PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017

Presentasi berjudul: "PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017"— Transcript presentasi:

1 PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017
VICON 17 OKTOBER 2017 PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017 UIP JBTB II Surabaya, 17 Oktober 2017

2 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
NKO BULAN SEPTEMBER (BELUM VERIFIKASI PLN PUSAT) 89,64 I. PELANGGAN (0) - II. EFEKTIFITAS PRODUK dan PROSES (55) 54,87 V. KEPEMIMPINAN (16) 14,42 IV. KEUANGAN dan PASAR (20) 13,01 III. SDM (9) 7,35 94,55

3 PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017
NO KPI SATUAN BOBOT TARGET 2017 s/d SEPTEMBER Target Realisasi Pencpn Nilai Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Pelanggan II Efektivitas Produk dan Proses 55 54,87 Penyelesaian Proyek Pembangkit % 15 100 100% 15,00 Baik Serah Terima Proyek 8,00 Pembebasan Lahan Proyek Penyelesaian Perijinan 75 Penyelesaian Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan 33 Pelaksanaan Kontraktual 79,90 78,56 98,32% 7,87 III SDM 7,35 Human Capital Readiness Level 4,27 3.63 3,00 Organization Capital Readiness 3.74 Produktivitas Pegawai Jt Rp/Peg 23.287 10.522 4.720 44.86% 1.35

4 PENCAPAIAN KINERJA SEPTEMBER 2017
NO KPI SATUAN BOBOT TARGET 2017 s/d SEPTEMBER Target Realisasi Pencapaian Nilai Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV Keuangan dan Pasar 20 13.01 Biaya Administrasi Juta Rp 15,452 2,755 8,783 131% 4.00 Baik Biaya Pemeliharaan 13,061 10,547 6,629 137% Pencapaian Investasi Rp Milyar 12 2,522 500.30 41,71% 5.01 Masalah V Kepemimpinan 16 14,42 Implementasi KPKU Skor 100 52,78 54,84 104% 2.00 ERM 3.75 3,75 3,51 93,60% 1,87 Implementasi PMO % 100% Implementasi K2 74.50 60,60 81,34% 3,25 Tindak Lanjut Temuan Auditor 82.39 82,39% 3,30 Penyelesaian Proyek Terlambat dan Mangkrak max-5 Kepatuhan max-10 TOTAL BOBOT 89,64

5 1. PENYELESAIAN PROYEK PEMBANGKIT
TARGET PENYELESAIAN PLTGU GRATI PEAKER GT #1 150 MW – DESEMBER 2017 Kontraktor EPC : Consortium of Samsung C&T Corp – Lotte E&C Co Ltd – PT Hutama Karya Konsultan : PT Prima Layanan Nasional Enjineering (Engineering, Construction, QA/QC) NO Milestone Realisasi/ Est 1 Contract Signing 19 Juni 2015 2 Contract Effective 24 Juni-2016 3 GT 1st COD 24 Des-2017 4 GT 2nd COD 24 Jan-2018 5 Combine Cycle COD 24 Agust-2018 6 TOC 24 Sept 2018 7 FAC 24 Sept 2019 PROGRESS GRATI PEAKER 150 MW ( OVERALL T= 90,59% ; R=85,63% ) ENGINEERING PROCUREMENT CONSTRUCT OTHERS Target Real 99,82 99,71 97,00 92,87 53,91 52,10 66,67 23,45 PROGRESS CONSTRUCTION PLTGU GRATI PEAKER 450 MW SIPIL MECHANICAL ELECTRICAL Target Real 99,05 97,37 43,46 40,72 65,98 61,66

6 PROGRESS PLTGU GRATI PEAKER 450 MW
Kontraktor EPC : Consortium of Samsung C&T Corp – Lotter E&C Co Ltd – PT Hutama Karya Konsultan : PT Prima Layanan Nasional Enjineering (Engineering, Construction, QA/QC) NO Milestone Realisasi/ Est 1 Contract Signing 19 Juni 2015 2 Contract Effective 24 Juni-2016 3 GT 1st COD 24 Des-2017 4 GT 2nd COD 24 Jan-2018 5 Combine Cycle COD 24 Agust-2018 6 TOC 24 Sept 2018 7 FAC 24 Sept 2019 FISIK Plan sd Sept Real sd Sept PROGRESS 88,37 % 81,77 % Progress Pekerjaan saat ini: Pilling = 100% Pondasi Pipe & Cable Rack = 100% GT #2 on base 08 September 2017 Pemasangan intermediate tower Pekerjaan pondasi Equipment = 97,47% Pekerjaan GT package = 44,81% Pekerjaan CCB dan STG = 84,79% Pekerjaan CW Intake Pipe Line = 91,29% Complete Circulating Water System 7

