Disampaikan Oleh: BIRO AKAPK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA

Presentasi berjudul: "Disampaikan Oleh: BIRO AKAPK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA"— Transcript presentasi:

1 Disampaikan Oleh: BIRO AKAPK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA
SIKLUS PERENCANAAN DAN EVALUASI RKA-PNBP UNDIKSHA Disampaikan Oleh: BIRO AKAPK DAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA

2 SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

3 ALUR PROSES BISNIS PENGANGGARAN

4 Alur siklus Perencanaan dan Penganggaran UNDIKSHA
Rakorbang & Raker (Unit, Fak, Pasca, Univ) Verifikasi (Dakung & Prioritas) RENSTRA UNDIKSHA 2. MASTER PLAN PENGEMBANGAN FISIK KAMPUS Program dan Kegiatan 2. Penganggaran RKA-KL/ DIPA RBA POK Penetapan Kinerja (PK) Data Dukung (Proposal, TOR, dll) Target PNBP (Unit, Fak, Univ) Skala Prioritas (Unit, Fak, Univ)

5 JADWAL DAN AGENDA RAPAT KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2018
No Tahun 2016 Tahun 2017 Penyelenggara Rincian Kerja November Desember Januari 1 2 3 4 Pembentukan TIM/Panitia Rakorbang Rektorat Sosialisasi Persiapan Rakorbang, Raker dan Pengumpulan Data target PNBP TA. 2018 Kompilasi Rencana PNBP TA. 2018 Penyusunan Materi dan Panduan Rapat Kerja 5 Rakorbang Undiksha yg diikuti oleh Rektor, WR, Dekan/Direktur, Biro, dan Tim Perumus 6 Pembahasan Proposal Target PNBP TA 2018 7 Penyusunan Draft kebijkan dan sasaran program 2018 serta TOR Raker (oleh Tim Perumus) 8 Pembentukan TIM/Panitia Raker Unversitas 9 Sosialisasi Pengumpulan Data RKA LBG/Unit Rektorat TA. 2018 10 Rapat sosialisasi Jadwal dan TOR Raker dgn. Fak.

6 No Penyelenggara Rincian Kerja Januari Pebruari Maret 1 2 3 4
Tahun 2016 Tahun 2017 Penyelenggara Rincian Kerja Januari Pebruari Maret 1 2 3 4 11 Pembentukan TIM/Panitia Raker Fakultas Dekanat 12 Sosialisasi Panduan/TOR Raker 13 Persiapan Raker Tingkat Fakultas 14 Pelaksanaan Raker Tingkat Fakultas 15 Perumusan Hasil Raker tingkat Fakultas 16 Pengumpulan Data Hasil Raker Tingkat Fakultas Rektorat 17 Kompilasi Data Hasil Raker Tingkat Fakultas sebagai bahan Raker tingkat Universitas 18 Pelaksanaan Raker Tingkat Universitas 19 Perumusan Hasil Raker tingkat Universitas 20 Laporan Hasil Raker Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2018 21 Pembubaran Panitia Raker

7 No Penyelenggara Rincian Kerja April-Mei-Juni Juli Nopember-Des 1 2 3
Tahun 2017 Tahun 2017 Penyelenggara Rincian Kerja April-Mei-Juni Juli Nopember-Des 1 2 3 4 22 Penyusunan RKAKL Undksha TA 2018 berdasarkan Hasil Raker 23 Undangan Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 2018 24 Penyusunan, Penelitian, dan Reviu RKA-KL Pagu Alokasi 2018 25 DIPA TA 2018 ditetapkan dan Penyusunan POK Online

8 EVALUASI CAPAIAN TARGET & REALISASI PNBP UNDIKSHA FAKULTAS/REKTORAT

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 EVALUASI DAYA SERAP RKA uNDIKSHA TA 2013 - 2016

20 DAYA SERAP RKA PNBP

21 DAYA SERAP RKA RM *Realisasi RM per 30 nov 2016

22 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN 2015 s.d 2018

23 Fakultas Ilmu Pendidikan 480 669 546 320 - Bimbingan Konseling S1 80
No Fakultas / Jurusan Jenjang 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi 1 Fakultas Ilmu Pendidikan 480 669 546 320 - Bimbingan Konseling S1 80 44 40 36 64 Teknologi Pendidikan 35 PGSD 200 512 410 160 128 PG PAUD 120 73 65 2 FMIPA 280 388 430 353 412 514 Pend. Matematika 60 102 115 96 Pend. Biologi 74 59 70 Pend. Fisika 83 49 Pend. Kimia 51 Analis Kimia D3 20 9 18 Budi Daya Kelautan 11 10 25 Pendidikan IPA 45 30 50 Kimia (Murni) Pendidikan Matematika (S2) 47 Pendidikan IPA (S2) 32

