Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Presentasi berjudul: "Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran"— Transcript presentasi:

1 Lampiran 1 Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

2 Indikator apa sajakah yang ada pada suatu kegiatan?
Mari lihat gambar di bawah. Ada 4 jenis indikator kinerja suatu kegiatan, yaitu: Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Capaian Program

3 Apakah arti dari tiap jenis indikator kinerja kegiatan?

4 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Masukan, Keluaran, Hasil dan Capaian Program
MASUKAN (INPUT) = Sumber daya yg digunakan utk melaksanakan suatu kegiatan dlm suatu program. KELUARAN (OUTPUT) = Barang atau jasa yg dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. HASIL (OUTCOME) = segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. CAPAIAN PROGRAM = hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

5 Seperti apakah contoh Indikator Kinerja Kegiatan ?
KEGIATAN: Bimtek Operasionalisasi Aplikasi SIAK MASUKAN Nilai anggaran (Rupiah) KELUARAN 10 Peserta yg TRAMPIL dlm operasionalisasi aplikasi SIAK (Lulus test sederhana) HASIL Meningkatnya kinerja penyelenggaraan SIAK (Jumlah capil terbit yg tepat syarat sesuai permohonan) CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya cakupan pelayanan Capil (Rasio jumlah capil terbit dibagi jumlah capil yg seharusnya terbit) MASUKAN Bila blm terukur, tanya “APA BUKTINYA?” Untuk apa? KELUARAN Untuk apa? HASIL Untuk apa? CAP. PROGRAM

6 Tips Menyusun Indikator Kinerja Kegiatan: Mulailah dari KELUARAN
Gunakan contoh OUTPUT pada tabel di bawah ini

7 Adakah contoh lain ? KEGIATAN: Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
MASUKAN Nilai anggaran (Rupiah) KELUARAN 40 Peserta yg TRAMPIL dlm budidaya ikan (Lulus test sederhana) HASIL Bertambahnya jumlah petani tambak profesional (ASUMSI: Peserta adalah CALON petani tambak) CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya cakupan pelayanan pembinaan petani tambak (Rasio jumlah petani tambak yg dibina dibagi jumlah yg seharusnya dibina) MASUKAN Untuk apa? KELUARAN Untuk apa? HASIL Untuk apa? CAP. PROGRAM

8 Pilih INDIKATOR yang Lebih Tinggi, Tetapi Masih Dapat Diwujudkan
Laporan Pengkajian Kerja Sama Desa Jumlah peserta dari Kab/Kota yg Paham Jumlah Desa yg menyelengga-rakan kerja sama Jumlah Kerja Sama Antar Desa yg 3E (Berhasil) Kerja Sama Desa = Urusan Daerah Provinsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Lamp. UU 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Maka, indikator pada tingkat manakah yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan Kegiatan? Indikator Kinerja memiliki TINGKATAN: INPUT  OUTPUT  OUTCOME  CAPAIAN PROGRAM. Bahkan pada suatu tingkat tertentu, misalnya KELUARAN, memiliki tingkatan “ambisiusitas”

9 Bagaimana bila nama kegiatannya terlalu umum?
Misalkan nama kegiatan = “Pembinaan KADARKUM” Tanyakan: “Bagaimana cara membinanya?” Jawaban yang mungkin adalah: Pelatihan Sosialisasi … Misalkan, pembinaan KADARKUM tersebut dilakukan dengan kegiatan SOSIALISASI. Karena itu, pakailah template (pola umum) dari indikator kinerja kegiatan sosialisasi sebagai indikator kinerja kegiatan “Pembinaan KADARKUM” Lihat slide #6

10 Dasar Penetapan TARGET REALISTIS
 Benchmarking antar waktu: Perbandingan pencapaian kinerja di masa lalu  Benchmarking antar kegiatan / SKPD: Perbandingan dng kegiatan yg sama oleh SKPD lainnya  Perhitungan yg didasarkan pada kondisi riil di lapangan.  Nilai target ideal yg minimal harus diwujudkan; seperti target SPM

11 Cara Penetapan TARGET Alternatif 1: Pendekatan Penilaian Para Ahli
Contoh: Kasus penetapan TARGET produksi ikan tambak dari Kegiatan Pelatihan Budi Daya Tanya ke ahli = orang yang memahami karakter peserta dan lingkungan wilayah peserta. Tanya: “Bila ada pelatihan teknis ttg budidaya ikan, berapa kemungkinan rerata kenaikan produksi ikan ?” Kumpulkan jawaban para ahli tersebut dan carilah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut DAPAT menjadi acuan target peningkatan produksi ikan NARASUMBER PREDIKSI Bapak A 5% Bapak B 4% Bapak C 3,5% Bapak D Bapak E 5,5% Rerata 4,6%

12 CARA PENETAPAN TARGET Alternatif 2: Pendekatan Regresi Sederhana
Pengangguran Garis Trend = bila kita bekerja hanya seperti biasanya Sampel 2009 – 2012 Garis TARGET Bila kita bekerja sesuai yg direncanakan REALISASI = Bila kita benar2 bekerja sesuai rencana dan ada dukungan positif dari pihak lainnya Pengangguran bersifat negatif: Lebih sedikit, lebih baik Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13 Bagaimana bila datanya tidak ada?
1. Gunakan data indikator (variabel) penggantinya Misalkan indikator kinerjanya = “40 peserta yang PAHAM ttg KADARKUM”. Kepahaman individu ttg sesuatu sangat sulit diukur. Tetapi bisa diganti dengan menanyakan: apa tindak lanjut yg akan diambil setelah mengikuti sosialisasi KADARKUM itu? 2. Ubah DESKRIPSI indikator kinerjanya Misalnya indikator kinerjanya = “jumlah KTP yang diterbitkan” di tahun yg direncanakan, 201X. Kita tidak tahu secara tepat, berapa KTP yang nantinya akan diterbitkan dlm setahun di tahun 201X tsb. Sangat tergantung pada permohonannya. Maka: ubahlah deskripsi indikator kinerjanya menjadi: “% KTP terbit dari seluruh permohonan yg tepat syarat”. Dengan indikator seperti ini, maka targetnya harus = 100%.

14 Ah …, masih tetap bingung nih
Ah …, masih tetap bingung nih! Apa “obatnya” agar SEMAKIN SEMANGAT menyusun RKA SKPD yang SEMPURNA ! Lihatlah gambar berikut. Mari tirukan selama 5 menit: tirulah secara meyakinkan, mimik dan postur bahagianya, semangatnya, rasa dan senangnya. Lalu, lanjutkan “Kerja dengan Bahagia dan Bahagia dalam Bekerja”