PENCAPAIAN KINERJA P3BS SD FEBRUARI 2017

Presentasi berjudul: "PENCAPAIAN KINERJA P3BS SD FEBRUARI 2017"— Transcript presentasi:

1 PENCAPAIAN KINERJA P3BS SD FEBRUARI 2017
TIM KINERJA P3B SUMATERA

2 KINERJA P3BS 2017 Periode sd Maret Tahun 2017 01|

3 Persiapan Kinerja 2017 Tandatangan Kontrak Manajemen
Target Kinerja Bulanan Unit-Unit (akan dikonsolidasikan dengan Target P3BS) Rencana Pengadaan sesuai dengan LKAI yang terbit (khusus Murni) Monitoring dan Evaluasi Kinerja P3BS Rencana Kerja Manajemen (1-3 Action Plan setiap indikator Kinerja) Persiapan lainnya (Implementasi APLIKASI KINERJA)

4

5 No Fungsi Material Jasa Jumlah a 1 2 3 4 5 TOTAL
RENCANA PENAMBAHAN INSTALASI GI, TRANSMISI, PEMBANGKIT TAHUN 2017 Biaya Pemeliharaan Per Unsur No Fungsi Material Jasa Jumlah a b c d e 1 Pembangkit - 2 Transmisi 46,444,014 277,522,154 323,966,167 3 Distribusi 4 TUL 5 Pendukung 8,329,585 36,236,499 44,566,084 TOTAL 54,773,598 313,758,653 368,532,251

6 RENCANA INVESTASI - PROGRAM INVESTASI NILAI ANGGARAN (dalam Ribuan)
NILAI ANGGARAN (dalam Ribuan) NO KELOMPOK KEGIATAN % A SCORING 10 2,214,098,974.09 89% 1 10.1 Kegiatan yang sudah terkontrak 1,265,020,738.09 51% 2 10.2 Kegiatan terkait dengan pembangunan FTP-1, FTP-2, 35 GW serta evkauasi daya dan fasilitas pendukung lainnya 23,279,000.00 1% 6 10.6 Mengatasi overload trafo, Transmisi dan Gardu Induk 664,031,850.00 27% 7 10.7 Penyambungan Pelanggan 8,000,000.00 0% 10 10.10 Kegiatan untuk memnuhi perundangan (contoh : proper, pengamanan asset) dan komitment antar negara (Transmisi Intrekoneksi Cross-Border 239,964,386.00 10% 11 10.11 Kegiatan survei, Feasibility Study, Pembebasan Lahan dan Perijinan 13,803,000.00 12 10.12 Biaya Rutin Unit Kontruksi - B SCORING 9 148,761,425.14 6% 9.1 Revitalisasi dan Rehabilitasi aset Pembangkit dan Transmisi / Gardu Induk 28,030,730.14 9.2 Scada Transmisi 11,003,000.00 3 9.3 Perkuatan sistem ibukota Provinsi selain Jawa Bali 87,535,754.00 4% 4 9.4 Kegiatan Penunjang, seperti : Pengembangan IT 290,941.00 5 9.5 Peralatan PDKB Transmisi 21,901,000.00 C SCORING 8 42,489,994.00 2% 8.1 Peralatan Pembangkit/GI yang tua dan obselete tp masih dapat digunakan 3,982,494.00 8.2 Peningkatan kualitas dan keandalan 38,507,500.00 D SCORING 7 76,080,800.00 3% 7.1 Kegiatan Keandalan yang dapat 45,214,000.00 7.2 Kegiatan Penunjang 30,866,800.00 TOTAL 2,481,431,193.24 100%

7 REKAP PER PERSPEKTIF TOTAL: 100 91.70 14.00 39.00 36.00 9.00 26.00
BOBOT REALISASI PELANGGAN 14.00 II. PRODUK DAN LAYANAN 39.00 36.00 SDM 9.00 IV. KEUANGAN DAN PASAR 26.00 21.30 V. KEPEMIMPINAN 12.00 14.40 TOTAL: 100 91.70 00

