISIK BELANJA LANGSUNG (BL) SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU BL (Rp. Miliar) REALISASI BL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 16 Dinas Perhubungan 11,98 0,40 3,34 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10,58 3,76 35,51 3,55 18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 10,06 0,63 6,27 3,19 19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9,49 0,73 7,66 8,06 20 Dinas Sosial 9,45 1,13 12,00 15,01 21 Inspektorat 9,44 0,39 4,17 12,59 22 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 9,18 0,32 3,45 6,40 23 Badan Kepegawaian Daerah 8,70 0,88 10,15 10,80 24 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 7,95 0,76 9,51 15,00 25 Dinas Kehutanan 7,75 - 26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7,58 0,79 10,39 10,55 27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,57 0,93 12,26 19,90 28 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 7,50 0,42 5,58 6,00 29 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7,19 0,64 8,95 8,98 30 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 5,59 0,15 2,68 7,55 31 Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran 5,49 0,09 1,68 32 Dinas Lingkungan Hidup 5,43 7,72 14,24 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

10 10 REALISASI KEUANGAN & FISIK BELANJA LANGSUNG (BL) SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH POSISI 31 MARET 2017 T.A (target realisasi: 20%) No NAMA SOPD PAGU BL (Rp. Miliar) REALISASI BL KEUANGAN FISIK (%) Rp. Miliar (%) 1 2 3 4 5 6 33 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 5,01 0,29 5,80 11,72 34 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4,89 - 35 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4,84 0,60 12,44 21,36 36 Biro Pemerintahan 4,64 0,37 8,03 9,96 37 Dinas Ketahanan Pangan 4,54 0,68 14,96 17,20 38 Satuan Polisi Pamong Praja 4,49 0,77 17,04 18,00 39 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4,00 14,93 40 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3,40 0,18 5,27 17,85 41 Biro Hukum 3,28 0,34 10,49 42 Biro Administrasi Pembangunan 3,08 0,36 11,83 12,68 43 Badan Penghubung 2,80 44 Biro Organisasi 0,41 14,79 15,31 45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,41 PPKD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPRD TOTAL 1.561,86 80,14 5,13 8,87 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan
11 15 SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEMEGANG ANGGARAN (BELANJA LANGSUNG) TERBESAR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Biro Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Sekretariat DPRD Badan Keuangan Daerah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perkebunan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

12 12 PERSENTASE PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (BL) 15 SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEMEGANG ANGGARAN TERBESAR TERHADAP PAGU BL APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH No NAMA SOPD PAGU BL (Rp.) PERSENTASE 1 2 4 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34,15 Dinas Pendidikan 14,01 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 6,26 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Biro Umum 4,27 5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3,73 6 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 3,44 7 Sekretariat DPRD 2,84 8 Badan Keuangan Daerah 2,33 9 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 1,85 10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,70 11 Dinas Kesehatan 1,45 12 Dinas Kelautan dan Perikanan* 1,41 13 Dinas Perkebunan 1,15 14 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 1,08 15 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 1,05 TOTAL 87,76 Pagu Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2017: Rp BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

13 13 REALISASI KEUANGAN & FISIK BELANJA LANGSUNG PADA 15 SOPD PEMEGANG ANGGARAN TERBESAR POSISI 31 MARET 2017 T.A. 2017 No NAMA SOPD PAGU APBD (Rp.) BELANJA LANGSUNG PAGU BL (Rp.) REALISASI KEUANGAN FISIK Rp (%) 1 2 3 4 5 6 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 572,26 533,32 1,55 0,29 0,27 Dinas Pendidikan 827,35 218,85 1,67 0,76 5,35 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (BLUD) 110,00 36,43 33,12 35,00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus (APBD) 192,94 97,79 9,10 9,30 Biro Umum 130,91 66,76 3,02 4,52 2,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 74,25 58,24 0,25 0,43 0,50 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 85,45 53,74 0,72 1,34 3,00 Sekretariat DPRD 52,82 44,33 2,54 5,72 3,10 8 Badan Keuangan Daerah 91,14 36,44 2,24 6,16 9 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 55,96 28,89 0,97 3,34 15,00 10 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 34,39 26,51 0,48 1,82 11 Dinas Kesehatan 47,65 22,61 1,31 5,78 6,96 12 Dinas Kelautan dan Perikanan 32,53 22,08 0,47 2,15 13 Dinas Perkebunan 32,63 18,01 1,29 7,19 9,22 14 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 16,84 0,92 5,46 20,00 15 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 25,87 16,35 0,13 0,82 20,55 TOTAL 2.382,98 1.370,75 63,09 4,60 8,77 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

