RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

Presentasi berjudul: "RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016"— Transcript presentasi:

1 RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Ruang Rapat Mahakam Kamis, 21 April 2016

2 Bahan rapat dapat diunduh di situs
Agenda Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L 2016 Temuan Pemeriksaan BPK TA 2015 dan Tindak Lanjut Temuan Tahun Pagu dan Realisasi s.d. 20 April 2016 Diskusi & Arahan Bahan rapat dapat diunduh di situs

3 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 20 April 2016
1. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 20 April 2016

4 PAGU DAN REALISASI BELANJA s. d
PAGU DAN REALISASI BELANJA s.d. 20 APRIL 2016 PERBANDINGAN PERINGKAT 4 KEMENTERIAN KOORDINATOR DARI 87 K/L Peringkat Realisasi K/L

5 TREND PENYERAPAN ANGGARAN
Catatan: Capaian realisasi pada Kuartal I 2016 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir

6 2016 2015 PAGU DAN REALISASI PER UNIT KERJA S.D. 20 APRIL 2016 10,98%
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kedeputian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 10,98% 6,34% 14,12% 3,76% 12,81% 8,86% 12,88% 2,74% 23,80% 7,45% 11,31% 4,15% 14,46% 14,98% 12,46% 0,01% 19,77% 15,83% 23,94% 11,61%

7 Realisasi Anggaran dan Rencana Penyerapan TA 2016
Berdasarkan Halaman III DIPA Catatan: Sampai dengan Kuartal I Tahun 2016, realisasi rencana penyerapan telah sedikit berada di atas target di Halaman III DIPA TA 2016

8 Target Realisasi Anggaran di bulan April 2016
Berdasarkan Usulan Penanggung Jawab Kegiatan Jika menggunakan Target Penyerapan dari penanggung jawab kegiatan, deviasi antara target dan capaian realisasi sangat lebar.

9 2. Penghematan dan Pemotongan Pagu Belanja K/L 2016

10 Yellow Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange. Blue Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum. Red Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage. Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016 Dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 April 2016. Diusulkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-262/MK.02/2016 tanggal 8 April 2016. Di tahun 2014, menindaklanjuti Inpres No 4 Tahun 2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L, diatur bahwa: K/L melakukan penghematan /self blocking terhadap program/kegiatan dalam RKAKL, utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak Usulan self-blocking disampaikan ke Menteri Keuangan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Inpres diterbitkan; Penetapan self-blocking dilakukan dalam APBN-P. Besaran self-blocking Pagu Kemenko Perekonomian Tahun Milyar.

11 Struktur Akun dalam DIPA Revisi I Tahun 2016
Yellow Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange. Blue Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum. Red Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage. Struktur Akun dalam DIPA Revisi I Tahun 2016 Catatan: Belanja Jasa memiliki pagu terbesar, namun realisasi s.d. Kuartal I 2016 masih sangat rendah (termasuk Belanja Jasa Konsultan , Belanja Sewa , Belanja Jasa Profesi , Belanja Jasa Lainnya )

12 Kedeputian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan P: 12.300.000.000 R: 1.350.596.429 %: 10,98%
6,50% 11,14% 9,06% 14,61% 13,86%

13 Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian P: 15. 400. 000. 000
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian P: R: %: 14,12% 14,49% 26,05% 8,37% 11,44% 15,55%

14 Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup P: R: %: 12,81% 5,69% 0,00% 13,64% 26,60% 27,75% 18,22%

15 Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM P: R: %: 12,88% 3,36% 15,74% 12,94% 13,26% 11,83% 17,74%

16 Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri P: 17. 000. 000
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri P: R: %: 23,80% 16,09% 14,74% 23,30% 38,34% 34,57% 21,04%

17 Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah P: R: %: 11,31% 6,48% 15,67% 10,45% 5,83% 13,28% 15,07%

18 Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional P: R: %: 14,46% 11,56% 19,52% 10,69% 15,44% 13,84%

19 Sekretariat P: R: %: 19,77% 9,77% 22,76% 20,10% 9,43% 16,57%

20 KPPIP P: R: %: 12,46% SETDENAS KEK P: R: % : 23,94% 23,94% ----- 12,46%

21 DATA PAGU DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS
PER UNIT KERJA S.D. 23 MARET 2016 (BERDASARKAN SPM)

22 3. Temuan Pemeriksaan BPK TA 2015
dan Tindak Lanjut Temuan Tahun

23 Konsep Temuan Pemeriksaan BPK TA 2015
Yellow Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange. Blue Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum. Red Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage. Konsep Temuan Pemeriksaan BPK TA 2015 TOTAL 13 TEMUAN PEMERIKSAAN A. Kontrak: Pembayaran Biaya Langsung Non Personil (Reimbursable) Tidak Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Konsultan. Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Kontrak B. Perjalanan Dinas: Informasi Dalam Pertanggungjawaban Laporan Perjalanan Dinas Tidak Sesuai. Duplikasi invoice untuk pembelian tiket. Pembayaran Tiket Tidak Didasarkan pada Invoice yang Valid Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Sepenuhnya Sesuai Jadwal Penugasan C. Pertanggungjawaban Belanja: Pembayaran Ganda; Bukti Pengeluaran Tidak Diotorisasi oleh Pejabat yang Berwenang; Kekurangan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban/dokumen pengadaan/kuitansi, dll. D. Pengelolaan Barang Milik Negara: Pencatatan dan Administrasi BMN. Dalam proses penyiapan tanggapan sementara; Telah ditindaklanjuti sebagian, salah satunya dengan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan total nilai sebesar Rp ,-

24 Temuan Pemeriksaan TA 2007-2010 Belum Ditindaklanjuti
Penyelesaian temuan di setiap unit kerja diusulkan dilakukan dengan pemotongan uang harian/lumpsum/uang saku kegiatan Perjalanan Dinas/konsinyering/Rapat Dalam Kantor, dari seluruh pegawai di setiap unit kerja, dengan usulan besaran potongan disesuaikan dengan jabatan, sebagai berikut: Pejabat Eselon II, sebesar Rp ,- per hari kegiatan Pejabat Eselon III, sebesar Rp ,- per hari kegiatan Pejabat Eselon IV, sebesar Rp ,- per hari kegiatan Pelaksana, sebesar Rp ,- per hari kegiatan *) Kedeputian III telah melakukan penyetoran sebesar Rp ,- pada tanggal 11 April 2016

25 DISKUSI DAN ARAHAN SESMENKO

26 Terimakasih!