RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA TA. 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TANGSEL, 25 SEPTEMBER 2015 RENCANA KERJA TA. 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi dalam Rapat Penajaman Rencana Kerja TA 2016 1

2 PENAJAMAN RENJA DITJEN BINA KONSTRUKSI TA. 2016
OUTLINE PEMBAHASAN PENAJAMAN RENJA DITJEN BINA KONSTRUKSI TA. 2016 Kebijakan Pembinaan Konstruksi Konsep Kesatkeran Ditjen Bina Konstruksi TA. 2016 Rencana Alokasi Anggaran TA. 2016 2

3 1 KEBIJAKAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

4 RENCANA EKSPOR JASA KONSTRUKSI
OLEH BUJK NASIONAL Sasaran Ekspor 2014 2015 Selisih 2016 2017 2018 2019 Target Naik Jumlah Timor Leste, Myanmar, Arab Saudi, Aljazair 1,9 3,01 1,1 3 6 9 12 15 dalam triliun rupiah 4

5 MENINGKATNYA KINERJA BUJK BESAR
2014 2015 Selisih 2016 2017 2018 2019 Target Naik Jumlah Kualifikasi Besar Berkinerja Baik 75 121 46 30 151 181 211 241 5

6 TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI Uraian Tertib Penyelenggaraan (SMK3)
No Uraian Tertib Penyelenggaraan (SMK3) Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 % Proyek 5% 8% 21% 29% 37% 45% 2 Total proyek*) 550 890 2310 3190 4070 4950 *) Total proyek terhadap proyek per tahun 6

7 TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT Tenaga Kerja Bersertifikat
No Tenaga Kerja Bersertifikat 2014 2015 Selisih 2016 2017 2018 2019 Target Naik Jumlah 1 Ahli 64.578 40.196 35.000 50.000 65.000 80.000 2 Terampil 36.924 70.000 3 TOTAL 77.120

8 PENYETARAAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)
No Tenaga Kerja 2014 2015 Selisih 2016 2017 2018 2019 Target Naik Jumlah 1 Engineer 41 324 283 300 624 924 1.224 1.524 2 Architect 5 22 17 50 72 122 172 222 TOTAL 46 346 350 696 1.046 1.396 1.746 8

9 KEBUTUHAN PENYELARASAN PAKET PEKERJAAN DENGAN RENSTRA
Kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi B2 sebanyak 125 BUJK Kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 40% Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 15% Kenaikan SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten sebanyak 750rb orang Kenaikan tingkat utilitas produk unggulan sebesar 15% Paket Pekerjaan? TARGET OUTCOME Paket Pekerjaan selaras dengan pencapaian Outcome??

10 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA KONSTRUKSI 2010 - 2019
SDM VS ANGGARAN DI LINGKUNGAN DITJEN BINA KONSTRUKSI Sandingan Outcome Renstra Pembinaan Konstruksi dan Orang - Miliar Rasio Pembebanan Tuntutan dan Anggaran Semakin Besar, SDM Tetap  Harus ada PERUBAHAN dan INOVASI

11 USULAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PEKERJAAN
TIDAK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB OWNER TERHADAP HASIL KINERJA (OUTCOME) Owner Owner Swakelola Swakelola Konsultan TRADISIONAL ALTERNATIF Owner Owner Owner Konsultan Manajemen Swakelola Konsultan Konsultan TENAGA AHLI TENAGA AHLI SUB BIDANG SUB BIDANG KONSULTAN SUB BIDANG LEMBAGA LAINNYA MASYARAKAT SUB BIDANG 11

12 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
PEMBAGIAN OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI UNIT ORGANISASI OUTPUT TARGET TOTAL Direktorat 1-4 NSPK Profil Direktorat 5 Kerja Sama Balai Fasilitator/Instruktur/Asesor/Manager Pemberdayaan PPK/Satker Provinsi Kepala Proyek/Pelaksana Lapangan/Pengawas/Mandor/Pekerja 250 NSPK 95 Profil Kinerja 10 NSPK 5 Profil 200 Kerjasama Strategis orang orang angkatan

13 2 KONSEP KESATKERAN TA. 2016 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

