SOSIALISASI SISTEM PERENCANAAN ITB PTN BH 2016

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI SISTEM PERENCANAAN ITB PTN BH 2016"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI SISTEM PERENCANAAN ITB PTN BH 2016
Direktorat Perencanaan Auditorium CC Timur ITB - 13 November 2015

2 Fail to plan is plan to fail....
Kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan dan kita mengerjakan apa yang kita rencanakan.....

3 RKA 2015 vs RKA 2016 A. PERSAMAAN Rencana Kerja merujuk pada Struktur Mata Anggaran (CoA) ITB Pengelompokan anggaran berdasarkan jenis Alokasi Dana Operasional (ADO) dan Pengembangan (PB), yang meliputi : ADO FTE DOSEN, ADO FTE NON DOSEN, ADO PDDK (PENDIDIKAN), ADO PENELITIAN MAHASISWA, ADO KK (KELOMPOK KEAHLIAN), PB INOVASI PENDIDIKAN, PB FAKULTAS/SEKOLAH. ALOKASI DANA KERMA (PROSPEK). Distribusi anggaran sampai dengan level terkecil unit kerja (UKA  Prodi). Distribusi anggaran ke empat jenis Belanja: Pegawai, Barang, Jasa, Modal Rencana Implementasi Triwulanan.

4 RKA 2015 vs RKA 2016 B. PERUBAHAN a. Penyusunan Rencana Anggaran dan Rencana Implementasi triwulanan hanya menggunakan sumber dana: BUKAN PNBP dan DIPA DIKTI DM BPPTNBH BPNBP DIPA-IL DIPA-DIKTI b. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator terbaru yang diambil dari Renstra c. Pembebanan data RI terhadap sumber dana detil dilakukan oleh Direktorat Perencanaan d. Data RI yang telah mendapat “jatah” sumber dana, ditarik oleh Dit. Logistik, Dit. Kepegawaian, dan Dit. Keuangan e. Sumber Dana Prospektif (DM/DIPA-IL/DIPA DIKTI) disusun langsung oleh Direktorat Perencanaan dalam RKA unit Kerja

5 Mekanisme Penyusunan RKA Tahunan ITB
RKA THNAN RI TRWAN FRA BLNAN PROGRAM (KO/PB): KEG. – SUBKEG. – RINCIAN SUBKEG. Rincian B. Pegawai per Pegawai FRA B. PEGAWAI B. PEGAWAI Rincian Spek Barang dan HPS FRA B. BARANG B. BARANG Rincian Spek Jasa dan HPS FRA B. JASA B. JASA Rincian Spek B. Modal dan HPS FRA B. MODAL B. MODAL

6 Struktur mata anggaran (CoA)
SASARAN ITB PROGRAM 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 SUBKEGIATAN 1 RINCIAN 1 RINCIAN n SUBKEGIATAN n KEGIATAN n PROGRAM 2

7 Alur Proses penyusunan RKA 2016

8 Demo Singkat SISPRAN Rencana Kegiatan, Indikator Kiinerja dan Target Kinerja Rencana Belanja Rencana Implementasi Triwulanan Pembebanan Detail Jenis Sumber Dana

9 Terima Kasih