7 PLTGU GRATI PEAKER 450 MW PETA LOKASI PLTGU GRATI
PLTGU GRATI (PEAKER) EKSTENSI KAPASITAS 450 MW No. Kontrak : 0355.PJ/KON.01.04/DIVKONKIT/2015 EPC Sept 2017 RENCANA TW IV 2017 PROGRES 85,63% 96,52% No. Milestone GTG Unit #1 GTG Unit #2 Combined Cycle Plan Aktual 1 Contract Signing 2 Contract Effective Date 3 First Piling 4 First Pouring Concrete 5 First (Column) Steel Structure Erection 6 GT/ST Installation Start 7 First Backfeeding 8 GT/ST Installation Complete 9 First Firing 10 First Synchronization 11 Performance Test Finished 12 Reliability Run Finished 13 SLO 14 COD 15 TOC/ST-1 16 FAC/ST-2

8 ISSUE PLTGU GRATI Deskripsi Kendala Tindak Lanjut Material FOB
(COD 1, 2 dan 3) Terlambatnya kedatangan material FOB di site karena permasalahan Costum Clearance Koordinasi dengan kontraktor dan bea cukai agar proses Costum Clearance bisa lebih cepat sehingga kedatangan material FOB di site tidak terlambat STG UAT (COD 3) Adanya external impact pada STG UAT yang sudah datang di site Re-manufactured komponen STG UAT yang mengalami kerusakan di pabrikan (Hyosung, Korea) Gas Supply Belum tersedianya supply Gas yang dedicated untuk Grati Blok 3 Koordinasi dengan Satuan GBM, DIVOR JTBN untuk kontrak penyediaan gas dan pola operasi selanjutnya. Koordinasi dengan Indonesia Power dan P2B terkait pola operasi Grati Blok 2, dan 1 pada masa commissioning Blok 3

9 PROGRESS CNG PEMBAYARAN IDR 631 M IDR 318 M IDR 290 M 85.27% 60.23%
Kontraktor EPC : Cnsortium of ENRIC – ORIC – PT ETI Kontrak No : 0096.PJ/DIRUT/2014 Sign Kontrak : 14 April 2014 Pekerjaan : CNG Gresik, CNG Lombok, Vessel Marine Progress Overall : 92,83 % CNG GRESIK CNG LOMBOK CNG VESSEL Progress : 99,23 % TOC per tanggal 10 Januari 2017 Kontrak O&M sedang berjalan Penyelesaian pending items Pembahasan rencana STOP Progress: 79,98 % Suspend sudah dicabut sejak 04 Agustus 2017 Pekerjaan yang tersisa instalasi sistem dan komisioning. Komisioning (Gas In) menunggu selesainya pembangunan Jetty PLTMGU Lombok Peaker (est. Okt 2018) Est. COD : Feb 2019 Progress: % Sea trial tahap I tanggal 5-9 April 2017 Sea Trial tahap ke-2 batal dilaksanakan berhubung ada pengalihan wewenang inspeksi dari DIRJEN HUBLA ke BKI Est. COD : Nov 2017 PEMBAYARAN PAYMENT CNG GRESIK CNG CARRIER CNG LOMBOK TOTAL (Inc VAT) NILAI KONTRAK Eq. IDR 740 M Eq. IDR 528 M Eq. IDR 513 M IDR 1,7 T PROGRESS REALISASI IDR 631 M IDR 318 M IDR 290 M IDR 1,2 T 85.27% 60.23% 56.53% 70.58% Outstanding Invoice CNG (Gresik-Lombok-Vessel) sampai 31 Juli 2017 (anggaran masih di-freeze) IDR (Excl. VAT) USD TOTAL eq. IDR (kurs idr )