14 KONSEP SATKER TUNGGAL DI KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEPALA SATKER ASISTEN UMUM ASISTEN KEUANGAN ASISTEN TEKNIS BENDAHARA PEJABAT SPM PELAPORAN PEMBANTU BENDAHARA PEMBANTU BENDAHARA DIT 1-5 PETUGAS TATA LAKSANA KEGIATAN VERIFIKATOR DIT 1-5 dan SET PETUGAS E-MON DIT 1-5 dan SET PPK 1 BINA INVESTASI PPK 2 BINA PENYELENGGARAAN PPK 3 BINA KELEMBAGAAN PPK 4 BINA KOMPETENSI PPK 5 BINA KERJASAMA PPK 6 SETDITJEN PELAKSANA KEGIATAN DIT 1 PELAKSANA KEGIATAN DIT 2 PELAKSANA KEGIATAN DIT 3 PELAKSANA KEGIATAN DIT 4 PELAKSANA KEGIATAN DIT 5 PELAKSANA KEGIATAN SET DITJEN

15 PEMAHAMAN DASAR KONSEPSI SATKER TUNGGAL DI KANTOR PUSAT
Bahwa dengan adanya 1 satuan kerja akan menambah efektifitas penyelerasan hasil dan menghemat alokasi SDM (PNS) yang mendapatkan tugas tambahan selaku pengelola satuan kerja; Konsentrasi SDM untuk pengelolaan satuan kerja dapat didistribusikan untuk pelaksanaan program; PPK selaku representasi penanggungjawab tercapainya outcome dan program dapat adalah pejabat struktural yang disepakati oleh para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bina Konstruksi; Para petugas pendukung pengelolaan anggaran pada satuan kerja tetap Pusat tunggal dapat ditetapkan berdasarkan dari masukan teknis dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

16 KONSEP SATKER MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL Setditjen Direktorat 1 - 4 Direktorat 5 SATKER Manajemen dan Pengendalian Pembinaan Konstruksi Daerah KMP Konsultan Manajemen Pusat KPT Konsultan Pembinaan Teknis KMW Konsultan Manajemen Wilayah Fasprov. Fasilitator Provinsi Lingkup Pekerjaan antara lain: Bimtek monev. pengumpulan data Lingkup Pekerjaan antara lain: Formulasi permasalahan bidang Roadmap pembinaan teknis Pengumpulan data Penyusunan NSPK Penyusunan profil kinerja Penyiapan materi dan fasilitasi bimtek/sosialisasi Lingkup Pekerjaan antara lain: Perencanaan Pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan program dan kegiatan Monitoring pemenuhan persyaratan kontrak, kualitas, dan manfaat Sistem Data Informasi dan pelaporan Peningkatan kapasitas tim kerja (Team building) Monitoring dan evaluasi Manajemen sumber daya Lingkup Pekerjaan antara lain: Koordinasi dan penjaminan mutu 11 lokasi KMW Mdn, plbg, jkt, bjmsn, DIY, sby, blkpn, bali, mksr, ambon, jypr

17 KONSEP TATA LAKSANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Setditjen Laporan Triwulan Pusat Direktorat 1-4 Dit. KSP KMP Konsultan Manajemen Pusat Investasi; Penyelenggaraan; Sumber Daya; Produktivitas Lingkup Pekerjaan antara lain: Perencanaan Pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian pemenuhan persyaratan kontrak, kualitas, dan manfaat Sistem Data Informasi dan pelaporan Peningkatan kapasitas tim kerja (Team building) Monitoring dan evaluasi Manajemen sumber daya KPT Konsultan Pembinaan Teknis Lingkup Pekerjaan antara lain: Formulasi permasalahan bidang Roadmap pembinaan teknis Pengumpulan data Penyusunan NSPK Penyusunan profil kinerja Penyiapan materi dan fasilitasi bimtek/sosialisasi Regional 11 lokasi KMW Mdn, plbg, jkt, bjmsn, DIY, sby, blkpn, bali, mksr, ambon, jypr BPK -W Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah KMW Konsultan Manajemen Wilayah Konsultan : Perencanaan, Sistem informasi; pelaporan; monev. Pelaksanaan: Pemagangan, kerja praktek, TOT, percontohan 7 Lokasi Balai Lingkup Pekerjaan antara lain: Koordinasi dan penjaminan mutu PPK / Satker Provinsi 34 Provinsi Fasprov. Fasilitator Provinsi 34 Provinsi TPJK-P Tim Pembina Jakon Provinsi Pelaksanaan: Pelatihan Ahli; terampil/mandiri; dan pemberdayaan masyarakat Lingkup Pekerjaan antara lain: Bimtek Monev kinerja pengumpulan data Laporan Bulanan Provinsi

