Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

Presentasi berjudul: "Direktorat Perencanaan dan Pengembangan"— Transcript presentasi:

1 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Pedoman peNYUSUNAN RKAT 2019 2018 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

2 2018 Implementasi RKAT 2019 KaDept/Prodi terlalu disibukan oleh persoalan administrasi keuangan (SPJ) Efektifitas dan efisiensi anggaran tidak tercapai Kegiatan tidak maksimal, karena terbatas Pagu Layanan akademik tidak terstandar karena perbedaan Pagu Ke-AKU-an terhadap fasilitas yang ada di Dept/Prodi Kaprodi lebih fokus pada pengembangan akademik Memudahkan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa prodi Efisiensi dalam hal pengadaan Standarisasi layanan akademik dalam satu fakultas Adanya proses subsidi silang bagi prodi yang studentbody-nya kecil

3 Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun keempat (2019);
DASAR KEBIJAKAN dan TEMA Dasar Kebijakan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ; Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UPI PTN BH dengan Kemenristekdikti Tahun 2019; Target Rencana Strategis UPI untuk tahun keempat (2019); Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja UPI PTN BH tengah semester tahun 2018; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2018, semester I (Januari-Juni 2018). Tema Diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi UPI serta pencapaian strategis tahun 2019 Diarahkan untuk pencapaian target kinerja UPI PTN bh tahun 2019

4 Pengembangan pembelajaran digital
2 PROGRAM PRIORITAS Peningkatan prestasi mahasiswa pada kompetisi yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti Pengembangan pembelajaran digital Penguatan kelembagaan melalui penuntasan berbagai regulasi Peningkatan jumlah SDM melalui pengangkatan pegawai tetap universitas Penguatan implementasi sistem informasi keuangan Sistem informasi terintegrasi Pengembangan pusat unggulan pendidikan guru vokasi Unit Layanan Terpadu Penataan kearsipan universitas Penguatan produk inovasi Teaching industry Penggalian dana internasional Peningkatan kapasitas SDM melalui penyediaan tenaga ahli internasional Peningkatan kerjasama nasional dan internasional Penguatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya.

5 Unit Akademik (Fakultas, SPs, dan KD)
3 RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RKAT 2019 Unit Akademik (Fakultas, SPs, dan KD) sebagai unit akuntansi terkecil menyusun RKAT di lingkungannya. harus mengalokasikan dana bagi program dan kegiatan utama akademik yang dihitung dari pagu keseluruhan (fakultas dan departemen/program studi) Kegiatan rutin akademik (UTS/UAS, ujian sidang, seminar proposal, kuliah umum, temu awal PPL, dll) dan kegiatan penunjang akademik (pengadaan ATK, pengadaan sarana pembelajaran, pemeliharaan, dll) di pusatkan di fakultas, SPs, dan Kampus UPI di daerah dari alokasi keseluruhan. Departemen/Prodi memfokuskan program dan kegiatan pada peningkatan layanan mutu akademik yang mengarah dan berkontribusi terhadap pencapaian IKK, target Renstra dan Perjanjian Kinerja UPI – Kemenristekdikti 2019. Honorarium kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SBU Universitas tahun 2019.

6 4 RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RKAT 2019 Unit NonAkademik Memberi dukungan pada kelancaran manajemen universitas. Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik. Berorientasi pada pengembangan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI PTN BH. Menyusun TOR dan RAB untuk unit kerja yang memperoleh penugasan dari wakil rektor diatasnya. Honorarium untuk personalia kegiatan yang dilaksanakan di unit kerja harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SBU Universitas tahun 2019.

7 Proporsi Anggaran Program dan Kegiatan Utama Akademik
5 program dan kegiatan utama akademik STRATEGI IMPLEMENTASI Proporsi Anggaran Program dan Kegiatan Utama Akademik No Kegiatan/Program Proporsi Minimal (%) 1. Praktikum 10 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada Masyarakat 5 4. Kemahasiswaan: Bantuan Mahasiswa tidak mampu Bantuan kegiatan kemahasiswaan 2 5. Pengembangan SDM 6. Penjaminan Mutu 7. Unggulan