14 Deviasi Terhadap Target TW II (50%)
14 RENCANA AKSI REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 15 SOPD PEMEGANG ANGGARAN TERBESAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN II T.A. 2017 No SOPD Pagu BL 2017 (Rp. Juta) Rencana TW I Realisasi BL s/d TW I Rencana Aksi TW II Total Deviasi Terhadap Target TW II (50%) April Mei Juni Rp. Juta % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,27 ,47 23,68 1.551,40 0,29 21.291,74 3,99 70.852,25 13,29 ,06 28,14 45,71 4,29 Dinas Pendidikan ,60 70.596,59 32,26 1.666,71 0,76 84.046,69 38,40 2.156,20 0,99 1.432,19 0,65 89.302 40,80 9,20 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (BLUD) ,00 27.500,00 25,63 36.430,28 33,12 6.189,91 5,63 55.000 50,00 - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (APBD) 97.788,35 27.450,14 9.098,50 9,30 4.552,54 4,66 15.981,01 16,34 19.262,12 19,70 48.894 Biro Umum 66.764,69 13.352,94 20,00 3.019,60 4,52 6.676,47 10,00 23.049 34,52 15,48 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 58.237,69 18.256,44 31,35 722,35 1,24 10.233,21 17,57 31.422 53,95 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 53.737,06 4.249,48 2.535,43 4,72 1.778,02 3,31 6.098,02 11,35 15.889,74 29,57 26.301 48,94 1,06 Sekretariat DPRD 44.333,50 6.412,51 14,46 2.243,11 5,06 6.665,79 15,04 3.146,21 7,10 3.017,95 6,81 15.073 34,00 16,00 Badan Keuangan Daerah 36.435,12 12.983,78 35,64 965,20 2,65 3.353,85 11.027 30,26 19,74 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 28.892,42 6.821,09 481,80 1,67 1.502,39 5,20 6.601,54 22,85 4.215,63 14,59 12.801 44,31 5,69 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 26.506,26 5.679,82 21,43 248,84 0,94 3.124,63 11,79 9.623 36,30 13,70 Dinas Kesehatan 22.605,68 6.175,21 27,32 1.306,80 5,78 4.876,91 21,57 2.332,09 10,32 2.498,18 11,05 11.014 48,72 1,28 Dinas Kelautan dan Perikanan 22.079,87 4.990,00 22,60 473,81 2,15 4.095,55 18,55 1.029,04 494,56 2,24 6.093 27,60 22,40 Dinas Perkebunan 18.011,65 3.693,06 1.294,79 7,19 6.188,20 34,36 1.629,56 9,05 921,40 5,12 10.034 55,71 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei 16.837,79 3.991,86 23,71 918,94 5,46 1.291,48 7,67 474,11 2,82 3.348,63 19,89 6.033 35,83 14,17 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 16.349,79 3.269,96 1.123,40 6,87 2.779,96 17,00 1.023,44 6,26 1.101,54 6,74 6.028 36,87 13,13 JUMLAH ,74 ,36 24,93 64.080,98 4,67 ,33 12,30 ,52 10,28 ,05 16,91 ,88 44,17 5,83 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

