LAPORAN KPI NOPEMBER 2017 PT PLN PERSERO UIP JBTB I

Presentasi berjudul: "LAPORAN KPI NOPEMBER 2017 PT PLN PERSERO UIP JBTB I"— Transcript presentasi:

1 LAPORAN KPI NOPEMBER 2017 PT PLN PERSERO UIP JBTB I
VIDEO CONFERENCE KINERJA 12 Desember 2017

2 Realisasi sd. Nopember 2017

3 Score pencapaian masing – masing perspektif
NO PERSPEKTIF Score/bobot Pencapaian Persentase I KEPUASAN PELANGGAN II EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES 57 49,6 87% III SDM 9 8,9 99% IV KEUANGAN DAN PASAR 18 17,6 97,8% V KEPEMIMPINAN 16 15,3 95,49% TOTAL SCORE/BOBOT 100 91,4 91,4%

4 NO KPI SATUAN BOBOT TARGET 2017 s/d Nopember Target Realisasi Pencapaian Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Pelanggan II Efektivitas Produk dan Proses 57 48.4 Penyelesaian Proyek Transmisi % 100 79.43 68.70 86% 8.6 Masalah Penyelesaian Proyek GI 12.50 29.17 233% 10.0 Baik Serah Terima Proyek 83 66.7 80% 4.0 Pembebasan Lahan Proyek 94.83 70 74% 5.9 Penyelesaian Perijinan 55.56 77.78 100% 8.0 - Jumlah proses perijinan yang selesai 14 - Rencana perijinan 18 Penyelesaian Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan 26.1 - Jumlah dokumen lingkungan dan ijin lingkungan yang selesai - Jumlah dokumen lingkungan dan ijin lingkungan yang harus diselesaikan 23 Pelaksanaan Kontraktual 62.61 63% 5.0

5 NO KPI SATUAN BOBOT TARGET 2017 s/d Nopember Target Realisasi Pencapaian Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III SDM 8.9 Human Capital Readiness Level 4.27 3.63 3.55 98% 2.9 Hati-hati Organization Capital Readiness 3.70 102% 3.0 Baik Produktivitas Pegawai a.Hasil Produktivitas Pegawai Miliar Rp/Pegawai 6632 5.94 5.95 100% - Realisasi Bayar - Jumlah Pegawai 193 185 IV Keuangan dan Pasar 18 18.0 Biaya Administrasi Juta Rp 30452 126% 4.0 Biaya Pemeliharaan 30460 122% Pencapaian Investasi Miliar Rp 1280 89.55 86 96% 9.6 - Pagu Disburse

6 NO KPI SATUAN BOBOT TARGET 2017 s/d Nopember Target Realisasi Pencapaian Nilai Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V Kepemimpinan 16 15.1 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 100 100% 2.0 Baik ERM 3.75 3.37 90% 1.8 Masalah Implementasi K2 % 89.8 3.6 Implementasi PMO 4.0 Tindak Lanjut Temuan Auditor 97 97% 3.9 Hati-hati - Jumlah temuan auditor yang sudah ditindaklanjuti 180 175 - Jumlah total temuan auditor Penyelesaian Proyek Terlambat dan Terkendala Sebelum 2017 max-5 #DIV/0! a. Transmisi b. Gardu Induk Kepatuhan max-10 TOTAL BOBOT 91.4

7 Realisasi Transmisi

8 Realisasi Gardu Induk

9 Realisasi Serah Terima Proyek
NO URAIAN KEGIATAN SATUAN TARGET 2017 Target per bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des II Perspektif Efektivitas Produk dan Proses 3. Serah Terima Proyek % 100 Jumlah SLO 6 1 GI Jayakertas 2 GIS Bandara Ngurah Rai 3 GITET Krian 4 UGC Bandara Ngurah Rai 5 GITET 500 kV Kediri SUTT 70 kV Blimbing -Sengkaling Jumlah Akumulasi Persentase 67%

10 Realisasi Pembebasan Lahan

11 Realisasi Penyelesaian Perijinan

12 Realisasi Dokumen Izin dan Lingkungan Hidup

13 Realisasi Biaya Administrasi dan Pemeliharaan
URAIAN KEGIATAN TARGET 2017 SATUAN Realisasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IV. Keuangan dan Pasar 1. Biaya Administrasi 30,452.08 Rp (juta) 1,823.13 2,056.72 1,911.83 2,507.69 2,225.52 1,248.03 1,362.74 2,530.58 1,083.51 2,892.09 1,686.01 100 % Jumlah Akumulasi 3,879.84 5,791.67 8,299.36 10,524.88 11,772.91 13,135.65 15,666.23 16,749.73 19,641.82 21,327.83 Persentase 100% 71% 66% 67% 65% 60% 61% 73% 74% 2. Biaya Pemeliharaan 30,459.68 1,406.13 2,033.09 1,782.55 1,743.08 2,336.76 2,248.46 1,973.69 1,678.93 2,982.56 2,055.71 2,144.81 3,439.22 5,221.76 6,964.84 9,301.60 11,550.05 13,523.74 15,202.67 18,185.23 20,240.94 22,385.74 69% 58% 55% 57% 63% 72% 75% 78%

