Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
PT PLN (PERSERO) SPI REGIONAL 5
2
ISU STRATEGIS PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA MASIH PERLU DISEMPURNAKAN DAN BAGI UNIT SEKTOR YANG BELUM DIAUDIT AGAR SEGERA DIREVIEW DAN DILAKUKAN PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN Mengacu kepada : SK DIR 500.K/DIR/2013 PERDIR 050.K/DIR/2014 Peraturan GM KITSBS Nomor 0016.K/GM-KITSBS/2016
3
ISU STRATEGIS Pelaksanaan Oeverhaul Seluruh Unit Sektor dibawah KITSBS akan dimonitor pelaksanaannya oleh SPI secara langsung.
4
ISU STRATEGIS Setiap Whistle Blowing System (WBS) yang diterima Direksi akan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus (RikSus) dan segera dijawab ke Direksi dengan jawaban terbukti / tidak terbukti SOP : Edaran Direksi Nomor 0008.E/DIR/2016 tanggal 30 September 2016
5
ISU STRATEGIS Sesuai dengan arahan Asset and Liability Committee (ALCO), realisasi biaya pemeliharaan KITSBS dan Sektor dibawah KITSBS agar disampaikan ke SPI Regional 5 setiap bulannya sesuai dengan surat Group Head Auditor Regional 5 Nomor 006/KEU.01.02/SPI REG 5/2017 tanggal 31 Januari dan Nodin KSPI Nomor 00233/KEU.00.03/KSPI/2017 tanggal 22 Februari 2017.
Presentasi serupa