15 Belum ada pengadaan satupun
15 REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PAKET DENGAN NILAI > 200 JUTA s.d. 2,5 MILIAR POSISI 31 MARET 2017 Jumlah Paket yang Dilaporkan melalui Biro Administrasi Pembangunan: 384 Paket dengan Pagu: Rp Jumlah Belum Pengadaan: 280 Paket dengan Pagu: Rp Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ada 89 Paket dengan Pagu: Rp , Belum ada pengadaan satupun BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

16 Jumlah Belum Pengadaan: 13 Paket dengan Pagu: Rp 73.918.234.200
16 REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PAKET DENGAN NILAI > 2,5 MILIAR POSISI 31 MARET 2017 Jumlah Paket yang Dilaporkan melalui Biro Administrasi Pembangunan: 59 Paket dengan Pagu: Rp Jumlah Belum Pengadaan: 13 Paket dengan Pagu: Rp Pada Dinas PUPR ada 46 Paket dengan Pagu: Rp , Yang Belum Pengadaan: 5 Paket dengan Pagu: Rp Pada Dinas ESDM ada 7 Paket dengan Pagu: Rp , Belum ada pengadaan satupun BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

17 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
EVALUASI REALISASI APBN DAN DANA DESA KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 PALANGKA RAYA, 20 APRIL 2017

18 EVALUASI REALISASI APBN DAN DANA DESA KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 Realisasi APBN T.A di Kalimantan Tengah yaitu Rp. 139,5 Milar dari Pagu Rp , 39 Miliar, atau keuangan sebesar 7,86% dan fisik sebesar 7,3% dengan rincian sebagai berikut: Realisasi 22 SOPD Provinsi Pengelola APBN T.A yaitu Rp. 18,35 Milar dari Pagu Rp. 424,70 Miliar, atau keuangan sebesar 4,32% dan fisik sebesar 7,11%. Realisasi 10 Kabupaten Pengelola APBN T.A yaitu Rp. 0,66 Milar dari Pagu Rp. 99,90 Miliar, atau keuangan sebesar 0,66% dan fisik sebesar 3,18%. Realisasi 12 Satker Vertikal Pengelola APBN T.A yaitu Rp. 120,49 Milar dari Pagu Rp ,79 Miliar, atau keuangan sebesar 9,63 % dan fisik sebesar 11,62%. Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten se-Kalimantan Tengah, hanya terlaksana di Kabupaten Barito Utara dengan capaian sebesar 59,99% untuk realisasi sebesar Rp. 44,42 Miliar dari Pagu sebesar Rp Miliar, sedangkan 12 Kabupaten lain masih belum bisa terlaksana BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

19 EVALUASI REALISASI APBN KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 Rekapitulasi Pengelolaan APBN (Tugas Pembantuan (TP) + Urusan Bersama (UB) + Dekonsentrasi (DK) + Kantor Pusat (KP)) dan Realisasinya (Keuangan dan Fisik) Di Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 * Sumber Pagu: Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Februari 2017 * Data realisasi dihimpun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Pukul WIB BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

20 EVALUASI REALISASI APBN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I T.A. 2017
Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) + Urusan Bersama UB) Tahun Anggaran Yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 * Sumber Pagu: Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Februari 2017 * Data realisasi dihimpun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Pukul WIB BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

21 (Tugas Pembantuan + Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2017
EVALUASI REALISASI APBN SOPD PROVINISI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I T.A. 2017 Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN (Tugas Pembantuan + Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2017 Yang dikelola oleh SOPD Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 * Sumber Pagu: Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Februari 2017 * Data realisasi dihimpun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Pukul WIB BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

22 EVALUASI REALISASI APBN SATKER INSTANSI VERTIKAL
KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I T.A. 2017 Tabel Realisasi Keuangan dan Fisik Pelaksanaan Pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN T.A. 2017 Yang dikelola oleh Satker Vertikal Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 * Sumber Pagu: Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Februari 2017 * Data realisasi dihimpun sampai dengan tanggal 25 April 2017 Pukul WIB BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

