SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2018

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2018"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2018
Ngawi, 21 Desember 2018

2 DASAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN T.A. 2018
NOMOR : SP DIPA /2018 TGL 5 DESEMBER 2017

3 MEMPENGAARUHI ANGGARAN POLRES NGAWI 2018 APA SAJA ???
RAKERNIS PENYUSUNAN ALOKASI ANGGARAN JAJARAN POLDA JATIM T.A 2018 TGL 15 S/D 17 NOVEMBER 2018 DILAKSANAKAN DI TRAWAS BEBERAPA PERUBAHAN PENAMBAHAN & PENGURANGAN KEBIJAKAN & SASARAN PRIORITAS MEMPENGAARUHI ANGGARAN POLRES NGAWI 2018 APA SAJA ???

4 ISU STRATEGIS BIDANG KEAMANAN “STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN”
SASARAN PRIORITAS POLRI TAHUN 2018 MENINGKATNYA PROFESIONALISME SDM POLRI DAN PEMANTAPAN MANAJEMEN INTERNAL POLRI; MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI; MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME; MENINGKATNYA KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PEMERINTAHAN BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI; MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERMARTABAT, MUDAH, CEPAT DAN BERBASIS TEKNOLOGI MODERN; TERGELARNYA PERSONEL DAN SARPRAS POLRI DI WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR BERPENGHUNI; TERLAKSANANYA PENCEGAHAN YANG PROAKTIF TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DAN GANGGUAN KAMTIBMAS; TERWUJUDNYA PENEGAKKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL DAN BERKEADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA, TERORISME, KORUPSI DAN TRANSNATIONAL CRIME SERTA TINDAK PIDANA LAINNYA. ISU STRATEGIS BIDANG KEAMANAN “STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN” TARGET CAPAIAN TH : “MENDINAMISIR DAN MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG PRIMA DAN SINERGI POLISIONAL YANG PRODUKTIF DENGAN DIDUKUNG KECUKUPAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI GUNA MENGHADAPI KONDISI DAYA SAING BANGSA DAN KEUNGGULAN NASIONAL”

5 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2018
TA Rp 4,596 TRILYUN TA Rp 5,067 TRILYUN NAIK Rp 470,986 MILYAR (10,25%) ALOKASI ANGGARAN POLDA JATIM T.A. 2018 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2018 NO JENIS BELANJA ALOKASI ANGGARAN SELISIH % 2017 2018 1 BEL PEGAWAI 13.5 2 BEL BARANG 9.3 3 BEL MODAL ( ) (87.7) JUMLAH 12

6 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2018
NO PROGRAM ALOKASI ANGGARAN 2017 ALOKASI ANGGARAN 2018 SELISIH % 1 DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI  13.3 % 2 PENINGKATAN SARPRAS APARATUR POLRI ( )  (1.7) % 3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI  20.4 % 4 PENGEMBANGAN STRAKAMTIB  2.8 % 5 PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN  1.5 % 6 PEMELIHARAAN KAMTIBMAS  18.6 % 7 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  13.4 % 8 PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN -  TETAP JUMLAH  12 %

7 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PROGRAM 1 (DUK JEMEN & LAKSGAS TEKNIS LAINNYA POLRI) BELANJA PEGAWAI SEMULA Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 2. ATK POLRES SEMULA Rp ,- MENJADI Rp ,- Rp. TURUN Rp ,- PROGRAM 2 (SARANA DAN PRASARANA) PADA PROGRAM INI SEMULA Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN Rp (1,7%) 2017 BELANJA MODAL Rp ,- TAHUN 2018 HANYA Rp ,- ( PHOTOCOPY INTELKAM )

8 LANJUTAN PROGRAM 2 BIAYA LISTRIK Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp (30 %) BIAYA AIR Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- (18%) HARWAT R4 (PNBP) DARI 9 UNIT TURUN MENJADI 8 UNIT HARWAT R2 (PNBP) DARI 20 UNIT TURUN MENJADI 15 UNIT

