EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA

Presentasi berjudul: "EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TA. 2017
DAN RANCANGAN PENGEMBANGAN BUAH DAN FLORIKULTURA TA. 2018 Disampaikan pada acara WORKSHOP EVALUASI PEMBANGUNAN HORTIKULTURA 2017 DAN RENCANA UMUM PENGADAAN 2018 DEPOK, 20 – 22 NOVEMBER 2017

2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA TA (s/d 15 November 2017) No Lokasi Dana (Rp 000) Prediksi s/d 31 Des’17 (%) Alokasi Realisasi (SP2D) % 1 Pusat 22,58 95 2 Provinsi 43,13 96 3 Kabupaten / Kota 32,96 94 4 Nasional 34,04

3 REALISASI CAPAIAN PER OUTPUT (s/d 15 November 2017)
OUTPUT KEGIATAN VOLUME OUTPUT ANGGARAN Prediksi s/d 31 Des’17 (%) TARGET REALISASI ALOKASI (Rp. 000) 1 Kawasan Jeruk (Ha) 2.358 1.703 72,22 64,69 95 2 Kawasan Buah Lainnya (Ha) 3.932 1.187 30,18 14,53 96 3 Kawasan Florikultura (m2) 8.836 8.144 92,17 87,89 98 4 Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah/ Pompa Air (Unit) 1.250 1.078 86,24 75 100*) 5 Pembinaan Kawasan Buah dan Florikultura (Kab/Kota) 100 90 82,85 TOTAL 44,07 97 *) Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 73 %, sisa anggaran merupakan penghematan

4 REALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN BUAH (6. 290 HA) DAN FLORIKULTURA (8
REALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN BUAH (6.290 HA) DAN FLORIKULTURA (8.836 M2) TA. 2017 No Komoditas Luas (Ha) % Prediksi s/d 31 Des’17 (%) Target Realisasi 1 Jeruk 2.358 1.703 72,22 100 2 Mangga 1.355 395 29,15 3 Pisang 180 50 27,78 83,33 4 Durian 1.150 230 20 5 Manggis 470 220 46,81 6 Kelengkeng 175 80 45,71 7 Salak 75 35 46,67 8 Srikaya 49 9 Pepaya 111 26 23,42 77,48

5 Lanjutan…. No Komoditas Luas (Ha) % Target Realisasi 10 Nenas 126 26
Prediksi s/d 31 Des’17 (%) Target Realisasi 10 Nenas 126 26 20,63 100 11 Jambu Kristal 1 12 Sukun 30 13 Duku 25 14 Belimbing 15 Rambutan 160 16 Krisan 3.636 m2 2.944 m2 80,97 17 Dracaena 3.000 m2 18 Anggrek 250 m2 19 Mawar 1.950 m2

6 PERMASALAHAN Ada beberapa satker di daerah yang tidak meng-update data realisasi volume output di aplikasi SMART, sehingga data realisasi volume output khususnya output fisik menjadi kurang valid. Adanya perbedaan akun anggaran untuk benih buah dan sarana prasarana, khususnya untuk APBN-P mengakibatkan keterlambatan realisasi anggaran karena distribusi dilakukan bila pengadaan benih dan sarpras telah selesai.

7 PERMASALAHAN 3. Perubahan struktur organisasi di daerah yang mengakibatkan adanya pergantian Pejabat. 4. Dengan adanya kesamaan SBK untuk benih buah bersertifikat, di beberapa daerah harga benih tinggi sehingga kesulitan mencari benih dengan SBK yang ada, sementara di daerah lain harga benih terlalu rendah sehingga penyerapan anggaran rendah. 5. Ketersediaan benih sesuai permintaan petani memerlukan waktu untuk perbanyakan, sementara waktu terbatas khususnya APBN-P.

8 PERMASALAHAN 6. Proses pengadaan dilakukan mendekati waktu penanaman sehingga penyelesaian proses pengadaan benih disesuaikan dengan waktu penanaman (musim penghujan), 7. Adanya relokasi anggaran untuk beberapa daerah, karena bencana alam (Gunung Agung, Bali) POK-nya baru turun pada awal Bulan November, menyebabkan lambatnya realisasi anggaran. 8. Belum selaras berkoordinasi antara Satker Provinsi dan Satker Kabupaten untuk dana yang ada di Provinsi (TP-Provinsi).

9 UPAYA PERCEPATAN Percepat penetapan pejabat pengelola satker
Koordinasi lebih intensif dengan Pokja ULP untuk pengajuan proses pengadaan/lelang Koordinasi dengan sumber ketersediaan benih buah Pendampingan intensif untuk mengatasi permasalahan dilapangan Percepat pelaksanaan CPCL (T – 1) untuk realisasi pada musim hujan pertama Percepat proses penyelesaian administrasi (SPJ) untuk pengajuan SP2D

10 Capaian Serapan Masing-Masing Satker

11 Realisasi Anggaran Per Satker Tahun 2017 (s/d 15 November 2017)
ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%) Prediksi s/d 31 Des’17 (%) I. Dinas Pertanian Provinsi : 1. Aceh 95,42 2. Sumatera Utara 68,74 90 3. Sumatera Barat 17,12 92 4. Sumatera Selatan 74,26 82 5. Riau 88,06 6. Lampung 28,66 91,60 7. Bengkulu 95 8. Jawa Barat 33,44 9. Jawa Tengah 21,98 10. Jawa Timur 50,25 98 11. Kalimantan Barat 9,03

