CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN CORE UNIT BPM UMY RKTT MARET 2018.

Presentasi berjudul: "CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN CORE UNIT BPM UMY RKTT MARET 2018."— Transcript presentasi:

1 CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN CORE UNIT BPM UMY RKTT MARET 2018

2 PENDAHULUAN Metoda Pelaksanaan Tujuan Sasaran
Mereview capaian dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan Periode September 2017 – Maret 2018. Hasil review dibutuhkan untuk mengevaluasi dan menetapkan rencana tindak lanjut aspek keuangan Universitas. Sasaran Review Keuangan: 38 core unit dan 22 supporting unit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Metoda Pelaksanaan Populasi: Analisis Data Capaian Anggaran Sumber data: Sistem Keuangan UMY Pebruari – Maret 2018 Sampling Field Visit dan wawancara

3 Keterserapan Anggaran
Rekapitulasi Capaian Anggaran Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018 UNIT Rencana Anggaran Keterserapan Anggaran Ketuntasan Anggaran Ketuntasan Kegiatan Fakultas Teknik 21,897,537,035 25% 13% 15% Fakultas Pertanian 8,171,112,168 30% 20% 33% Fakultas Kedokteran 64,941,709,185 34% 50% Fakultas Ekonomi 19,213,040,515 35% 24% Fakultas Isipol 23,076,585,151 28% 17% 18% Fakultas Hukum 9,404,402,707 32% 23% Fakultas Agama Islam 8,903,473,995 31% 27% Fakultas Pasca Sarjana 8,476,695,717 Vokasi 4,370,297,332 16% Fakultas Bahasa 5,523,275,596 19% 3% TOTAL 173,978,129,401 *ketuntasan anggaran = SPJ dibandingkan total anggaran ketuntasan kegiatan = pertanggungjawaban kegiatan dibandingkan kegiatan terealisir

4 Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

5 Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

6 Analisis Rekomendasi Perbandingan Keterserapan dan Ketuntasan Anggaran
Penetapan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Keuangan Contoh Sampling Anggaran Serapan Tuntas Kegiatan Standar Operasi dan prosedur unit Mekanisme perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit Timeline di sistem anggaran 8,903,473,995 31% 25% 27% 64,941,709,185 34% 15% 50% 5,523,275,596 19% 3% Perioda berjalan: efektif 4 bulan (November 2017 – Pebruari 2018), capaian serapan anggaran ideal 30% Ketuntasan Anggaran efektif: 20% Kebijakan standar ketuntasan anggaran

7 PIMPINAN UNIVERSITAS CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN BPM UMY
RKTT MARET 2018

8 Keterserapan Anggaran%
Sumber: Data Sistem Anggaran UMY per 5 Maret 2018 UNIT Total Anggaran Keterserapan Anggaran% Ketuntasan Anggaran % Ketuntasan Kegiatan% Rektor 4,700,000,000 29% 26% 57.66% Wakil Rektor Bidang Akademik 10,422,500,000 37% 3%* 10.55% Wakil Rektor Sumber Daya Manusia 10,665,000,000 22% 5.88% Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset 81,274,392,760 36% 17% 85.82%* Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK 4,293,960,000 1%* 9.53%* Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional 5,180,000,000 51% 9%* 60.42% Sekretariat Universitas 707,460,000 33% 38.25% TOTAL 117,243,312,760 35% 15% 38.30% *ketuntasan anggaran = SPJ dibandingkan total anggaran ketuntasan kegiatan = pertanggungjawaban kegiatan dibandingkan kegiatan terealisir

9

10 Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

11 CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN SUPPPORTING UNIT BPM UMY RKTT MARET 2018

12 KETERSERAPAN ANGGARAN
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN SUPPORTING UNIT UNIT TOTAL ANGGARAN KETERSERAPAN ANGGARAN KETUNTASAN ANGGARAN KETUNTASAN KEGIATAN BPM 1,285,752,400 20.85% 9.05% 9.18% BAA 112,694,900 49.11% 33.01% 35.27% LPKA 708,098,000 49.16% 3.65% 3.46% BIRO KEUANGAN 332,523,900 33.35% 4.42% 12.99% BSDM 1,268,001,000 42.33% 10.71% 33.94% BHP 428,315,000 32.91% 27.79% 46.79% BH 304,697,700 52.02% 12.22% 17.29% BSI 343,438,800 37.72% 27.75% 33.71% BIRO PMB 150,000,000 37.63% 12.87% 15.13% BSDA 850,000,000 30.96% 19.44% 87.28% BU 2,863,048,225 33.43% 10.13% 9.57% Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

13 KETERSERAPAN ANGGARAN
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN SUPPORTING UNIT SUB UNIT TOTAL ANGGARAN KETERSERAPAN ANGGARAN KETUNTASAN ANGGARAN KETUNTASAN KEGIATAN LPPI 1,658,182,500 7.31% 3.92% 9.28% LP3M 12,482,700,341 23.35% 0% 0.00% PERPUSTAKAAN 570,130,000 21.68% 8.89% 11.63% SENAT UNIVERSITAS 70,000,000 33.94% LEMBAGA KERJASAMA 535,149,950 41.04% 9.38% 19.05% BPP 201,420,000 35.60% 13.70% 9.10% LPP 100,480,000 19.14% RSGMP 30,000,000 DIREKTORAT KELAS INTERNASIONAL BIRO PENGEMBANGAN KEUANGAN & ASET BPH 60,398,581,882 9.93% 0.06% TOTAL 84,693,214,598 25.48% 9% 14.74% Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

14 REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN SUPPORTING UNIT
Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018

15 REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SUPPORTING UNIT Sumber: Data Sistem Keuangan UMY per 5 Maret 2018