Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa

Presentasi berjudul: "Tim Penyusun RKP Desa Poncol NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa"— Transcript presentasi:

1

2 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20171

3 NOPENDAPATANJUMLAH (Rp) 01.01Pendapatan Asli Desa91.250.000 01.01.01Hasil Usaha Desa5.000.000 01.01.02Hasil Aset Desa80.000.000 01.01.03Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah6.250.000 01.02Pendapatan Transfer1.414.472.000 01.02.01Dana Desa845.064.000 01.02.02Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten30.257.000 01.02.03Alokasi Dana Desa539.151.000 01.02.04Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi- 01.02.05Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 01.02.06Jasa Giro 01.03Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN1.505.722.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20172

4 3

5 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 01.1Penghasilan Tetap Perangkat Desa 133.200.000 01.2Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa 168.240.000 01.3Operasional Pemerintahan Desa 38.121.600 01.4Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 80.000.000 01.5Tunjangan BPD 55.800.000 01.6Operasional BPD 2.255.000 01.7Insentif RT dan RW 30.100.000 01.8Kegiatan Musyawarah Penetapan APBDes, Perubahan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes 13.320.000 01.9Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa (Musrenbang Desa dan Penyusunan RKP Desa) 13.600.000 01.10Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya (Pelayanan Administrasi Perkantoran) 45.519.256 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20174

6 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 02.1Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa (Rabat Jalan Golo, Jalan Tlayu,Jalan Poncol-Tangkil, Rabat jalan Makam) 186.980.000 NOKEGIATANLOKASIANGGARAN 1 Rabat Jalan GoloGolo 33.030.000 2 Rabat Jalan TlayuTlayu66.300.000 3 Rabat Jalan Poncol TangkilPoncol54.980.000 4 Rabat Jalan Makam TimurWonosari32.670.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20175

7 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 02.2Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa (Talud Jalan Tangkil, Talud Jalan RT 12/05, Talud Jalan Makam) 164.630.000 NOKEGIATANLOKASIANGGARAN 1 Talud Jalan Makam Wonosari Barat Wonosari 74.200.000 2 Talud Jalan RT 12/05Sanggrahan 27.430.000 3 Talud Jalan TangkilTangkil 63.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20176

8 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 02.3Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan (Pembangunan Pagar Posyandu) 2.500.000 NOKEGIATANLOKASIANGGARAN 1 Pembangunan Pagar PosyanduWonosari 2.500.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20177

9 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 02.4Pelestarian lingkungan hidup (Pengadaan Peralatan Pemotong Rumput, Pengadaan bibit tanaman untuk lahan pekarangan yang kosong) 8.500.000 NOKEGIATANLOKASIANGGARAN 1 Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Poncol5.500.000 2 Pengadaan Bibit TanamanPoncol3.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20178

10 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 02.5Pembangunan dan Pemeliharaan air bersih (Pengadaan Tanah) 16.725.000 NOKEGIATANLOKASIANGGARAN 1 Pengadaan / Pembelian TanahJurug 16.725.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 20179

11 N0KEGIATANANGGARAN (Rp) 03.1Kegiatan Peringatan HUT RI ke-73 29.021.394 03.2Kegiatan Pelatihan Manajemen Lembaga Takmir masjid dan Mushola 6.250.000 03.3Kegiatan Safari Ramadhan 5.300.000 03.4Pemberian Santunan Fakir Miskin dan du'afa 3.000.000 03.5Kegiatan Pembinaan Linmas 4.000.000 03.6Pengadaaan perlengkapan Satlinmas 10.000.000 03.7Kegiatan Pembinaan Kapasitas Karang Taruna 6.205.750 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201710

12 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.1Kegiatan Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar ( Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, Posbindu dan Fasilitasi Program Generasi Sehat Cerdas ) 29.021.394 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.1.1Pemberian PMT Balita 20.235.000 04.1.2Pemberian PMT Lansia 10.008.000 04.1.3Pengelolaan Kelas Ibu Hamil 2.760.000 04.1.4Pengadaan peralatan posyandu dan Posbindu 1.250.000 04.1.5Transport kader Posyandu ke Puskesmas 1.680.000 04.1.6Insentif Kader Posyandu 10.320.000 04.1.7Fasilitasi Program GSC desa Poncol 15.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201711

