SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019
Ngawi, 27 Desember 2018

2 DASAR DIPA POLRES NGAWI NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.644349/2019
TANGGAL 05 DESEMBER 2018

3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019 T.A. 2018 Rp. 97.73 Triliun
POLRI T.A Rp Triliun T.A Rp Triliun T U R U N % POLDA JATIM NAIK DARI Rp ,- MENJADI Rp ,- NAIK Rp ,- (2,6 %)

4 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2019 PER BELANJA
NO BELANJA ALOKASI ANGGARAN SELISIH % 2018 2019 1 BEL. PEGAWAI 11.61 2 BEL. BARANG 21.30 3 BEL. MODAL ( ) -100 JUMLAH 13.97 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A PER SUMBER DANA NO SUMBER DANA ALOKASI ANGGARAN SELISIH % 2018 2019 1 RM 13.58 2 PNBP 21.34 3 BLU - 4 HIBAH JUMLAH 13.97

5 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2019
NO PROGRAM ALOKASI ANGGARAN 2018 ALOKASI ANGGARAN 2019 SELISIH % 1 DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI  11.71 % 2 PENINGKATAN SARPRAS APARATUR POLRI  12.43% 3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI ( )   % 4 PENGEMBANGAN STRAKAMTIB  1.97 % 5 PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN  11.38 % 6 PEMELIHARAAN KAMTIBMAS  44.33 % 7 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ( ) - 1.21% 8 PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN  100 % JUMLAH  13.97 %

6 ALOKASI ANGGARAN POLDA JATIM T.A. 2019
YANG DI TAGGING (PRIORITAS NASIONAL) NO KEGIATAN/OUTPUT (PN) ALOKASI ANGGARAN KET 1 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa (Fungsi Sabhara) 2 Penyelesaian Tindak Pidana Umum 3 Pemeriksaan Visum Luar 4 Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba 5 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi 6 Jumlah Problem Solving (Pemecahan Masalah) Jumlah

7 DUKGAR PEMILU T.A. 2019

8 ANGGARAN OPS MANTAP BRATA SEMERU TA 2019
SEBESAR Rp ,- TAHAPAN KAMPANYE RP ,-; MASA TENANG RP ,-; PUNGUT SUARA RP ,-; PENGHITUNGAN SUARA RP ,-; PENETAPAN HASIL RP ,-; PELANTIKAN DPRD PROV, KAB/KOTA RP ,-; KONSOLIDASI RP ,-; DUKUNGAN LAINNYA DUK LIDIK SIDIK RP ,-; SERPAS RP ,-; POSKO DAN PANEL DATA RP ,-; BBM RP ,-;

9 HARAPAN PIMPINAN POLRI DLM T.A. 2019
PERENCANAAN YANG BAGUS PELAKSANAAN SESUAI DGN USULAN RENCANA 2. RPD HARUS SESUAI KEBUTUHANNYA BUKAN TREND/ DIBAGI 12 BULAN 3. PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM & BEBAN KERJA 4. TAMBAHAN GAR INTEL GUNA a. GALANG MASYARAKAT UTK CINTA POLRI b. HAR PERALATAN ALSUS INTEL 5. PENGGUNAAN ANGGARAN BUKAN SEKEDAR MENGHABISKAN ANGGARAN HARUS TERUKUR OUTPUT DAN OUTCAME-NYA

10 HARAPAN PIMPINAN DI T.A. 2019 Lanjutan
6. PERRKUAT PRE EMTIF DAN PREVENTIF GUNA MENEKAN TINDAKAN REPRESIF LANGKAH PREVENTIF HARUS DIKEDEPANKAN ANGGARAN DIKUATKAN UNTUK INTEL DAN BINMAS ALOKASI ANGGARAN PNBP KHUSUSNYA PAM OBVIT PENGGUNAAN SESUAI DGN IJIN PENGGUNAAN (80%) , DGN KETENTUAN SESUAI NORMA INDEK DILINGKUNGAN POLRI ADANYA TAMBAHAN INSENTIF PETUGAS TILANG DR 10 RB MENJADI 20 RB SEGERA LAKSANAKAN LELANG DIPA T.A