23 KENDALA REALISASI APBN DAN DANA DESA KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 Terlambatnya penetapan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK KPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni pada bulan Februari 2017, sehingga dengan waktu yang terbatas (1,5 bulan) terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Terjadi pergantian kepala instansi pengelola APBN khususnya yang bersumber dari DIPA Dekonsentrasi yang mewajibkan penyebutan nama dan jabatan pada SK KPA, sehingga instansi dimaksud harus merevisi SK KPA tersebut. Beberapa instansi pengelola APBN khususnya dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Tengah dijabat oleh pelaksana tugas (plt), sehingga SK KPA yang akan direvisi belum ditandatangani karena terbentur dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari sejumlah Kementerian terkait. Juknis dan juklak kegiatan yang bersumber dari APBN baru diterima oleh instansi pengelola APBN di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2017, kemudian pada bulan April 2017 terjadi revisi DIPA APBN sehingga capaian realisasi anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

24 KENDALA REALISASI APBN DAN DANA DESA KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 Sejumlah instansi pengelola APBN di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk juga Satker Instansi Vertikal sedang melaksanakan proses pelelangan pada beberapa paket pengadaan dan realisasi keuangan dilaksanakan pada Triwulan II T.A Beberapa kabupaten pengelola APBN di Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBN secara fisik, namun keuangannya belum terealisasi. 4 (empat) SOPD Provinsi pengelola APBN T.A yang belum menyampaikan data realisasi APBN Triwulan I Tahun 2017 dan rencana aksi Triwulan II-IV Tahun 2017 yaitu: Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Dan Olah Raga, dan Bappedalitbang. 4 (empat) Satker Instansi Vertikal yang belum menyampaikan data realisasi APBN Triwulan I Tahun 2017 dan rencana aksi Triwulan II-IV Tahun 2017 yaitu: Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

25 RENCANA AKSI DAN UPAYA YANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN REALISASI APBN TW II-IV T.A. 2017
Meminta instansi yang belum menyampaikan data realisasi APBN Triwulan I T.A.2017 dan rencana aksi pelaksanaan APBN Triwulan II-IV T.A untuk segara menyampaikannya; Mempercepat proses pelaksanaan realisasi APBN T.A bagi yang sudah menerima Juklak dan Juknis kegiatan, termasuk proses pelelangannya; Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pelaksanaan realisasi APBN T.A bagi yang belum menerima Juklak dan Juknis kegiatan; BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

26 RENCANA AKSI DAN UPAYA YANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN REALISASI APBN TW II-IV T.A. 2017
Membangun sebuah Sistem Pelaporan secara Online Realisasi Pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah (terintegrasi SIMP3D yang dikelola Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan membangun secara mandiri). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN, secara rutin baik melalui kegiatan rutin bulanan maupun triwulan terkait capaian terhadap target yang telah ditentukan. Mempercepat proses revisi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran untuk DIPA Dekonsentrasi dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

27 EVALUASI REALISASI DANA DESA TRIWULAN I T.A. 2017
DATA BERDASARKAN PAPARAN NARASUMBER KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN KALTENG PADA ACARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DI PALANGKA RAYA TANGGAL 20 APRIL 2017

28 KENDALA REALISASI DANA DESA TRIWULAN I T.A. 2017
12 Kabupaten (selain Barito Utara) belum bisa terlaksana dikarenakan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa T.A yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dana desa tahap I T.A (Berdasarkan Data Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah per tanggal 19 April 2017). BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

29 RENCANA AKSI DAN UPAYA YANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN REALISASI DANA DESA TW II-IV T.A. 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan/mengingatkan Kepada Bupati yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa T.A untuk dapat menindaklanjuti/menyelesaikan pertanggungjawaban Dana Desa T.A sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga Dana Desa T.A dapat dicairkan/ditransfer dari Pemerintah Pusat, diharapkan segera karena sudah sangat terlambat. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

30 TERIMA KASIH