13 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.2Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Perempuan / PKK 36.760.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.2.1Bimtek Kader PKK dan Dasa Wisma 3.000.000 04.2.2Pelatihan Kelompok Dasa Wisma RT/RW/Dusun 2.500.000 04.2.3Monitoring dan Evaluasi HKG dan 10 Program PKK tk desa 1.500.000 04.2.4Lomba Dasa Wisma tingkat Desa 4.000.000 04.2.5Fasilitasi kepersertaan perlombaan dan Kegiatan Pokja PKK tingkat Kecamatan dan transport kader PKK 9.260.000 04.2.6Lomba kelompok Dasa Wisma PKK 4.000.000 04.2.7Lomba Cipta Menu 1.000.000 04.2.8Fasilitasi Pemantapan TP PKK dalam Peningkatan Kinerja 200.000 04.2.9Fasilitasi Pelatihan membatik khas Magetan dg pengembangan motif 400.000 04.2.10Fasilitasi pelatihan BKB dan simulasi BKB 500.000 04.2.11Fasilitasi pertemuan Pengurus dan Kader PKK 2.450.000 04.2.12Fasilitasi pelatihan kader UP2K dan Kader Kopwan 500.000 04.2.12Insentif Kader PKK 5.000.000 04.2.14Fasilitasi pemberian BGM 2.250.000 04.2.15Fasilitasi kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan limbah rumah tangga 200.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201712

14 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.3Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (insentif Guru PAUD/TK dan TPQ) 30.750.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.3.1Insentif Guru PAUD 4.800.000 04.3.2Insentif Guru TK/RA 13.200.000 04.3.3Insentif Guru TPQ 12.750.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201713

15 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.4Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal (Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website desa, pengukuhan KIM desa Insentif Pengelola Website Desa Poncol) 9.000.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.4.1Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Website Desa4.000.000 04.4.2Pengukuhan Pengurus KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Poncol 1.500.000 04.4.3Insentif Pengelola Website Desa/ KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Desa Poncol 3.500.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201714

16 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.5Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi (Pengadaan Sarana Angkutan BUMDesa) 235.000.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.5.1Pengadaan Kendaraan Angkutan235.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201715

17 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.6Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadadilan sosial (Pendataan dan Penyusunan aset desa,Pensertifikatan Tanak Kas Desa,penyusunan Profil Desa) 18.500.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.6.1Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Aset Desa4.000.000 04.6.2Kegiatan Penyusunan Profil Desa4.500.000 04.6.3Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa10.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201716

18 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.7Kegiatan menunjang Sosial dan Budaya (Kegiatan Bersih desa 1440 H dan Yatiman) 55.835.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.7.1Kegiatan Bersih Desa50.835.000 04.7.2Santunan Anak Yatim5.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201717

19 N0KEGIATANJUMLAH (Rp) 04.8Kegiatan pengelolaan informasi dan sosialisasi program,peraturan dan kegiatan desa 7.500.000 N0URAIAN KEGIATANANGGARAN (Rp) 04.8.1Kegiatan Musyawarah Dukuh 3.750.000 04.8.2Pengadaan Sarana Publikasi Program Kegiatan Pemerintah 2.000.000 04.8.3Penggandaan Berkas 750.000 04.8.4Honorarium Timlak 1.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201718

20 N0KEGIATANJUMLAH ANGGARAN (Rp) 04.9Pelatihan Peningkatan SDM dan Penguatan kelembagaan dan administrasi RT / RW 8.000.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201719

21 N0KEGIATANJUMLAH ANGGARAN (Rp) 04.10Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Kader Pembangunan desa 4.669.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201720

22 N0KEGIATANJUMLAH ANGGARAN (Rp) 04.11Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala desa, Perangkat Desa dan BPD 10.687.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201721

23 N0KEGIATANJUMLAH ANGGARAN (Rp) 04.12Kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) 4.500.000 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201722

24 Tim Penyusun RKP Desa Poncol 201723