10 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
II. EFEKTIFITAS PRODUK dan PROSES (55) 54,87 2. SERAH TERIMA PROYEK 8 100% 8 URAIAN TJ AWAR² #2 DAYA 350 MW RR 27/06 sd 04/07/2016 SLO 30/06/2016 PT 15/07 sd 18/07/2016 COD 18/07/2016 TOC FAC Est. Okt 2017 Catatan : Untuk serah terima proyek masih menggunakan perhitungan sebagaimana juklak sebelumnya. Yaitu adanya serah terima akhir (FAC) PLTU Tanjung Awar-awar. FYI dimulai bulan Juli 2017 FYI selesai est. 18 Oktober 2017

11 PEROLEHAN KINERJA AGUSTUS 2017
PEMBEBASAN LAHAN PROYEK (PLTGU MADURA 400 MW) 8 100% 8 NO MILLSTONE TAHAP TARGET REALISASI 1 PERENCANAAN A IJIN PRINSIP PEBR 27 PEB 2017 B FEASIBILITY STUDY + BID DOC 2 MEI FS : 30 MEI 2017 C IJIN LINGKUNGAN 3 OKT PEMBAHASAN D DOK. RENC. PENGADAAN TANAH 4 PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK 5 NOP SOSIALISASI 6 IJIN PENETAPAN LOKASI 7 DES PELAKSANAAN INVENTARISASI 8 2018 PENGUMUMAN 9 APPRAISAL 10 MUSYAWARAH 11 E GANTI RUGI 12 PENYERAHAN BA PENYERAHAN HASIL 13

12 PEROLEHAN KINERJA AGUSTUS 2017
4. PENYELESASIAN PERIJINAN 8 2 2 100% 8 Target No Surat Tgl Terbit PLTGU Madura - Rekomendasi RTRW Januari Surat BAPEDA Kab. Sumenep No. 50/51/ /2017 10 Feb 2017 - Ijin Prinsip Maret Kep Kadis PM & PTSP No. 503/110/IPPR/ /2017 27 Feb 2017 - Penetapan Lokasi Desember - PLTGU Grati - Rekomendasi Andalalin Mei Surat DISHUB Kab. Pasuruan No /863/ /2017 4 April 2017

13 PEROLEHAN KINERJA AGUSTUS 2017
5. PENYELESASIAN DOK & IJIN LINGK 8 100% 8 Target No Surat Tgl Terbit PLTGU Madura - Ijin Lingkungan November - PLTGU Grati - RKL/RPL Semester 2 Juni 036/KLH.01.02/UIP JBTB II/2017 16 Juni 2017 Desember

14 6. PELAKSANAAN KONTRAKTUAL
PLTGU Tahapan Kontraktual Tahap Pembebasan Lahan / Tanah 1 Ground Breaking 2 First Erect Steel Structure 3 GT/ST On Base 4 Backfedding 5 First Firing 6 Synchronization (Sertifikat Laik Sonkron) 7 Reliability Run 8 Performance Test / Comm 9 SLO (Sertifikat Laik Oprs) 10 COD 11 MILESTONE CNG Tahapan Kontraktual Tahap First Pilling 1 Tube Skid Installation 2 Pre Comm 3 Initial Operation 4 Full Load 5 RR 6 PT 7 COD 8 CNG VESSEL Tahapan Kontraktual Tahap Steel Cuting 1 Keel Lying 2 Launching 3 Sail Trial 4 Delivery from Shipyard 5 Arrival at site 6 Commissioning 7 TOC 8 FASE INISIASI Tahapan Kontraktual Tahap Survey Pendahuluan 1 Pre FS 2 FS 3 Amdal 4 Pembebasan Lahan 5

15 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
6. PELAKSANAAN KONTRAKTUAL 8 79,90% 78,56% 98,32% 7,87 NAMA PROYEK Target 2017 Target Agst Realisasi Agst Millstone Tahap % 1. PLTGU Grati Peaker (GT #1) COD 11 4 36% 2. PLTGU Grati Peaker (GT #2) Synchronization 7 3 43% 57% 3. PLTGU Grati Peaker (ST) Backfeeding 5 60% 4. CNG Gresik PT 100% 5. CNG Lombok Tube Skid Install 2 6. CNG Vessel Launching 7. PLTGU Madura Amdal 75% 8. PLTA Grindulu PS Survey Pendahuluan 1 79,90% 78,56%

