Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.

Presentasi berjudul: "Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan."— Transcript presentasi:

1 Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2018 INSPEKTORAT I Bogor, 22 Januari 2019

2 WILAYAH KERJA INSPEKTORAT I
Pengawasan Mandatory Prioritas KL Pengawasan perintah Menteri Satker Pusat LLDikti Satker PTN-BH Satker PTN BLU Satker PTN Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL); Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP RB); dan Evaluasi Belanja Terhutang. BOPTN dan BPPTNBH Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Pelayanan Publik; Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Audit Aset; Realisasi Anggaran; dan Kerjasama Internasional Kemenristekdikti. Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan. LLDikti Wilayah I; LLDikti Wilayah III; LLDikti Wilayah IV; LLDikti Wilayah VI; dan LLDikti Wilayah XII. Universitas Padjadjaran; Institut Teknologi Sepuluh November; Universitas Diponegoro; dan Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Andalas; Universitas Brawijaya; Universitas Mulawarman; Universitas Negeri Jakarta; Universitas Udayana; Universitas Jambi; Universitas Pendidikan Ganesha; Puspiptek; Universitas Pattimura; Universitas Syiah Kuala; dan Universitas Haluoleo Uniiversitas Cenderawasih Universitas Manado UPNV Yogyakarta Universitas Samudra Universitas Siliwangi Universitas Negeri Makassar Universitas Trunojoyo Universitas Timor ISBI Tanah Papua ISI Padang Panjang ISI Surakarta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya; Politeknik Negeri Banjarmasin; Politeknik Negeri Banyuwangi; Politeknik Negeri Semarang; Politeknik Negeri Ketapang; Politeknik Negeri Lampung; Politeknik Negeri Manado; Politeknik Negeri Sriwijaya; Politeknik Pertanian Negeri Kupang; Politeknik Pertanian Negeri Samarinda; Polman Negeri Bangka Belitung; Politeknik Negeri Ujung Pandang; Politeknik Negeri Bengkalis; Politeknik Negeri Pontianak; dan Akademi Komunitas Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

3 STATISTIK TEMUAN DI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2018
Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

4 POSTUR ANGGARAN INSPEKTORAT I Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
TAHUN 2018 DAN 2019 Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Rp Rp Rp Rp Rp Pengawasan Lainnya Rp 2018 Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Rp Rp Rp Rp Rp Pengawasan Lainnya Rp 2019 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

5 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi di Simonev Realisasi Fisik Laporan Presentase (%) Terselenggaranya Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas di wilayah I Audit 45 49 109 Reviu 15 41 273 Evaluasi 5 12 240 Pemantauan 13 100 Pengawasan Lainnya 32 39 122 Jumlah 110 154 140 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

6 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018
Ket Pagu Realisasi Sisa % 5693 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I 99,74% Layanan audit internal wilayah I 001 Audit 99,76% 002 Reviu - 100,00% 003 Evaluasi 1.342 004 Pemantauan 2.900 005 Kegiatan Pengawasan Lainnya 99,66% Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

7 TARGET OUTPUT DAN ANGGARAN TAHUN 2019
Kegiatan Output Target Anggaran % Audit 49 54% Audit Khusus 4 6% Reviu 17 10% Evaluasi 7 2% Pemantauan 10 4% Pengawasan lainnya 33 25% 120 100% Personel Jml Inspektur/Penanggung Jawab 1 Pengendali Mutu Pengendali Teknis 5 Ketua Tim 4 Anggota Tim Calon Anggota Tim 14 Kepala Sub-Bagian TU Staf TU 2 Total Pegawai 33 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

8 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
PKPT TAHUN 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Prioritas Nasional   1 - -   - Pengawasan Prioritas K/L   BOPTN dan BPPTNBH (5 laporan) 5 Institut Teknologi Sepuluh November Audit BPPTNBH 10 Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha BOPTN Universitas Cenderawasih Universitas Pattimura Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

9 Anggaran yang Dibutuhkan
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Perintah Menteri 1 PNBP (1 laporan) Universitas Andalas Evaluasi PNBP 10 2 Pembentukan PTN BLU (1 laporan) Biro Perencanaan 3 Pelayanan Publik Biro KSKP Pelayanan Publik & Kerjasama Internasional 4 Tunjangan Fungsional dan Kinerja (1 laporan) Biro Keuangan dan Umum Audit Khusus Tunjangan Fungsional dan Kinerja 5 Audit Aset (1 laporan) Universitas Brawijaya Aset 6 Universitas Udayana 7 Universitas Mulawarman 8 Realisasi Anggaran (4 laporan) pm Reviu Anggaran Triwulan IV – TA 2018 Anggaran Triwulan I – TA 2019 Anggaran Triwulan II – TA 2019 Anggaran Triwulan III – TA 2019 9