24 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 105 176 265 223 275 - 320 PPKn S1 20 21
No Fakultas / Jurusan Jenjang 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi 3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial 105 176 265 223 275 - 320 PPKn S1 20 21 30 22 Pend. Geografi 19 Pend. Sejarah 23 27 Perpustakaan D3 15 13 Survey dan Pemetaan 7 1 Pendidikan Sosiologi 45 Ilmu Hukum 77 116 115 145 4 Fakultas Ekonomi 522 785 600 656 705 545 Pend. Ekonomi 86 111 40 81 120 Pend. Ekonomi Non Subsidi Manajemen Bisnis 126 212 236 210 160 Manajemen Bisnis Non Subsidi Akuntansi 407 295 300 175 Akuntansi Non Subsidi Akuntansi S1 Alih Kredit Perhotelan 70 80 24 35 28

25 Fakultas Bahasa dan Seni 420 447 475 436 545 - 466
No Fakultas / Jurusan Jenjang 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi 5 Fakultas Bahasa dan Seni 420 447 475 436 545 - 466 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 60 61 80 72 70 Pendidikan Bahasa Inggris 105 275 235 255 245 186 Pendidikan Bahasa Inggris Alih Kredit  0 Pendidikan Seni Rupa 30 31 35 23 Bahasa Inggris D3 11 24 Pendidikan Bahasa Jepang 51 50 39 Pendidikan Bahasa Jepang Alih Kredit Pendidikan Bahasa Bali 13 25 8 Pendidikan Bahasa Bali Alih Kredit 2 Desain Komunikasi Visual 20 3 15 6 Fakultas Teknik dan Kejuruan 295 230 365 280 249 PKK 32 45 40 Pend. Teknik Elektro 34 Pend. Teknik Informatika 117 Pend. Teknik Informatika Alih Kredit 1 Pend. Teknik Mesin 33 38 Manajemen Informatika 22 27 Teknik Elektronika 19

26 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 178 109 180 129 175 - 165 Penjaskesrek
No Fakultas / Jurusan Jenjang 2015 2016 2017 2018 Target Realisasi 7 Fakultas Olahraga dan Kesehatan 178 109 180 129 175 - 165 Penjaskesrek S1 86 87 105 95 130 120 Ilmu Keolahragaan 36 25 9 20 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 15 30 POPARI D3 8 Program Pascasarjana 355 430 290 373 200 Pend. Bahasa Indonesia S2 33 10 Pend. Bahasa Inggris 73 40 Penelitian Evaluasi Pendidikan 24 Administrasi Pendidikan 75 Pendidikan Dasar 93 60 Pendidikan IPA Teknologi Pembelajaran Pendidikan Matematika Pendidikan IPS Bimbingan Konseling Ilmu Komputer 39 35 S3 6 5 Ilmu Pendidikan Pendidikan Bahasa

27 Rekap Mahasiswa Baru Tahun 2018
 Volume  Satuan Total Target Mahasiswa Baru UNDIKSHA 2768 Mhs Total Target Mahasiswa Baru S3 UNDIKSHA 15 Total Target Mahasiswa Baru S2 UNDIKSHA 264 Total Target Mahasiswa Baru S1 UNDIKSHA 2217 Total Target Mahasiswa Baru D3 UNDIKSHA 272 Total Target Mahasiswa Baru PPG -

28 KOMPONEN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN PERKIRAAN PORSI ALOKASI ANGGARAN DARI UKT UNTUK FAKULTAS DAN UNIVERSITAS

29 FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI
FBS – FIP - FHIS N0 Jurusan Fakultas Total UKT ALOKASI UKT FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI REKTORAT 1 Pen. Bahasa dan Sastra Indonesia FBS 2,425,000 750,000 33% 1,675,000 67% 2 Pen. Bahasa Inggris 2,500,000 825,000 3 Pen. Seni Rupa 2,575,000 900,000 4 Pen. Bahasa Bali 5 Pen. Bahasa Jepang 6 D3 Bhs Inggris 2,833,000 1,025,000 1,808,000 7 Bimbingan Konseling FIP 30% 70% 8 Teknologi Pendidikan 9 PGSD 10 PGSD Alih Kredit 3,371,750 2,546,750 11 PG. PAUD 12 PG. PAUD Alih Kredit 13 PPKn FIS 34% 66% 14 Pend. Geografi 2,550,000 875,000 15 Pend. Sejarah 16 D3 perpustakaan 17 D3 Surve dan Penetapan 18 Sosiologi 19 Ilmu Hukum