16 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
III. SDM (09) 7,35 1. HCR 3 3,63 3,63 100 % 3,00 2. OCR 3 3,74 3,74 100 % 3,00 III. 1. HUMAN CAPITAL READINESS Menentukan strategy job families Menentukan competency profile-nya Menyelaraskan tema strategy Assessment gap competency Merancang dan melaksanakan programnya Penilaiannya melalui Sertifikasi, Pembelajaran dan Penugasan III. 2. ORGANIZATION CAPITAL READINESS Culture diukur dgn EES Leadership diukur dengan Pengembangan talent pegawai dan Pemenuhan jabatan struktural Alignment diukur dari Pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan strategi perusahaan, serta Cascading KPI.

17 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
III. SDM (09) 7,75 3. PRODUKTIFITAS PEGAWAI 3 2.109,1 2.201,5 58,24% 1,75 URAIAN SEPT RENC REAL Bayar (x Juta Rp) ,55 ,88 Jumlah Pegawai 114 106 Juta Rp/Pegawai 10.521,88 4.719,78 Pencapaian 44,86 %

18 PEROLEHAN KINERJA SEPTEMBER 2017
IV. KEUANGAN dan PASAR (20) 13,01 1. BIAYA ADMINISTRASI (juta rupiah) 4 12.755 8.783 131% 4,00 2. BIAYA PEMELIHARAAN (juta rupiah) 4 10.547 6.629 137% 4,00 3. PENCAPAIAN INVESTASI (juta rupiah) 12 1.199,49 500,30 41,71% 5,01

19 PROGRESS FISIK / PENYERAPAN AKI 2017
AI 2017 AKI 2017 REALISASI S/D Ags 2017 SISA AKI 2017 PROSENTASE 18,85% KENDALA PENYERAPAN ANGGARAN: Outstanding invoice s/d 30 September 2017 Outstanding invoice Proyek diluar CNG sebesar Rp AKI CNG sebesar Rp

20 PROGRESS FISIK / PENYERAPAN AKI 2017
AI 2017 AKI 2017 REALISASI S/D Sept 2017 SISA AKI 2017 PROSENTASE 18,85% Catatan : Outstanding invoice Proyek diluar CNG sebesar Rp Penetapan AKI 2017 AKI CNG 2017 Jumlah AKI 2017 tanpa CNG Proyeksi sesuai Cash Flow Prosentase Penyerapan 74,23 % AKI Revisi 2, Sesuai Surat Nomor 2087/KEU.01.01/DIR/2017, Tanggal 02 Agustus 2017 Proyeksi Penyerapan AKI Rev 2 98,67 %

21 PEROLEHAN KINERJA TAHUN 2017
V. KEPEMIMPINAN (13) 13,49 IMPLEMENTASI KPKU (AFI) 2 52,78 54,84 104% 2,00 ERM 2 3,75 3,51 93,60% 1,87 IMPLEMENTASI PMO 4 100 100 100% 4,00 IMPLEMENTASI K2 4 74,50 60,60 81,34% 3,25 TNINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR 4 100 82,39 82,39% 3,30 PENYELESAIAN PROYEK MANGKRAK -5 - - - KEPATUHAN -10 - - - NKO AGUSTUS 2017 90,31

22 PETA AFI 2017 Catatan : Implementasi K2
Penyerapan Anggaran, Pemeriksaan Kesehatan, Audit Internal SMK3, Target Pengawas Vendor 100%, Sertivikasi Komandan Security, 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), Tindak Lanjut Temuan SPI Dari 79 Rekomendasi terdapat 62 Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Untuk sisanya akan dilakukan sesuai rekomendasi SPI. Penyelesaian AFI Target 31 bukan 36, sampai semester I target 14 (45,16) selesai 12 (38,71) PETA AFI 2017 TW PIC CATEGORY PRIORITY I MHKP 1 R MKSDM 1, 5, 5 R, T, S II 1, 1, 2, 2, 2, 5 R, R, S, S, S, R MREN 2, 2, 6 R, R, R MOPK 3 S III 4, 5 S, S 4 R, 1, 1 R, R, IV 1, 4, 6, 6 S, T, T, S 2, 2, 2, 3, 5, T, T, T, T, T

23 TERIMA KASIH