Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Presentasi berjudul: "Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI"— Transcript presentasi:

1 Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
Biro Keuangan dan Umum Rapat Koordinasi Inspektorat Jenderal Yogya – 19 Juli 2018

2 Ringkasan LHP atas Loan (8 LHP) LH PDTT (15 LHP)
LHP atas Kinerja (3 LHP) LHP atas LK Kemenristek (6 LHP) LHP atas LK Kemenristekdikti (3 LHP)

3 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Loan
LK Loan IBRD TA 2013 dan 2014 PDTT Loan IBRD atas Travel Expenditure LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2015 LK Loan IBRD No ID Tahun 2015 LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2016 LK Loan IBRD No ID Tahun 2016 LK Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2017 LK Loan IBRD No ID Tahun 2017

4 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
PDTT Belanja Kemenristekdikti PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Sriwijaya PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Sebelas Maret PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Diponegoro PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Malang PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Kopertis III dan IV PDTT Ditjen Dikti TA 2014 dan 2015 dan Universitas Negeri Jember

5 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
PDTT Ditjen SDID dan Ditjen Belmawa TA 2015 dan 2016 PDTT pada Universitas Lampung TA 2015 dan 2016 PDTT pada Universitas Sultan Ageng Tritayasa TA 2015 dan 2016 PDTT Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun 2015 dan 2016 pada Universitas Negeri Jakarta PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Universitas Udayana TA 2016 dan 2017 PDTT Pengelolaan Keuangan dan Aset pada Universitas Lambung Mangkurat TA 2016 dan 2017

6 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja
LHP atas Kinerja Ditjen SDID Kemenristekdikti TA LHP atas Kinerja Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti TA LHP atas Kinerja Ditjen Risbang Kemenristekdikti TA

7 Laporan Hasil Pemeriksaan LK Kemenristek
LK Kemenristek TA 2009 LK Kemenristek TA 2010 LK Kemenristek TA 2011 LK Kemenristek TA 2012 LK Kemenristek TA 2013 LK Kemenristek TA 2014

8 Laporan Hasil Pemeriksaan LK Kemenristekdikti
LK Kemenristekdikti TA 2015 LK Kemenristekdikti TA 2016 LK Kemenristekdikti TA 2017

9 Penyelesaian Tindak Lanjut
Pemantauan BPK Semester I Tahun 2018

10 LHP atas LK Loan Ctt.: Biro Keuangan dan Umum belum menerima buku LHP LK Loan Tahun 2016

11 LH PDTT

12 LH PDTT

13 LHP atas Kinerja Ctt.: Biro Keuangan dan Umum akan segera mengumpulkan data dari masing-masing Direktorat Jenderal

14 LHP atas LK Kemenristek
LK Kemenristek TA 2009 Temuan : 11 senilai Rp956 juta Rekomendasi : 14 senilai Rp116 juta Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 13 rekomendasi senilai Rp116 juta Belum sesuai rekomendasi : 1 rekomendasi senilai Rp0 Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2010 Temuan : 14 senilai Rp928 miliar Rekomendasi : 32 senilai Rp928 juta Sesuai rekomendasi BPK : 31 rekomendasi senilai Rp928 juta Penyerahan aset tetap renovasi (BPPT) Penyerahan aset tetap renovasi (BPPT dan Kemenkes)

15 LHP atas LK Kemenristek
LK Kemenristek TA 2011 Temuan : 21 senilai Rp5,4 miliar Rekomendasi : 41 senilai Rp5,1 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 40 rekomendasi senilai Rp5,1 miliar Belum sesuai rekomendasi : 1 rekomendasi senilai Rp0 Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2012 Temuan : 10 senilai Rp331 ribu Rekomendasi : 18 senilai Rp331 ribu Sesuai rekomendasi BPK : 17 rekomendasi senilai Rp331 ribu Persetujuan hibah dari Kemenkeu dan serah terima aset hibah (MEPPO-BPPT dan SpekLok) Persetujuan pemanfaatan tanah di Puspiptek

16 LHP atas LK Kemenristek
LK Kemenristek TA 2013 Temuan : 19 senilai Rp22 miliar Rekomendasi : 89 senilai Rp13,6 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 70 rekomendasi senilai Rp6,4 miliar Belum sesuai rekomendasi : 19 rekomendasi senilai Rp7,2 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristek TA 2014 Temuan : 15 senilai Rp135,9 miliar Rekomendasi : 92 senilai Rp131,1 miliar Sesuai rekomendasi BPK : 63 rekomendasi senilai Rp608,2 juta Belum sesuai rekomendasi : 29 rekomendasi senilai Rp130,5 miliar

17 LHP atas LK Kemenristekdikti
LK Kemenristekdikti TA 2015 Temuan : 80 senilai Rp198 miliar Rekomendasi : 295 senilai Rp155 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 61 rekomendasi senilai Rp10 miliar Belum sesuai rekomendasi : 234 rekomendasi senilai Rp145 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi LK Kemenristekdikti TA 2016 Temuan : 44 senilai Rp131 miliar Rekomendasi : 164 senilai Rp78 miliar Sesuai rekomendasi BPK : 37 rekomendasi senilai Rp21 miliar Belum sesuai rekomendasi : 127 rekomendasi senilai Rp57 miliar

18 LHP atas LK Kemenristekdikti
LK Kemenristekdikti TA 2017 Temuan : 25 senilai Rp462 miliar Rekomendasi : 132 senilai Rp452 miliar Tindak Lanjut : Sudah ditindaklanjuti : Sesuai rekomendasi BPK : 2 rekomendasi senilai Rp102 juta Belum sesuai rekomendasi : 130 rekomendasi senilai Rp452 miliar Belum ditindaklanjuti : 0 rekomendasi

19 Catatan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut
Dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK agar dikirimkan kepada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan dan Umum Dokumen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dikirimkan dalam bentuk softcopy, (file excel untuk matriks tindak lanjut dan file PDF untuk dokumen lainnya) Ketika melakukan pemantauan tindak lanjut, BPK mensyaratkan adanya file pdf dokumen tindak lanjut dan matriks dalam bentuk excel Penyusunan surat-surat sebagai tindak lanjut, harus menyebutkan secara jelas tujuan surat dan perihal surat (mis. instruksi atau sanksi) sesuai dengan rekomendasi BPK Setoran ke Kas Negara, harus menyebutkan secara jelas tanggal, nomor NTPN dan jumlah setoran berikut scan bukti setoran asli yang jelas dan e-billing aplikasi simponi Setoran ke Kas BLU, harus menyebutkan secara jelas tanggal, nomor transaksi bank dan jumlah setoran berikut scan bukti asli yang jelas dilengkapi dengan kopi rekening koran BLU

20 Terima kasih,