18 3 RENCANA ALOKASI ANGGARAN

19 BAGAN ANGGARAN MENURUT JENIS BELANJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 DITJEN BINA KONSTRUKSI 681,9 M PEGAWAI 59,4 M BARANG 558,5 M MODAL 64,0 M OPS. NON OPS. MTU 25,0 M WORKSHOP MAKASSAR 25,0 M BALAI SURABAYA 10,0 M BALAI PAPUA 2,0 M BALAI ACEH 2,0 M 40,4 M 518,2 M BALAI PUSAT MANAJERIAL PROVINSI 147,4 M 209,9 M 68,0 M 92,9 M INSTRUKTUR MANDOR PEMBERDAYAAN MANDIRI MANAJERIAL MANDOR PEMBERDAYAAN MANDIRI MANAJERIAL 60,0 M 9,7 M 64,2 M 13,5 M 40,3 M 42,4 M 10,2 M

20 BAGAN ANGGARAN MENURUT JENIS OUTPUT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 DITJEN BINA KONSTRUKSI 681,9 M PUSAT (40%) 272,8 M MANAJERIAL (10%) BALAI (27%) 184,2 M PROVINSI (14%) 92,9 M MODAL (9%) 64,0 M 68,0 M MTU : M PEGAWAI/ OPS./PEMEL 62,9 M TOTAL : 209,6 M PEGAWAI/ OPS./PEMEL 36,9 M TOTAL : 147,3 M Mandor/ Supervisor : 40,3 M Set. DJBK : ,3 M Dit. Investasi : 26,1 M Dit. Penyelenggaraan : ,1 M Dit. Kelembagaan : 31,8 M Dit. Kompetensi : 37,4 M Dit. Kerja Sama : ,1 M Instruktur :60 M Mandiri : 64,2 M Mandor : 9,7 M Manajerial : 13,5 M Workshop Makassar : 25 M Mandiri : 42,4 M Balai Surabaya : 10 M RENCANA PENGATURAN Balai Papua : 2 M 10 M  KMP Balai Aceh : 2 M KONSULTAN MANAJEMEN* 68 M 8,0 M  KPT di 5 1,6 M 33 M  KMW di 11 3 M *) Alternatif Satker Terpisah atau gabung satker tunggal 17 M  Fasprov di 34 0,5M

21 RENCANA ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (1/2)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 No KODE RENCANA SATKER Rencana Pagu 2016 Pagu Khusus Pagu Reguler Pagu Total Modal ¹ Barang ² 1 2 3 4 5 6 7 I DIREKTORAT DAN SEKRETARIAT 20,00 252,79 272,79 630891 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 44,02 64,02 613586 Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 36,37 613612 Direktorat Bina Penyelenggaran Jasa Konstruksi 40,30 279856 Direktorat Bina Kelembagaan Dan Sumber Daya Jasa Konstruksi 42,26 622280 Direktorat Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi 49,90 400814 Direktorat Kerja Sama Dan Pemberdayaan 39,93 Keterangan : 1) Alokasi belanja modal sarana prasarana 2) Alokasi belanja barang untuk binjakon Provinsi, tambahan pemeliharaan, dan cadangan darurat