9 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PROG 3 (PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR) 1. TERDAPAT TAMBAHAN GAR QUICK WINS Rp ,- PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM) 1. DUKUNGAN MANAJEMEN & TEKNIK KEAMANAN DAN KETERTIBAN NAIK Rp ,- DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- 2. PENYELENGGARAAN STRAKAM NAIK ANTARA LAIN : BIDANG POLITIK Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,-

10 LANJUTAN PROG 4 (PENGEMBANGAN STRAKAM)
BIDANG EKONOMI Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- d. BIDANG SOSBUD Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- e. BIDANG KAMNEG Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN Rp ,- 3. ATK SKCK POLRES Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,-

11 LANJUTAN 4. ATK SKCK POLSEK Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 5. PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN PNBP SEMULA Rp MENJADI HILANG 6. UNTUK POLSEK, MUNCUL SUB KOMPONEN BARU KY (PEMBINAAN INTELIJEN) Rp ,- 7. KEGIATAN PER BIDANG STRAKAM YG SEMULA PER DETAIL GIAT MENJADI PER SUB KOMPONEN 8. QUICK WINS Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN Rp ,-

12 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PROG 5 (PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN) 1. DARI Rp MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 2. GIAT FGD POLRES Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 3. OPERASI BINMAS Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 4. QUICK WINS Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN Rp ,-

13 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PROG 9 (HARKAMTIBMAS) 1. DARI Rp ,- MENJADI Rp , NAIK Rp ,- 2. PAM OBVIT TURUN Rp ,- DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- 3. OPERASI KEPOLISIAN LANTAS DARI Rp ,- MENJADI Rp NAIK Rp ,- 4. OPERASI KEPOLISIAN POLRES DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,-

14 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PROG 10 (LIDIK SIDIK) 1. LIDIK SIDIK DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 2. PERUBAHAN ANGGARAN LIDIK SIDIK ANTARA LAIN : TIPID UMUM POLRES DAN POLSEK Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN Rp ,- QUICK WINS Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,-

15 LANJUTAN PROG 10 (LIDIK SIDIK)
c. TIPID NARKOBA POLRES DAN POLSEK Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- d. TIPID KORUPSI Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- 3. WATHAN POLRES DAN POLSEK DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- TURUN RP ,- PROG 12 (PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN) ANGGARAN TETAP

16 BEBERAPA HAL YG HARUS DIPERHATIKAN PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN 2018
PERUBAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN !! 1. PERUBAHAN INDEKS HAR ALAT KANTOR : HAR KOMPUTER Rp ,- MENJADI Rp ,- HAR PRINTER Rp ,- MENJADI Rp ,- 2. ADA PENYESUAIAN INDEKS UANG MAKAN JAGA KAWAL SEMULA Rp ,- MENJADI Rp ,- 3. TERDAPAT PENYESUAIAN UANG MAKAN OPERASI INDEKS SEMULA Rp ,- MENJADI Rp , ( 1 OH OPERASI MENJADI Rp 123,000,-)

17 BEBERAPA PERUBAHAN PAGU ANGGARAN 2018
NO ANGGARAN SEMULA ALOKASI ANGGARAN KET 1 JAGA Rp ,- Rp , - (Rp ,-) PROG HARKAM 2 MAKAN OPS Rp ,- Rp ,- (Rp ,-) KOMPONEN NO KOMPONEN OPERASI KEPOL 2017 OPERASI KEPOL 2018 LATPRAOPS 1 UANG SAKU 23.000 1. UANG MAKAN 75.000 2 DANA SATUAN 4.000 6.000 2. SNACK & DRINK 21.000 3 JASA ANGKUT 8.000 3. ALIN/ALONGIN 12.000 4 KODAL 3.000 5.000 4. MINLAT 5 MAKAN OPERASI 42.000 5. HONOR INSTRUK 72.000 6 BEKKES JUMLAH 84.000

18 HASIL PENELITIAN & REVIU OLEH BPK & APIP POLRI DALAM ALOKASI ANGGARAN
NO PERMASALAHAN SEHARUSNYA KET 1 OUTPUT BELUM TERUKUR BERAPA TEMPAT BERAPA KALI DILAKS BERAPA KEGIATAN 2 KEGIATAN DLM BENTUK PAKET URAIAN PERUNTUKANNYA SEBUTKAN PENGGUNAANNYA 4 AJUAN BELANJA MODAL ADA KETIDAK SESUAIAN PENGHITUNGAN DIBUAT TOR RAB DENGAN PENGHITUNGAN SESUAI HSGBN DINAS PU SETEMPAT