8 MEKANISME PENYUSUNAN RKAT 2019
6 MEKANISME PENYUSUNAN RKAT 2019 UNIT AKADEMIK RKAT Menyelenggara kan rapat dinas kelembagaan tingkat fakultas, SPs, dan KD Departemen/ prodi menyelenggarakan rapat bersama seluruh dosen Unit akademik mengkompilasi seluruh usulan program dan kegiatan dept/prodi (entry eplanning) Menyampaikan usulan RKAT 2019 ke Rektor melalui WR PPSI c.q. Ditrenbang Pemaparan usulan program dan kegiatan dihadapan pimpinan universitas Pengesahan dokumen RKAT oleh Rektor

9 Unit Pelaksana NonAkademik
7 PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGI IMPLEMENTASI Unit Pelaksana NonAkademik Pimpinan unit pelaksanan non akademik menyelenggarakan rapat kerja dengan melibatkan seluruh bagian/divisi/subbagian/seksi dibawahnya. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target universitas tahun 2019. Melakukan koordinasi dengan wakil rektor terkait untuk rencana program dan kegiatan penugasan, untuk kemudian dibuatkan ToR dan RAB-nya. Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT 2019 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan sesuai jadwal yang ditetapkan.

10 8 REVIU PROGRAM KEGIATAN RKAT Pimpinan universitas mengundang pimpinan unit kerja untuk menyajikan usulan program dan kegiatan dihadapan rektor dan seluruh wakil rektor, sebagai upaya pimpinan dalam menilai sejauh mana RKAT 2019 dapat mendukung pencapai seluruh target Renstra UPI dan perjanjiian kinerja UPI dengan Kemenristekdikti.

11 JADWAL PENYUSUNAN 9 2018 2018 Agustus September Oktober November
Lokakarya Program dan Kegiatan BPPTNBH Okt 2018 Reviu RKAT 2019 Univ. dgn Pimp. Univ. 12 Okt 2018 Rapat Dinas Kelembagaan 31 Agst 2018 Pemaparan Prog dan Kegiatan di hadapan Pimp. Univ Sept 2018 Kompilasi RKAT Okt 2018 Penyusunan RKAT 2019 Univ Okt 2018 Pengesahan RKAT 2019 oleh MWA Penyampaian Usulan RKAT 2018 kepada MWA 26 Okt 2018 2018 Agustus September Oktober November 2018 Desember Finalisasi RKAT dgn Pimp. Univ Okt 2018 Penyerahan dokumen RKAT 2019 ke Unit Kerja Penyusunan Usulan RKAT – 14 Sept 2018 Finalisasi RKAT Unit Kerja 1– 5 Okt 2018 Pembahasan Usulan RKAT 2019 dengan MWA Nov 2018 Penyerahan usulan RKAT 2019 Unit Kerja ke Univ. 8 Okt 2018

12 Indikator Kinerja 10 INDIKATOR KINERJA UTAMA (iku)
IKU merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Rumusan IKU unit kerja nonakademik mengacu pada target kinerja UPI dan disesuaikan dengan karakteristik unit masing-masing sesuai tupoksinya.

13 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK
11 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK No Indikator Kinerja Satuan Target UPI Kompilasi Unit Kerja Target Unit Kerja 2019 % Kompilasi Unit Kerja 2019 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD SPs CIBIRU SUMEDANG TASIKMALAYA PURWAKARTA SERANG 1 Jumlah mahasiswa yang teregistrasi Orang (tahunan) 38.000 3.825 4.525 3.619 3.580 4.000 2.520 3.220 1.516 4.825 1.715 1.370 1.235 1025 1.025 100 36.553 4.300 1.529 96 2 Jumlah mahasiswa berwirausaha 900 90 125 65 60 30 25 838 120 50 95 3 93 Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi 750 80 75 20 10 703 63 94 4 Jumlah lulusan yang langsung bekerja 1.000 45 1.027 110 137 103 5 Masa tunggu kerja lulusan di bawah tiga bulan % (tahunan) 68 67 69 99 6 Persentase mhasiswa yang menyelesaikan studi di bawah waktu normal 8 7 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat nasional Mahasiswa (tahunan) 400 15 386 40 135 11 97 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat internasional 109 9 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas pada kompetisi tingkat nasional 85 35 113