22 RENCANA ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (2/2)
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2016 No KODE RENCANA SATKER Rencana Pagu 2016 Pagu Khusus Pagu Reguler Pagu Total Modal ¹ Barang ² 1 2 3 4 5 6 7 II BALAI DAN BINJAKONDA 64,00 108,19 236,99 409,18 648009 Balai Peralatan Konstruksi 48,00 5,25 20,07 73,32 8 576998 Balai Teknologi Dan Keahlian Konstruksi 10,00 11,94 21,94 9 647973 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah I Banda Aceh 2,00 12,61 23,53 38,14 10 648209 Pelaksanaan Pembinaan Konstruksi Wilayah II Palembang 10,09 20,18 11 400843 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah III Jakarta 8,52 31,25 39,77 12 613633 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah IV Surabaya 15,97 28,83 54,79 13 647980 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah V Banjarmasin 9,46 15,60 25,06 14 647994 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah VI Makassar 13,53 10,19 25,72 15 648020 Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah VII Jayapura 13,10 17,50 32,60 16 648013 Manajemen Dan Pengendalian Binkonda 68,00 17 648210 Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Prov. DIY 3,50 0,00 18 400815 Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Prov. Kaltim 3,18 19 400816 Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Prov.Sulsel 2,99 TOTAL 128,19 489,78 681,97

23 TERIMA KASIH ©2015|PE DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

24 PROGRESS ANGGARAN PER SATKER
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA (STATUS 24 SEPTEMBER 2015) NO KODE NAMA SATUAN KERJA PAGU REALISASI PROGRES(%) KEU FISIK 1   DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI  36,13 40,22 2   SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  35,18 38,03 3   DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI  24,37 24,54 4   BALAI PERALATAN KONSTRUKSI  23,19 28,64 5   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH  38,41 42,66 6   DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI  21,21 24,36 7   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA  22,59 23,54 8   DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR  22,56 23,8 9   MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH  21,26 23,17 10   DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN  16,15 16,23 11   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN  24,28 26,77 12   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA  21,47 26,83 13   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR  29,59 14   BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA  13,82 15,43 15   BALAI PENGEMBANGAN KEAHLIAN KONSTRUKSI  15,04 17,68 16   PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG  19,4 23,41 17   PELAKSANA PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA  33,15 47,06 18   PELAKSANA PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  31,47 39,15 19   PELAKSANA PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  11,43 36,44 TOTAL 25,14 27,89

25 POSTUR ANGGARAN DAN REALISASI PER JENIS BELANJA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2015 DITJEN BINA KONSTRUKSI Status, 24 September 2015 PAGU : 722,89 M REALISASI : 181,72 M BARANG Pagu : 490,27 M (68%) Realisasi : 113,48 M MODAL (25%) Pagu :179,58 M (25%) Realisasi : M PEGAWAI (7%) Pagu : 53,05 M (7%) Realisasi : 28,19 M KSP+Balai Pagu :136,24 M Real : 25,18M BII, BPJK,BKSD Pagu :2,157 M Real.: 0,36 M BKPK Pagu:37,90M Real.: 14,14M SETDK Pagu:3,75M Real.: 0,35M Dit. KSP Pagu: 0,67M Real: 0,48M MTU Pagu:16,63 M Real.:9,70M Gedung Makassar Pagu:19,45 M Real.:4,02M Modal Lainnya Pagu:1,80M Real.:0,40M Aceh Palembang Jakarta Surabaya Banjarmasin Makassar Jayapura Peralatan Keahlian Pagu:16,72M Real :8,55M Pagu: 3,87M Real: 0,16 M Pagu:19,54M Real: 2,80M Pagu:23,10M Real: 3,16M Pagu:13,15M Real: 2,43 M Pagu: 6,15M Real: 0 M Pagu:13,13M Real: 0,20 M Pagu:37,56M Real: 7,18 M Pagu:2,25M Real: 0 M 25

26 PELAKSANAAN PAKET KONTRAKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TA. 2015 NO KODE SATKER KONTRAKTUAL TERKONTRAK PROSES LELANG BELUM LELANG PKT PAGU NILAI SISA (Rp Ribu) 1 DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI 13 12 2 DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN 11 10 3 BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA 8 4 DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR 15 5 DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI 20 6 BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA 7 DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI 30 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 9 BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR BALAI PERALATAN KONSTRUKSI 79.510 MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH 14 BALAI PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA PELAKSANAAN PEMBINAAN KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG TOTAL 163 127 21