19 YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018
TAMBAHAN ANGGARAN AGAR DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI, DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2018 HINDARI PENUMPUKAN SERAPAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN - PEKERJAAN KONTRAKTUAL AGAR DILAKUKAN LELANG PRA DIPA (PENYIAPAN ADMINISTRASI SEJAK PAGU ANGGARAN) SERAPAN ANGGARAN DILAKUKAN PER TERMIN KEGIATAN SESUAI RENDISGAR (MERATA DAN PROPORSIONAL) RENCANAKAN PENARIKAN ANGGARAN DI AWAL TAHUN DAN PEDOMANI

20 YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2018
PENYUSUNAN RENGIAT TAHUNAN AGAR MENGURAIKAN SETIAP DETAIL KEGIATAN, TIDAK MENGGUNAKAN SATUAN PAKET AGAR MEMPEDOMANI NORMA INDEKS, STANDAR BIAYA MASUKAN DAN REFERENSI HARGA SATUAN LAINNYA PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN - MENDASARI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN SASARAN PRIORITAS YANG TELAH DIBUAT (MONEY FOLLOW PROGRAM) SEHINGGA BISA LEBIH TERLIHAT KEMANFAATANNYA - DISUSUN SAMPAI UNIT KERJA PELAKSANA SESUAI SOTK - DISESUAIKAN DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA INPUT (SDM, SARPRAS DAN ANGGARAN) YANG TERSEDIA

21 HARAPAN PIMPINAN T.A. 2018 WACANA
PERKUAT PREEMTIF DAN PREVENTIF GUNA MENEKAN TINDAKAN REPRESIF ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PASTIKAN TERPENUHI BELANJA OPERASIONAL (TDK MUNGKIN BEKERJA TANPA GAJI) TAMBAHAN GAR INTEL GUNA GALANG MASYARAKAT UTK CINTA POLRI BELI BARANG YANG DIBUTUHKAN JANGAN BERLEBIHAN WACANA HUMAS ADALAH FUNGSI OPERASIONAL KEDEPAN AKAN JADI SATKER KELENGKAPAN SDH TERPENUHI 1,8 T (KEWILAYAHAN) 2. GUNA MENGURANGI BEBAN PEMELIHARAAN AKAN DILAKSANAKAN KAJIAN TTG SEWA KENDARAAN OPERASIONAL POLRI

22 TUGAS KITA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN RENGIAT TAHUNAN DI KUMPULKAN DI BAGREN UNTUK DIKOMPULIR DAN DIJADIKAN SEBAGAI RENGIAT TAHUNAN POLRES NGAWI T.A. 2018, SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN T.A. 2018

23 MENGHADAPI ANGGARAN 2018 YANG PERLU DIPERHATIKAN MENGHADAPI ANGGARAN 2018 HITUNG DAN PERKIRAKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SECARA MATANG CEK DAN TELITI KERTAS KERJA RKA/K-L, AJUKAN REVISI BAGI KEGIATAN YANG SEKIRANNYA KESULITAN/ TIDAK DAPAT TERSERAP AJUKAN KEKURANGAN ANGGARAN, BAGI SUBSATKER YG KEKURANGAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SELALU KOORDINASIKAN DENGAN BAGREN, BILA DITEMUKAN KENDALA DLM PENYERAPAN ANGGARAN HINDARI PENYERAPAN MENUMPUK DIAKHIR TAHUN, PEDOMANI RENRIKGAR HINDARI REVISI ANGGARAN DI AKHIR-AKHIR TAHUN, PELAKSANAAN REVISI POK DIRENCANAKAN AWAL TAHUN DAN PERTENGAHAN TAHUN SAJA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN

24 PELAKSANAAN TUGAS YANG MANTAP PERENCANAAN YANG MATANG
DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

25 Sekian dan Terima Kasih