Strategy Map and Balanced Scorecard

Presentasi berjudul: "Strategy Map and Balanced Scorecard"— Transcript presentasi:

1 Strategy Map and Balanced Scorecard
Komponen: BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI

2 Strategy Map BKependudukan dan KBN
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang Government TFR : 2,1 NRR : 1 End Beneficiaries: Penduduk PUS Remaja External Stakeholder Meningkatnya PSP keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kependudukan dan KB Mitra Kerja: NGO Lembaga Profesi TOGA, TOMA Swasta Stakeholder: Pusat Pemprov Pemkab Pemkot Meningkatnya komitmen SH terhadap pembangunan kependudukan dan KB Meningkatnya peran mitra kerja dalam pembangunan kependudukan dan KB Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan kependudukan dan KB Internal Business Process Meningkatkan kemitraan dalam pembangunan kependudukan dan KB Meningkatkan advokasi, Penggerakan dan pencitraan kepada Stakeholder dan mitra kerja Meningkatkan SIM berbasis IT Meningkatkan R&D pembangunan kependudukan dan KB Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kependudukan dan KB Menyerasikan kebijakan kependudukan dan KB dalam berbagai sektor pembangunan Menjamin ketersediaan, pemanfaatan parameter kependudukan dan data informasi kajian dampak kependudukan Meningkatkan Good Governance Learning and Growth Financial Merencanakan dan Mengembangkan SDM Menata organisasi dan tata laksana Mengembangkan budaya kerja CUK Memastikan efisiensi anggaran 2

3 Program : KEPENDUDUKAN DAN KB Unit : BKependudukan dan KBN PROVINSI
Kegiatan : PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI

4 UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
Identifikasi Stakeholder Stakeholder UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI Primary Customers : Semua Komponen BKependudukan dan KBN Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/kota SKPD KB Provinsi SKPD KB Kab/Kota Satuan kerja perangkat pusat (SKPP) Seluruh Mitra Kerja (Fatayat NU, Aisyiah, TP PKK, YKI, TNI, POLRI dll) Seluruh Organisasi Profesi (POGI, IDAI, IBI, IDI, dll) Perguruan Tinggi Secondary Customers : Lembaga donor LSM Pusat studi kependudukan

5 Analisis Ekspektasi Customer UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No Output Komponen Customer Ekspektasi 1. Penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Semua Komponen BKependudukan dan KBN Pemerintahan Provinsi Pemerintahan Kab/kota SKPD KB Provinsi SKPD KB Kab/Kota Stakeholders terkait (instansi vertikal) Seluruh Mitra Kerja (Fatayat NU, Aisyiah, TP PKK, YKI dll) Seluruh Organisasi Profesi (POGI, IDAI, IBI, IDI, dll) Perguruan Tinggi Terlaksananya penyerasian pembangunan kependudukan dan KB dalam berbagai sektor pembangunan Tersusunnya parameter kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota Tersusunya neraca kependudukan tingkat provinsi dan kab/kota 2. Kesertaan dan pembinaan ber-KB Stakeholders Mitra kerja Meningkatknya kesertaan dan pembinaan ber-KB di Provinsi 3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Provinsi 4. Advokasi dan Penggerakan pembangunan Kependudukan dan KB Meningkatnya komitmen stakeholders dalam pembangunan Kependudukan dan KB Meningkatnya komitmen mitra kerja dalam pembangunan Kependudukan dan KB Meningkatnya PSP keluarga dan masyarakat

6 UNIT: BKependudukan dan KBN PROVINSI
Analisis Ekspektasi Customer UNIT: BKependudukan dan KBN PROVINSI No Output Komponen Customer Ekspektasi 5. Data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB Komponen BKependudukan dan KBN (pusat dan provinsi) Stakeholders Mitra kerja Tersedianya data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB terkini , terpercaya dan yang dimanfaatkan 6. Tenaga pengelola dan pelaksana Kependudukan dan KB yang kompeten Meningkatnya ketrampilan tenaga pengelola Meningkatnya kompetensi tenaga pelaksana 7. Penelitian dan pengembangan pembangunan Kependudukan dan KB Tersedianya hasil-hasil penelitian yang dimanfaatkan 8. Dukungan manajemen dan sarana prasarana Komponen BKependudukan dan KBN Provinsi Meningkatnya kualitas kinerja aparatur BKependudukan dan KBN Provnsi Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB 9. Pembinaan pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB SKPD KB Kab/Kota Terlaksananya pembangunan kependudukan dan KB di tingkat provinsi dan kab/kota 10. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Provinsi Komponen terkait BKependudukan dan KBN Provinsi Mitra kerja terkait Terpantaunya pelaksanaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB serta teridentifikasi nya permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan

7 Strategy Map BKependudukan dan KBN
Tercapainya sasaran pembangunan Kependudukan dan KB UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI Meningkatnya peran mitra kerja dalam Pembangunan Kependudukan dan KB Meningkatnya komitmen SH terhadap pembangunan Kependudukan dan KB Stakeholders: Mitra kerja Internal Business Process Melaksanakan Penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Meningkatkan Kesertaan dan pembinaan ber-KB Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan pembangunan Kependudukan dan KB Meningkatkan pembinaan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan informasi Pembangunan Kependudukan dan KB Menyelenggarakan manajemen pembangunan Kependudukan dan KB Menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan pembangunan Kependudukan dan KB Melaksanakan Pembinaan , monitoring dan evaluasi pengelolaan program Kependudukan dan KB Meningkatkan kapasitas Tenaga pengelola dan pelaksana pembangunan Kependudukan dan KB Learning and Growth Financial Melaksanakan Pembinaan SDM Menerapkan Budaya Kerja CUK Memastikan Efisiensi Anggaran

8 Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Komponen UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI NO5 Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Customers 1. Tercapainya sasaran pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah peserta KB Baru Jumlah peserta KB Aktif Jumlah peserta KB Baru mandiri Persentase peserta Aktif Mandiri Persentase KB Baru MKJP Persentase peserta KB Aktif MKJP Persentase peserta KB Baru Pria Jumlah peserta KB Baru KPS dan KS I Persentase peserta KB Aktif KPS dan KS I Persentase keluarga yang aktif dalam kegiatan pembinaan ketahanan keluarga Persentase KPS dan KS I yang aktif dalam pembinaan ekonomi keluarga Persentase remaja yang memahami dan aktif dalam penyiapan kehidupan berkeluarga 2. Meningkatnya komitmen SH terhadap pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB Persentase kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan KB 3. Meningkatnya peran mitra kerja dalam Pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan pendampingan dan Pembangunan Kependudukan dan KB

9 Key Performance Indicators UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Internal Business Process 1. Melaksanakan Penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Jumlah stakeholders yang melaksanakan pengintegrasian Kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dalam semua sektor pembangunan Jumlah Mitra kerja yang berperan serta dalam penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan 2. Meningkatkan Kesertaan dan pembinaan ber-KB Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) Jumlah sarana prasarana pelayanan KB dan sarana KIE yang didistribusikan ke Klinik KB Jumlah mitra kerja yang memberikan pelayanan KB mobile Jumlah PUS, WUS yang mendapatkan sosialisasi KHIBA dan PMKR Jumlah pencabutan implan yang dilayani Persentase kegagalan KB yang dilayani Persentase komplikasi berat yang dilayani

10 Key Performance Indicators UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Internal Business Process 3. Meningkatkan pembinaan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Persentase PUS anggota Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang mempunyai remaja yang memahami dan aktif dalam pembinaan ketahanan remaja Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang dibentuk dan dibina : - Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang ditumbuhkan - Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang dikembangkan menjadi Tegak dan Tegar Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Lansia yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB *** cocokan dengan KPI pusat

11 Key Performance Indicators UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Internal Business Process 4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan pembangunan Kependudukan dan KB Persentase PUS, WUS dan remaja yang mengetahui tentang pembangunan kependudukan dan KB melalui media massa Jumlah Media luar ruang yang menayangkan informasi Kependudukan dan KB Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah PLKB yang memanfaatkan KIE Kit Persentase kab/kot a yang mendapatkan sarana prasanara KIE Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB Indeks kepuasan terhadap publikasi 3 dari skala (1-4) Persentase kab/kota yang melaksanakan Mekanisme operasional lini lapangan Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan lini lapangan

12 Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Komponen UNIT: BKependudukan dan KBN PROVINSI NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Internal Business Process 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan informasi Pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB yang terkini dan terpercaya berbasis IT Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan Kependudukan dan KB Frekuensi pemuktahiran data di website Persentase cakupan jejaring STIK di kab/kota 6. Meningkatkan kapasitas Tenaga pengelola dan pelaksana pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang terlatih (LDU, refreshing, pelatihan teknis) Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih Jumlah tenaga pelayanan KB (dokter, bidan dan petugas RR klinik KB) yang mendapatkan pelatihan medis dan non medis 7. Menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan program Kependudukan dan KB Jumlah hasil penelitian pembangunan Kependudukan dan KB yang dimanfaatkan Jumlah model-model pengembangan pembangunan Kependudukan dan KB

13 Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Komponen UNIT: BKependudukan dan KBN PROVINSI NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Internal Business Process 8. Menyelenggarakan manajemen Program Kependudukan dan KB Jumlah dukungan perencanaan program Kependudukan dan KB di provinsi Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan sarana-prasarana perkantoran Persentase ketepatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam melaksanakan NSPK dan SPM 9. Melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan program Kependudukan dan KB Persentase temuan laporan audit internal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi pengawasan yang digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan

14 Key Performance Indicators UNIT: BKependudukan dan KBN PROVINSI
NO Strategic Objectives Key Performance Indicators Perspektif: Learning & Growth 1 Mengembangkan SDM Provinsi Persentase SDM BKependudukan dan KBN Provinsi yang memiliki kinerja baik 2 Menerapkan Budaya Kerja CUK Indeks Budaya kerja CUK Perspektif: Financial Memastikan efisiensi anggaran Persenatase realisasi Vs pembiayaan

15 INISIATIF STRATEGIS

16 Inisiatif Strategis UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No. Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014 Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 1. Mensosialisasikan Penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Jumlah stakeholders yang mendapatkan sosialisasi penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Jumlah Mitra kerja yang mendapatkan sosialisasi penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan Sosialisasi Penyerasian Kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan 2. Meningkatkan Kesertaan dan pembinaan ber-KB Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) Jumlah sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke Klinik Kependudukan dan KB Jumlah mitra kerja yang memberikan pelayanan KB mobile Jumlah PUS, WUS yang mendapatkan sosialisasi KHIBA dan PMKR Jumlah pencabutan implan yang dilayani Persentase kegagalan KB yang dilayani Persentase komplikasi berat yang dilayani Pengembangan dan peningkatan kualitas pembinaan kesertaan ber-KB

17 Inisiatif Strategis UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No. Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014 Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 3. Meningkatkan pembinaan Ketahanan dan pemberdayaan keluarga Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak Persentase PUS anggota Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang mempunyai remaja yang memahami dan aktif dalam pembinaan ketahanan remaja Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang dibentuk dan dibina : Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang ditumbuhkan Jumlah PIK Remaja/mahasiswa yang dikembangkan menjadi Tegak dan Tegar Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Lansia yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB *** cocokan dengan KPI pusat Peningkatan kemitraan dalam Pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja

18 Inisiatif Strategis UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No. Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014 Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan pembangunan Kependudukan dan KB Persentase PUS, WUS dan remaja yang mengetahui tentang pembangunan kependudukan dan KB melalui media massa Jumlah Media luar ruang yang menayangkan informasi Kependudukan dan KB Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah PLKB yang mendapatkan KIE Kit Persentase kab/kot a yang mendapatkan sarana prasanara KIE Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB Indeks kepuasan terhadap publikasi 3 dari skala (1-4) Persentase kab/kota yang melaksanakan Mekanisme operasional lini lapangan Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan lini lapangan Promosi dan penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB

19 Inisiatif Strategis UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No. Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014 Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan informasi Pembangunan Kependudukan dan KB berbasis TIK Jumlah data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB yang terkini dan terpercaya berbasis IT Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan Kependudukan dan KB Frekuensi pemuktahiran data di website Persentase cakupan jejaring STIK di kab/kota Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIDUGA) berbasis TIK 6. Meningkatkan kapasitas Tenaga pengelola dan pelaksana pembangunan Kependudukan dan KB Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang terlatih (LDU, refreshing, pelatihan teknis) Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih Jumlah tenaga pelayanan KB (dokter, bidan dan petugas RR klinik KB) yang mendapatkan pelatihan medis dan non medis Pembangunan kapasitas tenaga Pengelolaan pembangunan Kependudukan dan KB 7. Menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan program Kependudukan dan KB Jumlah hasil penelitian pembangunan Kependudukan dan KB yang dimanfaatkan Jumlah model-model pengembangan pembangunan Kependudukan dan KB Pengembangan dan penelitian pembangunan Kependudukan dan KB

20 Inisiatif Strategis UNIT : BKependudukan dan KBN PROVINSI
No. Strategic Objectives Key Performance Indicators dan Target 2014 Inisiatif Strategis Perspektif: Internal Business Process 8. Menyelenggarakan manajemen Program Kependudukan dan KB Jumlah dukungan perencanaan program Kependudukan dan KB di provinsi Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan sarana-prasarana perkantoran Persentase ketepatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam melaksanakan NSPK dan SPM Peningkatan kualitas manajemen program Kependudukan dan KB 9. Melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan program Kependudukan dan KB Persentase temuan laporan audit interal yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi pengawasan yang digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan Peningkatan kualitas operasional pengelolaan program Kependudukan dan KB

21 Key Performance Indicators Key Performance Indicators
Key Performance Indicators Komponen Perspektif: Learning and Growth No Strategic Objectives Key Performance Indicators INISIATIF STRATEGIS 1. Menerapkan Budaya Kerja CUK Indeks Budaya kerja CUK Membangun Team Learning, Reward dan Punishment 2. Membina kinerja SDM BKependudukan dan KBN Provinsi Persentase SDM BKependudukan dan KBN Provinsi yang memiliki kinerja baik Capacity Building secara teratur untuk seluruh Staf BKependudukan dan KBN Provinsi Pelaksanaan Coaching dan Counseling secara intensif dan teratur Perspektif: Financial No Strategic Objectives Key Performance Indicators INISIATIF STRATEGIS 1. Memastikan Efisiensi Anggaran Persentase Realisasi Vs Pembiayaan Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Keuangan

22 TERIMA KASIH