8

9

10

11 REKAP GANGGUAN S.D FEB 2017 Kinerja P3BS Agustus 2015 TARGET KALI GANGGUAN TRAFO : 22 KALI > REALISASI : 10 KALI TARGET KALI GANGGUAN TRANSMISI : 59 KALI > REALISASI : 28 KALI TARGET DURASI GANGGUAN TRAFO : 42,85 JAM -> REALISASI : 57,25 JAM TARGET DURASI GANGGUAN TRANSMISI : 164,96 JAM -> REALISASI : 137,15 JAM

12 Kinerja P3BS Yang Tidak Tercapai Maksimal
s.d Februari 2017 1. TROD : Realisasi Jam dari target Jam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sparepart. 2. FUELMIX: Realisasi 6.16% dari target 8.71%, Hal ini disebabkan karena banyaknya Gangguan pembangkit non BBM di Sub Sistem Utara. 3. SUSUT TRANSMISI: Realisasi 3.04% dari target 3.35%. Susut Transmisi ini disebabkan oleh Perhitungan Energi MPP Paya Pasir di Sub Sistem Sumbagut dari Bulan Desember 2016 s.d Februari 2017 akumulasikan di bulan Februari 2017 dan Ketidaksiapan pembangkit di Lampung, serta seringnya gangguan pembangkit di sistem tengah yang menyebabkan tingginya transfer ke arah Lampung dan Sub Sistem Sumbagteng.

13 PROGRAM KERJA MANAJEMEN UKURAN KEBERHASILAN TARGET
Action Plan NO KPI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RESIKO MITIGASI RISIKO RENCANA AKSI ANGGARAN UKURAN KEBERHASILAN TARGET INDIKATOR TARGET 1 TROD 0,31 Mempercepat pemulihan gangguan transmisi dengan menerapkan sistem informasi kondisi yang akurat dan cepat Durasi gangguan karena alat akibat wiring Menurunkan Durasi gangguan karena alat akibat wiring Peremajaan wiring Pengarsipan wiring dan Schematic Diagram Workshop Troubleshooting - Data wiring dan schematic terbaru terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses pada saat diperlukan

14 PROGRAM KERJA MANAJEMEN UKURAN KEBERHASILAN TARGET
Action Plan NO KPI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RESIKO MITIGASI RISIKO RENCANA AKSI ANGGARAN UKURAN KEBERHASILAN TARGET INDIKATOR TARGET 3 Fuel Mix (PLN + Sewa + IPP) 3,55 Pengoptimalan Pengoperasian Pembangkitan non BBM Terhadap Kesiapan Pembangkit 1. CF Pembangkit tidak sesuai PPA dan standar perusahaan 2. peningkatan susut transmisi karena transfer yang besar 3. terkena take or pay gas dan Claim IPP 1. Melakukan revisi Afa IPP 2. Perbaikan tegangan dan jointing untuk menekan susut transmisi 3. pengoptimalan operasi Pembangkit gas sesuai dengan kontrak 1. melakukan rescheduling pemeliharaan PLTA berdasarkan inflow waduk 2. Menekan Deviasi fuel mix realisasi, maksimum 1% lebih tinggi dari ROH 3. Menekan Deviasi perencanaan beban sistem maksimum 3 % 4. pengoptimalan pengoperasian pembangkitan non BBM terhadap kesiapan pembangkit (EAF vs CF) 5. Penjadwalan pembangkit sesuai optimasi hidro thermal dan variasi musim 6. Peningkatan transfer dari SBT ke SBU 7. Peningkatan kapasitas penghantar 8. Usulan hujan buatan ke KITSBU dan KIT SBS 9. Percepatan operasi SUTET 275 KV 10. Percepatan proses uji commissioning Pembangkit non BBM 1. produksi energi BBM tidak melebihi target yang ditentukan 2. penjadwalan pembangkit sesuai kondisi sistem dan optimasi hidro thermal