30 FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI
FE – FTK - FOK N0 Jurusan Fakultas Total UKT ALOKASI UKT FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI REKTORAT 20 Pend. Ekonomi FEB 2,425,000 750,000 32% 1,675,000 68% 21 Manajemen 2,475,000 800,000 22 Akuntansi 2,550,000 875,000 23 Akuntansi Alih Kredit 3,234,250 2,359,250 24 D3 Perhotelan 2,950,000 1,025,000 1,925,000 25 D3 Akuntansi 2,833,000 1,808,000 26 PKK FTK 2,575,000 900,000 33% 67% 27 Pend. Teknik Informatika 28 Pend. Teknik Informatika Alih Kredit 3,384,250 2,484,250 29 Pend. Teknik Elektro 30 Pend. Teknik Elektro Alih Kredit 31 D3 Manajemen Informatika 2,858,000 1,050,000 32 D3 Teknik Elektro 33 D3 Boga Perhotelan 2,874,500 1,824,500 34 Pendidikan Teknik Mesin 35 Penjaskesrek FOK 35% 65% 36 Ilmu Keolahragaan 37 Pend. Kepelatihan Olahraga 38 D3 POPARI

31 FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI
FMIPA - PASCASARJANA N0 Jurusan Fakultas Total UKT ALOKASI UKT FAKULTAS (SPP, UANG LAB DAN PENGUATAN KOMPETENSI REKTORAT 39 Pend Matematika FMIPA 2,550,000 875,000 35% 1,675,000 65% 40 Pend Biologi 41 Pend Fisika 42 Pend. Kimia 2,575,000 900,000 43 D3 Analis Kimia 2,975,000 1,050,000 1,925,000 44 D3 Budidaya Kelautan 2,950,000 1,025,000 45 Pendidikan IPA 46 Prog.Studi. Pendidikan Bahasa PASCASARJANA 4,500,000 3,162,500 74% 1,337,500 26% 47 Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) 48 Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP) 49 Prog. Studi Pendidikan Dasar 50 Prog, Studi Pendidikan Matematika 51 Prog. Studi Pendidikan Sains 4,750,000 3,412,500 52 Prog. Studi Teknologi Pembelajaran 53 Pend. Bahasa Inggris 54 Pend. IPS 55 BK 56 Ilmu Komputer 57 Ilmu Pendidikan - S3 7,500,000 6,162,500 58 Pend. Bahasa- S3 59 Pendas - S3

32 PENETAPAN PAGU 2015 s.d 2017

33 PENETAPAN PAGU UNTUK LEMBAGA/UNIT/BAGIAN REKTORAT TA 2018
PAGU ANGGARAN BLU KETERANGAN PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU INDIKATIF 2018 LP2M LEMLIT LPM (KKN dari PNBP) LP3M LP3 UJM PKL MPK LPPL LPP UPT. PERPUSTAKAAN UPT. BIMBINGAN KONSELING UPT. BAHASA UPT. TIK Bandwidth dialihkan ke BOPTN UPT. LABORATORIUM PENDIDIKAN TERPADU

34 UPT. PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
Lembaga/Unit/Bagian PAGU ANGGARAN BLU KETERANGAN PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU INDIKATIF 2018 UPT. PENGEMBANGAN KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA KEARSIPAN - AKADEMIK JPP PPG SKGJ PENERBITAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA USAHA SPI ULP KEMAHASISWAAN/BAAKPSI Sudah termasuk Jas Almamater

35 Lembaga/Unit/Bagian PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU INDIKATIF 2018
PAGU ANGGARAN BLU 2015 – 2018 KETERANGAN PAGU 2015 PAGU 2016 PAGU 2017 PAGU INDIKATIF 2018 PERENCANAAN DAN KERJASAMA PERENCANAAN KERJASAMA KUI UHLTP/BAUK REKTORAT INVESTASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RM OPERASIONAL LAYANAN PEMBELAJARAN (DBO, dll) BOPTN Dianggarkan Fakultas masing- masing TOTAL Asumsi Target PNBP Th. 2017 Kebutuhan Remunerasi 45% Proporsi Rektorat : Fakultas (60:40)