14 Realisasi Pencapaian Investasi
URAIAN KEGIATAN TARGET 2017 SATUAN Realisasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IV. Keuangan dan Pasar 3. Pencapaian Investasi 1,280 Rp (miliar) 9.31 8.32 32.36 61.76 155.03 230.09 162.12 161.61 99.07 130.72 50.09 100 % Jumlah Akumulasi 17.63 49.99 111.75 266.79 496.87 658.99 820.60 919.67 1,050.39 1,100.48 Persentase 0.73% 1.38% 3.91% 8.73% 20.84% 38.82% 51.48% 64.11% 71.85% 82.06% 85.98%

15 Terima Kasih

16 PROGRES PEYELESAIAN PROYEK TRANSMISI SESUAI DENGAN TARGET KINERJA 2017
NO. KONTRAK PROGRES (%) KETERANGAN 1. SUTT 150 kV Celukan Bawang Inc. - Proses pembebasan lahan 2. SUTT 150 kV Gilimanuk -Negara 96.07 Sudah energize 3. SUTT 150 kV New Sanur Inc. 38.44 Sudah terbit surat pemutusan kontrak (terminasi) 4. SUTT 150 kV Bambe - Karangpilang 100 Sudah Energize 5. SUTT 150 kV Guluk - guluk Inc. 14.32 Saat ini dalam proses konstruksi 6. SUTT 150 kV New Jombang - Jatigedong 7. SUTT 150 kV Kalisari - Surabaya Selatan 63.24 8. SKTT 150 kV Kedinding - Tx. Ujung 92.36 Saat ini dalam proses konstruksi (Kenjeran – ujung sudah energize) 9. SUTT 150 kV Kedinding - Tx. Kenjeran 10. SKTT 150 kV GI Sedati Inc. 98.43 11. SUTT 150 kV Gunungsari Inc. 12 SUTT 150 kV Waru - Rungkut 97.55 13 SUTT 150 kV Celukan Bawang Inc. (PLTU Celukan Bawang - Pemaron) 67.18 14 SUTT 150 kV Tx. PLTU Celukan Bawang & Tx. Gilimanuk Penyusunan dokumen biddoc 16

17 PROGRES PEYELESAIAN PROYEK GARDU INDUK SESUAI DENGAN TARGET KINERJA 2017
NO. KONTRAK PROGRES (%) KETERANGAN 1. GI Bambe 100 Sudah energize 2. GI Guluk Guluk Saat ini dalam proses konstruksi 3. GI Jatigedong / Cheil Jedang 4. GI Kalisari Sudah terbit RLB 5. GIS Kedinding 86.65 6. GI Sedati (New Buduran) 79.47 7. GI Simogunung / Gunung Sari 87.36 8. GI Celukan Bawang / Kampung Barokah - tanah sudah bebas (terkendala tanah wakaf) 9. GI New Sanur 42.79 10. GIS Pesanggaran 95.74 11. GI Alta Prima 98.68 12. GI Amlapura Pack ; pack 13. GI Babat / Baureno 90.86 14. GI Sukolilo 79.01 Saat ini dalam proses konstruksi (GI Jombang dan GI Sukolilo sudah energize) 15. GI New Jombang 17

18 PROGRES PEYELESAIAN PROYEK GARDU INDUK SESUAI DENGAN TARGET KINERJA 2017
NO. KONTRAK PROGRES (%) KETERANGAN 16. GI Jember Pack ; Pack Saat ini dalam proses konstruksi 17. GI Karangpilang 100 Sudah energize 18. GI Kediri Baru 19. GI Kertosono Pack ; Pack 20. GI Lumajang 93.09 21. GI Ngoro Pack ; Pack 22. GI Gilimanuk 70.43 Saat ini dalam proses konstruksi (sudah energize CT line 1) 23. GI Negara 24. GI PLTU Pacitan / Sudimoro Pack ; Pack Sudah RLB 25. GI Sanur Pack , Pack Sudah Energize 26. GI Sekarputih Pack , pack 27. GI Sengkaling Pack ; Pack 28. GI Surabaya Selatan (Wonorejo) 97.61 29. GI Tuban Pack ; Pack 30. GIS Undaan Pack ; Pack 18