15 PROGRAM KERJA MANAJEMEN UKURAN KEBERHASILAN TARGET
Action Plan NO KPI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RESIKO MITIGASI RISIKO RENCANA AKSI ANGGARAN UKURAN KEBERHASILAN TARGET INDIKATOR TARGET 4 Susut Transmisi 2,91 Pengaturan Pembebanan Pembangkit dan Transfer Antar Sub Sistem 1. meningkatnya BPP karena pengoperasian pembangkit mahal untuk mengurangi transfer daya antar subsistem 2. terjadi drop tegangan 3. terjadi peningkatan fuelmix dan konsumsi bbm 1. mengoperasikan pembangkitan untuk mengurangi susut dengan memperhatikan fuelmix 2. perbaikan drop tegangan dengan pemasangan kapsitor 3. optimasi penjadwalan pembangkit dengan memperhatikan transfer daya antar subsistem Pemetaan susut antar titik transfer sub sistem Koreksi kesalahan berita acara 12.rb 0% Pengaturan pembebanan pembangkit dan transfer antar sub sistem Pengaturan tegangan Real Time saat mencapai 137 kV dan 155 kV Perbaikan jointing pada penghantar berbeban tinggi Meningkatkan peran UPT dengan Indikator susut transmisi dalam kinerja utama UPT Evaluasi susut transmisi oleh UPT : evaluasi dan tindak lanjut energy input output di masing-masing GI evaluasi dan tindak lanjut metering / kWh transaksi evaluasi dan tindak lanjut kelas meter 1. susut transmisi tidak melebihi 2,91%

16

17 RENCANA KERJA MANAJEMEN 2017

18

19

20

21

22

23 TERIMA KASIH

24 Usulan Revisi Target Susut Transmisi
Telah disampaikan usulan revisi target Susut Transmisi (beserta kajian) P3B Sumatera dari 2.72% menjadi 3.23% Tanggal : 16 Juni 2016 No.0009/SKK.00.01/P3BS/2016

25 Realisasi Kontrak Manajemen
Tahun 2016

26 Realisasi Kinerja Korporat 2016
KPI 2016 1 2 3 4 5 Pelanggan Produk dan Proses SDM Keuangan dan Pasar Kepemimpinan 1.1 Kepuasan Pelanggan 1.2.Penambahan pelanggan 1.3 SAIDI 1.4. SAIFI 2.1 Fuel Mix BBM Termasuk IPP 2.2 Penambahan Kapasitas Pembangkit (COD) 2.3 Kapasitas Pembangkit Sewa BBM 2.4 EAF PLTU 2.5 Susut Jaringan 3.1 HCR 3.2 OCR 3.3Produktivitas Pegawai 4.1 Biaya Non Fuel 4.2. BPP 4.3. EBITDA 4.4. Realisasi program terkontrak tanpa luncuran 4.5. Realisasi bayar/pagu disburse 5.1.Jumlah kit proper 5.2. Proper unit (Peningkatan) 5.3.Skor KPKU 5.4 Skor GCG 5.5.Level ERM 5.5 Portal BUMN 5.6 Penyelesaian temuan BPK Nilai Pengurang Max -10 Pencapaian >100%  13 indikator 94,9%<Pencapaian<100%  3 indikator Pencapaian < 95%  7 indikator

27 Kinerja 2017

28 Kinerja Direktorat Bisnis 2017
KPI 2017 1 2 3 Penurunan Biaya Peningkatan Pendapatan Eksekusi Investasi Fuelmix BPP Tara Kalor CF PLTU Efisiensi Biaya Pemeliharaan PS Pembangkit Penjualan kWh Pendapatan penjualan Penekanan Susut Pengurangan gangguan (SAIDI-SAIFI) Program terkontrak investasi Serapan anggaran investasi Progres Fisik Proyek Penyelesaian Proyek