11 PEMASALAHAN DALAM PENGANGARAN
BELANJA PERMASALAHAN KET PEGAWAI VALIDITAS DATA PERSONEL, DPP GAJI & TUNJANGAN BARANG PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN KECUKUPAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN MASIH TERDAPAT PENETAPAN SATUAN VOLUME DALAM BENTUK PAKET, HASIL SPENDING REVIU DIANGGAP TERJADI INEFISIENSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN SATWIL BELUM AKURAT DALAM MENYAMPAIKAN DATA ANTARA LAIN: BHABINKAMTIBMAS, TAGIHAN DAN PEMBAYARAN LTGA, JASTEL, PERAWATAN DAN MAKAN TAHANAN, JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR MODAL BELUM MEMPEDOMANI RENSTRA DAN RENJA USULAN BELANJA MODAL BELUM DILENGKAPI DENGAN TOR DAN RAB USULAN PENGADAAN MATERIIL BELUM MEMPERHATIKAN DATA MATERIIL YANG ADA, SEHINGGA PENGADAAN MATERIIL BERPOTENSI BERLEBIH KETIDAK SESUAIAN DATA DUKUNG PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG BELANJA MODAL (CLEARANCE DARI PU DGN HARGA PEMBANDING/REFERENSI HARGA) TERRDAPAT PERBEDAAN HARGA DGN BARANG YANG SAMA

12 PEMASALAHAN DALAM PENGANGARAN
PELAKS PERMASALAHAN KET RUTIN PENYERAPAN ANGGARAN TIDAK MEMPEDOMANI RPD YANG TELAH DISUSUN MASIH BANYAK PERMINTAAN REVISI RKA-K/L DALAM TAHUN BERJALAN BANYAK SATKER MENGAJUKAN PERMINTAAN ANGGARAN TAMBAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN RUTIN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN SATKER BELUM ADA YANG MELAKSANAKAN LELANG PRA DIPA ADANYA REVISI BIAYA LISTRIK UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA TAGIHAN PEMBAYARAN DARI PIHAK KETIGA TIDAK SESUAI TERMIN PEMBAYARAN SEHINGGA BERPOTENSI TERJADI PENUMPUKAN PENYERAPAN DI AKHIR TAHUN PENYAMPAIAN DATA YG TIDAK AKURAT PNBP PENERIMAAN DARI JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI DENGAN MEKANISME PNBP

13 YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2019
TAMBAHAN ANGGARAN AGAR DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI, DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2019 HINDARI PENUMPUKAN SERAPAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN - PEKERJAAN KONTRAKTUAL AGAR DILAKUKAN LELANG PRA DIPA (PENYIAPAN ADMINISTRASI SEJAK PAGU ANGGARAN) SERAPAN ANGGARAN DILAKUKAN PER TERMIN KEGIATAN SESUAI RENDISGAR (MERATA DAN PROPORSIONAL) RENCANAKAN PENARIKAN ANGGARAN DI AWAL TAHUN DAN PEDOMANI

14 YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2019
PENYUSUNAN RENGIAT TAHUNAN AGAR MENGURAIKAN SETIAP DETAIL KEGIATAN, TIDAK MENGGUNAKAN SATUAN PAKET AGAR MEMPEDOMANI NORMA INDEKS, STANDAR BIAYA MASUKAN DAN REFERENSI HARGA SATUAN LAINNYA PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN - MENDASARI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN SASARAN PRIORITAS YANG TELAH DIBUAT (MONEY FOLLOW PROGRAM) SEHINGGA BISA LEBIH TERLIHAT KEMANFAATANNYA - DISUSUN SAMPAI UNIT KERJA PELAKSANA SESUAI SOTK - DISESUAIKAN DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA INPUT (SDM, SARPRAS DAN ANGGARAN) YANG TERSEDIA

15 TUGAS KITA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN RENGIAT TAHUNAN DI KUMPULKAN DI BAGREN UNTUK DIKOMPULIR DAN DIJADIKAN SEBAGAI RENGIAT TAHUNAN POLRES NGAWI T.A. 2019, SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN T.A. 2019

16 MENGHADAPI ANGGARAN 2019 YANG PERLU DIPERHATIKAN MENGHADAPI ANGGARAN 2019 HITUNG DAN PERKIRAKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SECARA MATANG CEK DAN TELITI KERTAS KERJA RKA/K-L, AJUKAN REVISI BAGI KEGIATAN YANG SEKIRANNYA KESULITAN/ TIDAK DAPAT TERSERAP AJUKAN KEKURANGAN ANGGARAN, BAGI SUBSATKER YG KEKURANGAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SELALU KOORDINASIKAN DENGAN BAGREN, BILA DITEMUKAN KENDALA DLM PENYERAPAN ANGGARAN HINDARI PENYERAPAN MENUMPUK DIAKHIR TAHUN, PEDOMANI RENRIKGAR HINDARI REVISI ANGGARAN DI AKHIR-AKHIR TAHUN, PELAKSANAAN REVISI POK DIRENCANAKAN AWAL TAHUN DAN PERTENGAHAN TAHUN SAJA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN

17 PELAKSANAAN TUGAS YANG MANTAP PERENCANAAN YANG MATANG
DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

18 Sekian dan Terima Kasih