36 PROPORSI PENGGUNAAN DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2017

37 PENETAPAN ALOKASI PNBP UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN ANGGARAN 2015 NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS TOTAL PNBP ALOKASI PENGGUNAAN FAKULTAS REKTORAT 1 FIP 2 FMIPA 3 FIS 4 FBS 5 FTK 6 FOK 7 FEB 8 PASCA 9 REKTORAT/UNIT - J U M L A H UKT FAKULTAS 42% UNIVERSITAS 58%   KHUSUS FIS/FOK, FAKULTAS 60% UNIVERSITAS 40% UKT PASCASARJANA 60% UNIVERSITAS 40% DETAIL Rekapitulasi Rincian Target PNBP TA 2015

38 PENETAPAN ALOKASI PNBP UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN ANGGARAN 2016 NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS ASUMSI AWAL PNBP REVISI ALOKASI PENGGUNAAN FAKULTAS REKTORAT 1 FIP 12,595,500,000 5,667,975,000 6,927,525,000 2 FMIPA 8,605,610,000 3,872,524,500 4,733,085,500 3 FIS 3,568,800,000 4 FBS 9,939,950,000 4,472,977,500 5,466,972,500 5 FTK 8,076,425,000 3,634,391,250 4,442,033,750 6 FOK 4,297,200,000 ,000 7 FEB 14,031,425,000 6,314,141,250 7,717,283,750 8 PASCA 8,832,000,000 5, 9 REKTORAT/UNIT 4,275,000,000 J U M L A H 73,432,600,000 74,221,910,000 FAKULTAS 45% UNIVERSITAS 55%   KHUSUS FIS, FOK dan PASCASARJANA FAKULTAS/PASCA 60% UNIVERSITAS 40%

39 ASUMSI PNBP DAN ALTERNATIF PROPORSI PNBP TAHUN ANGGARAN 2018

40 DRAFT TARGET PNBP TAHUN ANGGARAN 2018 PROGRAM UNIT / FAKULTAS
NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS TOTAL PNBP SUMBER PENDAPATAN UKT (I,II,III,IV,V) BIDIKMISI NON UKT ALIH KREDIT 1 FIP 2 FMIPA 3 FIS 4 FBS 5 FTK 6 FOK 7 FE 8 PASCA 9 REKTORAT/UNIT J U M L A H

41 DRAFT ASUMSI PNBP 2018 ALTERNATIF 1
NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS TOTAL PNBP Kebutuhan Remunerasi dan Gaji Dosen/Pegawai Kontrak PNBP yang akan diproporsikan Prosentase Proporsi (50% : 50%) Fakultas Universitas 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) 2 FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) 3 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL (FHIS) 4 FAKULTAS BAHASA SENI (FBS) 5 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN (FTK) 6 FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN (FOK) 7 FAKULTAS EKONOMI (FE) 8 PASCASARJANA 9 REKTORAT/UNIT - J U M L A H KET : FAKULTAS 50%, UNIVERSITAS 50% FOK 60%, UNIVERSITAS 40%   PASCASARJANA 60%, UNIVERSITAS 40% KEBUTUHAN REMUNERASI 45%

42 DRAFT ASUMSI PNBP 2018 ALTERNATIF 2
NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS TOTAL PNBP Kebutuhan Remunerasi dan Gaji Dosen/Pegawai Kontrak PNBP yang akan diproporsikan Prosentase Proporsi (45% : 55%) Fakultas Universitas 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) 2 FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) 3 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL (FHIS) 4 FAKULTAS BAHASA SENI (FBS) 5 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN (FTK) 6 FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN (FOK) 7 FAKULTAS EKONOMI (FE) 8 PASCASARJANA 9 REKTORAT/UNIT - J U M L A H KET : FAKULTAS 45%, UNIVERSITAS 55% FOK 60%, UNIVERSITAS 40%   PASCASARJANA 60%, UNIVERSITAS 40% KEBUTUHAN REMUNERASI 45%

43 DRAFT ASUMSI PNBP 2018 ALTERNATIF 3
NO PROGRAM UNIT / FAKULTAS TOTAL PNBP Kebutuhan Remunerasi dan Gaji Dosen/Pegawai Kontrak PNBP yang akan diproporsikan Prosentase Proporsi (45% : 55%) Fakultas Universitas 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) 2 FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA) 3 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL (FHIS) 4 FAKULTAS BAHASA SENI (FBS) 5 FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN (FTK) 6 FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN (FOK) 7 FAKULTAS EKONOMI (FE) 8 PASCASARJANA 9 REKTORAT/UNIT - J U M L A H KET : FAKULTAS 50%, UNIVERSITAS 50% FOK 60%, UNIVERSITAS 40%   PASCASARJANA 60%, UNIVERSITAS 40% KEBUTUHAN REMUNERASI 40%

44 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TERIMA KASIH UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA KEMENTRISTEKDIKTI