EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi berjudul: "EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN
Biro Keuangan dan BMN Jakarta, April2018

2 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018 Program Strategis Kementerian Kesehatan Program Strategis Kementerian Kesehatan TA 2018

3 EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
TRIWULAN I TA 2018

4 Tujuan Dan Manfaat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

5 Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan 4 (empat) kategori dan 12 (dua belas) indikator penilaian Pengukuran kinerja dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

6 Norma Pengukuran 12 Indikator Kinerja

7 Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran K/L
Triwulan I TA 2018 83,31 76,42 85,38 91,02 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran DATA KONTRAK 63 Total data kontrak REVISI DIPA 97 RETUR SP2D 99 Jumlah Retur SP2D 1.577 86 PERENCANAAN KAS PENGELOLAAN UP 89 Total Revolving sebanyak 7.653 HAL III DIPA 69 Ketepatan Waktu 90,13% REALISASI ANGGARAN 70 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 76 Total LPJ sebanyak 5.016 95 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 87 Total tagihan DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 Total SPM Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 80,98

8 Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Kemenkes Triwulan I TA 2018 97,20 93,26 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran DATA KONTRAK 71,88 Total data kontrak REVISI DIPA 100 RETUR SP2D 99,26 Jumlah Retur SP2D 1.577 PERENCANAAN KAS 90,78 PENGELOLAAN UP 91,78 Total Revolving sebanyak 7.653 HAL III DIPA 67 Ketepatan Waktu 90,13% REALISASI ANGGARAN 100 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 80,23 Total LPJ sebanyak 5.016 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 92,75 Total tagihan DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 95,63 Total SPM Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 88,88

9 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Triwulan I TA 2018 Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Revisi DIPA Deviasi Hal. III DIPA Pagu Minus 100,0 67,5 - Jml DIPA : 418 Rata-rata dev. Pagu : 59,5 T Jml revisi : 285 Hal III DIPA : 47,5% Pagu minus : - Kepatuhan Terhadap Regulasi Data Kontrak Pengelolaan UP LPJ Bendahara Dispensasi SPM 71,88 91,78 80,23 - Jml kontrak : 5.835 SPM GUP : 1.387 Jml LPJ : 774 Jml SPM : Tepat waktu : 4.194 Tepat waktu : 1,273 Tepat waktu : 621 Jml dispensasi : - 83,75 97,20 81,3 93,26 88,88 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Retur SP2D Penyerapan Anggaran Penyelesaian Tagihan 99,26 100,0 92,35 Jml SP2D : Pagu : 59,52 T Jumlah SPM : 1.635 Jml retur : 138 Realisasi : 14,81 T Tepat waktu : 1.510 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Kesalahan SPM Renkas 95,63 90,78 Jml SPM : Jml Renkas : 282 Jml SPM salah : 834 Tepat waktu : 256 Pada Triwulan I TA 2018, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan memperoleh Nilai 88,88

10 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Per Unit Utama Triwulan I TA 2018

11 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran 1. Revisi DIPA 3. Pagu Minus (Akhir Tahun Anggaran) 2. Deviasi Hal. III DIPA

12 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan 1. Retur SP2D 3. Penyelesaian Tagihan 2. Penyerapan Anggaran

13 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi 1. Data Kontrak 3. LPJ Bendahara 2. Pengelolaan UP 4. Dispensasi SPM (Akhir Tahun Anggaran)

14 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 C. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 1. Kesalahan SPM 2. Perencanaan Kas

15 Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 98,55 89,31 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran RETUR SP2D 99,71 Jumlah Retur SP2D 1.577 DATA KONTRAK 85,84 Total data kontrak REVISI DIPA 100 PERENCANAAN KAS 81,48 PENGELOLAAN UP 86,78 Total Revolving sebanyak 7.653 Ketepatan Waktu 90,13% HAL III DIPA 50,39 REALISASI ANGGARAN 100 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 74,71 Total LPJ sebanyak 5.016 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 95,95 Total tagihan DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 97,14 Total SPM Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 86,37

16 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2018

17 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Hal. III DIPA 3. Pagu Minus (Akhir Tahun Anggaran)

18 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan 1. Retur SP2D 2. Penyerapan Anggaran

19 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (2) 3. Penyelesaian Tagihan

20 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi 1. Data Kontrak 2. Pengelolaan UP

21 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi (2) 3. LPJ Bendahara 4. Dispensasi SPM (Akhir Tahun Anggaran)

22 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 1. Kesalahan SPM 2. Perencanaan Kas

23 & Anggaran Pagu Realisasi PAGU & REALISASI PER UNIT ESELON I
Periode Triwulan I TA 2018 Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Belanja Modal Rp 82,12 M (2,4%) Alokasi Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan TA 2018 berada pada urutan ke 5 dari keseluruhan Kementerian/Lembaga, yang didominasi oleh Bel. Bansos (57) sebesar 42,8% dan Bel. Barang (52) sebesar 41,4% dari total Pagu. Realisasi Kementerian Kesehatan di atas rata-rata realisasi nasional (12,0%) dan berada pada urutan 1 dari 86 KL. Belanja Pegawai Rp 915,24 M (15,4%) Belanja Barang Rp ,13 M (13,0%) Rp ,86 Miliar (24,9%) Rp ,84 Miliar Belanja Bansos Rp ,86 M (24,9%) ● Belanja Modal PAGU & REALISASI PER UNIT ESELON I Rp ,70 M Alokasi Pagu terbesar terdapat pada Setjen sebesar 47,3%, sementara realisasi belanja tertinggi terdapat pada Setjen (38,5%) ● Belanja Barang Rp ,62 M Rp ● Belanja Pegawai Rp ,12 M ● Belanja Bansos Rp ,40 M