10 Anggaran yang Dibutuhkan
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Pengawasan Mandatory 1 Reviu RKA KL (2 laporan) 2  Biro Perencanaan Pengawasan lainnya RKA KL TA 2020 5 - Reviu RK BMN (1 laporan) 1  RK BMN TA 2021 2 Reviu Laporan Keuangan (4 laporan) 4 Biro Keuangan dan Umum Reviu Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan IV 2018 10 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan I 2019 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan II 2019 7 Laporan Keuangan Setjen/Kementerian – Triwulan III 2019 3 Evaluasi PMP RB (1 laporan) Institut Teknologi Sepuluh November Evaluasi PMP RB Evaluasi Belanja Terhutang (1 laporan) pm Belanja Terhutang 6 Evaluasi SAKIP (1 laporan) Setjen/Itjen Kemenristekdikti SAKIP

11 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 1 Audit Kinerja Keuangan dan Pembelajaran (5 laporan) 5 Politeknik Negeri Banjarmasin Audit Kinerja Keuangan dan Pembelajaran 10 Politeknik Negeri Bengkalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Universitas Negeri Jakarta 2 (4 laporan) 4 Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Makassar Universitas Halu Oleo Politeknik Negeri Ujung Pandang Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

12 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 3 Audit Kinerja BMN dan PBJ (5 laporan) 5 Politeknik Negeri Manado Audit BMN dan PBJ 10 Politeknik Negeri Pontianak Politeknik Negeri Semarang Politeknik Negeri Sriwijaya Politeknik Negeri Banyuwangi 4 Audit Tugas & Fungsi LLDikti (5 laporan) LLDikti Wilayah I Tugas & Fungsi LLDikti LLDikti Wilayah III LLDikti Wilayah IV LLDikti Wilayah VI LLDikti Wilayah XII Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

13 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 5 Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (5 laporan) Itjen Kemenristekdikti Audit Kinerja Keuangan dan PBJ 10 Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUSPIPTEK Biro Perencanaan Biro Keuangan dan Umum 6 Audit Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (4 laporan) 4 Universitas Siliwangi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Universitas Negeri Jambi Universitas Syiah Kuala Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

14 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 7 Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (4 laporan) 4 UPN Veteran Yogyakarta Audit Kinerja Keuangan dan PBJ 10 Universitas Udayana Universitas Andalas Universitas Mulawarman 8 Audit Kinerja SDM (2 laporan) 2 Universitas Padjajaran Kinerja SDM Universitas Diponegoro 9 Audit Kinerja Keuangan dan SDM (2 laporan) ISI Padang Panjang Kinerja Keuangan dan SDM ISI Surakarta Audit Kinerja Keuangan dan PBJ (3 laporan) 3 Universitas Samudra Politeknik Negeri Lampung Politeknik Pertanian Negeri Kupang Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

15 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 11 Audit Luar Negeri (1 laporan) 1 pm Audit Beasiswa 6 12 Audit Tujuan Tertentu (4 laporan) 4 7 13 Pendampingan Reviu LK (6 laporan) Universitas Siliwangi Reviu Laporan Keuangan Politeknik Negeri Banyuwangi Universitas Timor Politeknik Negeri Ketapang Polman Bangka Belitung Politeknik Negeri Lampung Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

16 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 14 Revui Non Reguler (3 laporan) 3 pm Reviu Reviu pm 6 15 TL BPK (10 laporan) 10 Jatim Pemantauan TL Hasil Audit BPK Jateng Sulsel Papua Sulut Kaltim DKI Jakarta Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

17 Anggaran yang Dibutuhkan
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) 33 PUSPIPTEK Pengawasan lainnya Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 6 PUSDIKLAT Universitas Padjajaran Universitas Brawijaya Universitas Andalas Universitas Udayana Universitas Trunojoyo Universitas Diponegoro

18 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) Universitas Pendidikan Indonesia Pengawasan lainnya Pembinaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 6 Universitas Mulawarman LLDikti Wilayah IV ISI Surakarta UPN Veteran Yogyakarta Universitas Negeri Jakarta Rapat dengan Pihak Eksternal 4 pm Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

19 Anggaran yang Dibutuhkan Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
...lanjutan PKPT 2019 No Program Jml Program Auditi Jenis Pengawasan Substansi Pengawasan Jml Hari Anggaran yang Dibutuhkan Non Koordinator 16 Pengawasan Lainnya (33 laporan) pm Pengawasan lainnya Rapat dengan Pihak Eksternal 4 Internal Rapat Penyusunan PKPT Tahun 2020 Berbasis Risiko 3 Workshop Penyusunan PKA Tahun 2018 Rapat Koordinasi Kebijakan Teknis Pengawasan Inspektorat I Rapat Penyusunan Laporan Bulanan Inspektorat I 12 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019

20 Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019
TERIMA KASIH Inspektorat I – Bogor, 22 Januari 2019