12 Lanjutan…. NO SATKER ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%)
Prediksi s/d 31 Des’17 (%) 12. Kalimantan Tengah 99,08 13. Kalimantan Selatan 99,73 14. Kalimantan Timur 43,27 65 15. Kalimantan Utara 97,64 16. Sulawesi Selatan 94,60 17. Sulawesi Tenggara 99,31 18. Sulawesi Barat 98,89 19. NTT 91 20. Papua 99,85 21. Maluku Utara 100 22. Gorontalo 99,72 23. Papua Barat 89.56 89,56

13 Lanjutan…. NO SATKER ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%) 1. Karo
Prediksi s/d 31 Des’17 (%) II. Dinas Pertanian Kabupaten / Kota 1. Karo 7,59 95 2. Agam 15,75 96 3. OKU 98 4. Lampung Selatan 28,81 5. Sambas 89,56 6. Bulungan 97,79 7. Sukabumi 22,68 93 8. Cianjur 27,25 9. Sumedang 2,83 97,02 10. Garut 100 11. Bandung 95,76

14 Lanjutan…. NO SATKER ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%)
Prediksi s/d 31 Des’17 (%) 12. Cirebon 9,93 82 13. Majalengka 13,78 92 14. Pati 37,11 96 15. Magelang 99,54 16. Karanganyar 99,81 17. Banjarnegara 48,33 97 18. Bondowoso 99,25 19. Banyuwangi 48,87 20. Malang 21. Nganjuk 98,25 22. Lumajang 2,41 70 23. Magetan 97,55

15 Lanjutan…. NO SATKER ALOKASI (Rp) REALISASI (Rp) (%) 24. 25. 32. 33.
Prediksi s/d 31 Des’17(%) 24. Gresik 83,8 90 25. Buleleng 26,93 98,52 26. Tabanan 26,5 27. Lombok Timur 99,01 28. Minahasa Selatan 99,5 29. Jeneponto 90,1 30. Gowa 99,03 31. Bantaeng 27,94 97 32. Bone 14,93 95 33. Takalar 99,45

16 BUAH DAN FLORIKULTURA TA 2018
OVERVIEW PENGEMBANGAN BUAH DAN FLORIKULTURA TA 2018

17 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
No Kegiatan Volume Nilai (Rp. 000) 1 Kawasan Buah Lainnya (Ha) 3.640 Ha 2 Kawasan Jeruk (Ha) 2.500 3 Kawasan Perbatasan (Ha) 500 4 Kawasan Tanaman Florikultura 22.100 M2 TOTAL BUAH DAN FLORI Keterangan : Kawasan Buah Lainnya terdiri dari; Mangga (1.200 Ha). Manggis (1.200 Ha), Pisang (1.000 Ha), Durian (65 Ha), Kelengkeng (85 Ha), Srikaya (20 Ha), Sukun (20 Ha), Nenas (25 Ha) dan Salak 25 Ha; Sebagian pengembangan Durian, Kelengkeng dan Salak merupakan lanjutan dalam pengembangan Kebun Komersil (mitra swasta) dan Kebun Orchard.

18 RANCANGAN PENGEMBANGAN BUAH DAN FLORIKULTURA
TA 2018 2.500 Ha, 27 Prov, 51 Kab/ KOta 1.200 Ha, 10 Prov, 23 Kab/ Kota 1.200 Ha, 9 Prov, 20 Kab/ Kota 1.000 Ha, 13 Prov, 22 Kab/ Kota 65 Ha, 4 Prov, 5 Kab/Kota 85 Ha, 2 Prov, 4 Kab/ Kota 25 Ha, 1 Prov, 1 Kab/ Kota 20 Ha, 1 Prov, 2 Kab/ Kota 1.500 m2, 1 Prov, 1 Kab/Kota 2.000 m2, 1 Prov, 1 Kab/Kota 5.600 m2, 3 Prov, 4 Kab/Kota m2, 1 Prov, 1 Kab/Kota 2.000 m2, 2 Prov, 2 Kab/Kota 1.000 m2, 1 Prov, 1 Kab/Kota

19 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN BUAH DAN FLORIKULTURA TA. 2018
Identifikasi seluruh kegiatan secara detil dan rinci; Pastikan ketersediaan benih; Identifikasi awal : calon lokasi, calon penerima bantuan, ketersediaan benih; Hasil CPCL dilengkapi dengan titik koordinat menggunakan GPS; Spesifikasi benih sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura; Konsultatif dengan Badan Litbang Pertanian (Balitjestro, BPTP, dan Balitbu); dan Libatkan Petugas Penyuluh Lapang; Kabid yang menangani berkoordinasi dengan Balai Benih, penangkar, BPSB, dan Badan Litbang

20 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Rancang dan susun RKAKL agar dapat segera dieksekusi; Serapan T I  25% Serapan T II  50% dan seterusnya Hindari kesalahan penyusunan RKAKL agar tidak perlu revisi; Buat Rancangan RKAKL dengan menggunakan acuan yang baku; Perhatikan rambu yang diberikan; Penyiapan proses administrasi sesegera mungkin  spesifikasi teknis; Pengajuan proses lelang sesegera mungkin; Sesuai Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015

21 PENCERMATAN Cek kesesuaian output di DIPA dan POK; Cek kode akun dan komponen isinya; Cek kesesuaian alokasi komoditas, output pada lampiran Petunjuk Teknis; Bila diperlukan segera proses usulan revisi/ralat → target revisi DIPA tidak boleh berkurang Usulan ralat/revisi disampaikan kepada Dirjen Hortikultura  rekomendasi DIRJEN Mengacu pada Lembar Kertas Kerja

22 Terima Kasih