24 Data OMSPAN tanggal 11 April 2018
Dalam Miliar Rupiah Data OMSPAN tanggal 11 April 2018

25 Sepuluh Output Dengan Pagu Terbesar TA 2018
Dalam Miliar Rupiah

26 10 Kontrak Dengan Pagu Terbesar TA 2017
Dalam Rupiah NO NAMA SATKER TGL.KONTRAK NOMOR KONTRAK URAIAN KONTRAK PAGU REALISASI % REAL 1 DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 14/02/2018 KN.01.01/6/070-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2018 20,0% 2 19/01/2018 KN.01.01/6/021-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2018 (ORI Difteri) 3 13/03/2018 KN.01.01/6/113-PK/2018 Penyediaan Obat AIDS dan PMS Tahun 2018 - 0,0% 4 07/02/2018 Kontrak No. KN.01.01/6/060-PK/2018 Tanggal 7 Febr Penyediaan Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box Tahun 2018 5 26/02/2018 KN.01.01/6/087-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler (Vaksin DPT-HB-HiB) Tahun 2018 6 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 12/02/2018 KN.01.04/8.1/P2PML/76/2018 Pengadaan Reagen Rapid Tes HBsAg 7 12/03/2018 KN.01.01/6/112-PK/2018 Penyediaan Vaksin Reguler (Vaksin Anti Rabies (VAR)) Tahun 2018 8 KN.01.01/6/059-PK/2017 9 KN.01.01/6/068-PK/2017 Penyediaan Vaksin Haji dan Umrah Tahun 2018 10 KN.01.01/6/069-PK-2018

27 KEMENTERIAN KESEHATAN
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2018

28 Program Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018
2 Kegiatan Prioritas 7 Output 1 Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Output 1 Output 3 Program Prioritas 9 Kegiatan Prioritas 68 Output Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Pagu : Realisasi : Blokir : % Realisasi : 32,9 ANGGARAN Total 84 Output Asian Games 2018 * 6 Output Pagu : Realisasi : % Realisasi : 16,7 KONTRAKTUAL

29 Output Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018 Terkonfirmasi
KODE OUTPUT NAMA OUTPUT PAGU DIPA (Rp) REALISASI (Rp) BLOKIR VOL. OUTPUT DIPA REALISASI OUTPUT SATUAN Kesehatan 002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kekurangan Gizi - 1 Balita Kurus 003 "Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTD) pada Ibu Hamil dan Balita" 514 Kabupaten/Kota 502 "Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar" 8.187 150 Puskesmas 503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 27 rumah sakit pengampu Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200 12 009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 20 Provinsi 005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 12.075 3 Layanan

30 OutputPrioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018 Terkonfirmasi
KODE OUTPUT NAMA OUTPUT PAGU DIPA (Rp) REALISASI (Rp) BLOKIR VOL. OUTPUT DIPA REALISASI OUTPUT SATUAN Kesehatan 502 Layanan Pengendalian Penyakit TB - 518 1 layanan 004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB 1.250 Layanan 005 Layanan Respon KLB dan Wabah 413 2 006 Layanan Imunisasi 609 516 Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 507 3 Penanggulangan Kemiskinan 501 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS 92 92,3 Juta Jiwa Pembangunan wilayah 041 Penanggulangan Krisis Kesehatan 24 7 Kali 14 Output Prioritas Nasional telah terkonfirmasi.. Masih ada 70 Output belum terkonfirmasi....

31 Kendala dan Rencana Tindak Lanjut
Output Penanggulangan Krisis Kesehatan Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook Kendala Keterlibatan daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan belum maksimal Jumlah Peserta PBI yang dibayarkan belum dilakukan rekonsiliasi Aplikasi deteksi dini belum selesai, revisi matriks skoring Pada output ini komponen kegiatan lebih banyak terkait dengan pelatihan/orientasi/supfas terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di tingkat kab/kota (dekon) . Karena ada kegiatan pusat yang belum laksana, sehingga daerah juga belum dapat melaksanakan Kegiatan TCTP akan dilaksanakan di lampung , pada Bulan September minggu I . Kegiatan penguatan kab/ kota dijadualkan pada TW 2 . Kegiatan PJB di output ini adalah Juknis Buku KIA (sudah on proses kontrak) , Pendampingan Mahasiswa, Buku Kader Seri Kesehatan Anak dan Buku Tanda Bahaya Kehamilan , Persalinan dan Nifas (proses pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung) Rencana Tindak Lanjut Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengaktivasi klaster kesehatan Terus berkoordinasi dengan Kementerian sosial dan BPJS Kesehatan terkait pemenuhan target PBI tahun 2018 sebanyak 92,4 juta jiwa Terus berkoordinasi dengan perhimpunan dan BPJS Kesehatan Menunggu pelatihan/orientasi/supfas secara berjenjang dari tingkat provinsi dilaksanakan oleh pusat Kegiatan penguatan kab/ kota sedang dan mulai dilaksanakan di Triwulan 2 dan juga kegiatan persiapan TCTP . Juknis Buku KIA dalam proses pekerjaan . Penggadaan lain : proses kontrak

32 TERIMA KASIH