14 Sertifikat (kumulatif)
12 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK No Indikator Kinerja Satuan Target UPI Kompilasi Unit Kerja Target Unit Kerja 2019 % Kompilasi Unit Kerja 2019 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD SPs CIBIRU SUMEDANG TASIKMALAYA PURWAKARTA SERANG 10 Jumlah Mahasiswa peraih medali emas pada kompetisi tingkat internasional Mahasiswa (tahunan) 21 2 1 3 6 100 31 18 148 11 Jumlah mahasiswa asing 180 15 25 30 113 5 63 12 Jumlah mahasiswa yang mengikuti inbound/outbound student exchange % (tahunan) 9 60 0,6 4 130 13 Jumlah PKM yang didanai Kegiatan (tahunan) 200 20 52 7 139 70 14 Jumlah dana yang diperoleh dari pihak alumni Rp. (tahunan) 1 M 80 Jt 110 Jt 50 Jt 792 Jt 100 Jt 60 Jt 20 Jt 2 Jt 79,2 Jumlah Prodi Terakreditasi A Prodi (kumulatif) 115 8 48 98 16 Jumlah Prodi Terakreditasi Internasional 40 34 85 17 Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional Sertifikat (kumulatif) 47 36

15 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK
13 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK No Indikator Kinerja Satuan Target UPI Kompilasi Unit Kerja Target Unit Kerja 2019 % Kompilasi Unit Kerja 2019 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD SPs CIBIRU SUMEDANG TASIKMALAYA PURWAKARTA SERANG 18 IPK Rata-rata a. S1 IPK (tahunan) 3,42 100 3,4 3,45 b. S2 3,6 3,60 c. S3 3,7 3,70 19 Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester) % (tahunan) 67 67,00 73,08 68 60 90 98 99 109 20 Jumlah dosen yang sudah sertifikasi Orang (kumulatif) 1.275 1.219 186 130 148 206 152 85 105 63 36 30 26 96 1.177 120 86 25 32 92 21 Jumlah Guru Besar 17 10 7 11 3 1 2 119 22 Jumlah Dosen yang berkualifikasi S3 750 125 110 95 45 55 40 15 682 76 128 70 47 66 27 9 91 23 Jumlah SDM yang meningkat karirnya Orang (tahunan) 50 4 65 5 24 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 500 391 6 78 Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan 375 35 270 12 72 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut 150 97 8

16 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK
14 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK No Indikator Kinerja Satuan Target UPI Kompilasi Unit Kerja Target Unit Kerja 2019 % Kompilasi Unit Kerja 2019 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD SPs CIBIRU SUMEDANG TASIKMALAYA PURWAKARTA SERANG 27 Jumlah artikel yang publikasikan dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks Artikel (tahunan) 1000 1.000 100 80 140 20 1.092 250 10 2 109 28 Jumlah artikel yang pubilkasikan dalam jurnal nasional terakreditasi 125 5 138 35 8 3 110 29 Jumlah Perolehan HKI HKI (tahunan) 300 25 30 15 259 12 86 Jumlah paten produk unggulan yang dapat dimanfaatkan industri Paten (tahunan) 6 1 4 67 31 Jumlah buku karya dosen yang diterbitkan dan ber-ISBN Judul (kumulatif) 75 654 45 65 32 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat Judul (tahunan) 9 115 105 33 Jumlah Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) KBK (tahunan) 290 238 14 82 34 Jumlah riset unggulan yang dilakukan dosen dan tenaga fungsional tertentu lainnya 750 90 70 551 19 73

17 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK
15 PEMETAAN IKU UNIT AKADEMIK No Indikator Kinerja Satuan Target UPI Kompilasi Unit Kerja Target Unit Kerja 2019 % Kompilasi Unit Kerja 2019 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB FPSD SPs CIBIRU SUMEDANG TASIKMALAYA PURWAKARTA SERANG 35 Jumlah jurnal nasional terakreditasi dan/atau terindeks Jurnal (kumulatif) 4 5 1 125 16 3 2 400 36 Jumlah jurnal internasional terindeks 100 6 150 37 Jumlah sitasi karya ilmiah Sitasi (kumulatif) 3700 3.700 350 300 250 3.328 70 8 90 38 Jumlah prototipe R & D --> TRL 6 Buah (kumulatif) 39 Jumlah prototipe Industri --> TRL 7 40 Jumlah Income Generating Unit Rp. (tahunan) 50 M 17 M 1,5 M 2 M 750 Jt 23,14M 130 Jt 250 Jt 200 Jt 30 Jt 15 M 350 Jt 180 Jt 46,3

18 END T K e r i m a a s i h