Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN PERTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2
APBD MURNI PROVINSI KALTENG TAHUN ANGGARAN 2017
Dasar Penetapan APBD Tahun 2017 : 1. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2017 Tanggal 31 Januari 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017. 2. Peraturan Gubernur Nomor : 2 Tahun 2017 Tgl. 31 Januari 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. Dengan Volume sebagai berikut : NO URAIAN APBD MURNI TA. 2017 1. Pendapatan Rp ,00 2. Belanja Rp ,00 3. Surplus/(Defisit) Rp ,00 4. Pembiayaan Netto (Rp ,00)
3
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
PER 31 MARET 2017 NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 PENDAPATAN ,00 ,96 25,27% 1.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 ,80 19,58% Pajak Daerah ,00 ,00 19,48% Retribusi Daerah ,00 ,00 18,23% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ,00 0,00 0,00% Lain-Lain PAD yang Sah ,00 ,80 25,79% 1.02 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 27,63% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak ,00 ,00 31,95% 1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA ,00 ,00 50,48% 1.2.3 Dana Alokasi Umum ,00 ,00 30,91% 1.2.4 Dana Alokasi Khusus ,00 1.2.5 Dana Penyesuaian ,00 1.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ,00 ,16 34,72% 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ,00 ,00 33,47% 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ,00 1.3.6 Pendapatan Lainnya ,00 ,16 214,86%
4
REALISASI BELANJA DAERAH PER 31 MARET 2017
NO URAIAN TARGET REALISASI % A BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 ,41 13,39% 1 Belanja Pegawai ,00 ,00 13,98% 2 Belanja Bunga 0,00 0,00% 3 Belanja Subsidi ,00 4 Belanja Hibah ,00 ,00 16,69% 5 Belanja Bantuan Sosial ,00 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa ,00 ,41 12,00% 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa ,00 8 Belanja Tidak Terduga ,00 B BELANJA LANGSUNG ,00 ,46 4,69% ,00 ,58 16,83% Belanja Barang dan Jasa ,00 ,88 5,47% Belanja Modal ,00 ,00 0,24% JUMLAH ,00 ,87 9,98%
5
PEMBIAYAAN DAERAH PER PER 31 MARET 2017
NO URAIAN TARGET REALISASI % A PENERIMAAN ,00 0,00 0,00% 1 SILPA B PENGELUARAN ,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah PEMBIAYAAN NETTO ( ,00)
6
RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET. MENINGKATNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 1. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH ,- PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH INTENSIFIKASI DAN KOORDINASI PAJAK DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ,- 1. Melakukan Pelayanan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui UPTPPD - SAMSAT, Pelayanan SAMSAT KELILING, Pameran, Razia Bersama dan Tim Terpadu Jumlah Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Wajib Pajak / tahun 2. Melakukan Pelayanan Penagihan BBNKB melalui UPTPPD - SAMSAT Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB Wajib Pajak / tahun 3. Melakukan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bersumber dari PBBKB Jumlah penerimaan PBBKB 15 Wajib Pungut PBBKB
7
TARGET PENERIMAAN (Rp.) WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET. 1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Cetak Peta) Jumlah Penerimaan dari Objek Pungut pada Masing - Masing SOPD 7 SOPD BIDANG RETRIBUSI DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah) 29 SOPD 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Perikanan dan Retribusi IMTA). 3 SOPD PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1. Melakukan intensifikasi dan koordinasi dengan SOPD terkait untuk mendorong dan melibatkan pihak ketiga/investor/pelaku usaha agar berpartisipasi membangun daerah berbentuk sumbangan Mengarahkan pendapatan sumbangan pihak ketiga melalui satu pintu yaitu pada kode rekening Kasda pada bank daerah. Jumlah Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Objek Penyumbang dari sektor 3P (Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan), Dealer kendaraan bermotor serta penyumbang lainnya
8
KESIMPULAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PER 31 MARET
REALISASI PENDAPATAN 25,25 % REALISASI BELANJA 9,98% REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,39% REALISASI BELANJA LANGSUNG 4,69 % REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00%
9
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
10
LAMPIRAN
11
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017
BERDASARKAN SP2D
12
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017
BERDASARKAN SP2D
13
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017
BERDASARKAN SP2D
14
REALISASI BELANJA LANGSUNG
MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
15
REALISASI BELANJA LANGSUNG
MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
16
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017
BERDASARKAN SP2D
17
PENERIMAAN PER SKPD PER PER 31 MARET 2017
18
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
19
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
20
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
21
PENERIMAAN RETRIBUSI SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
22
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
23
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
24
PENERIMAAN PAJAK DAERAH SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
25
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I
PER PER 31 MARET 2017
27
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)
28
REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)
Presentasi serupa
