1 1 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA FMCG update Sep 2019.

Presentasi berjudul: "1 1 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA FMCG update Sep 2019."— Transcript presentasi:

1 1 1 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA FMCG update Sep 2019

2 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Tagihan Suplier, Ketersediaan Stok, dan Order yang telah Terkirim Tagihan Supplier -Biaya Raw Material -Biaya Jasa Makloon -Biaya Logistik -Gudang -Marketing (brosur) -Dan lain-lain Ketersediaan Stok -Barang Jadi -Raw Material -Olein Order yang Terkirim -Semua Produk Rp 48M Rp 19M Rp 27M

3 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Nilai Pengiriman Order Walini BulanNilai Pengiriman Order Walini FebruariRp. 247.155.819 MaretRp. 1.411.590.672 AprilRp. 8.275.898.430 MeiRp. 8.436.049.532 JuniRp. 671.492.489 JuliRp. 1.639.574.447 AgustusRp. 4.323.577.282 SeptemberRp. 2.069.172.128 TotalRp. 27.074.510.799 Note : 1.Nilai Selling out berdasarkan Order Confirmation dan pengiriman di setiap bulannya (bukan invoice). 2.Nilai ini sudah memperhitungkan Ppn. per 17 September 2019

4 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Sales FC vs Realisasi Agustus s/d Desember 2019 (dalam Karton) 2019 Sales FC vs Realisasi (Karton) AgustusSeptember*OktoberNovemberDesember Total Minyak goreng 1 L FC 22,94723,40626,40029,75040,000142,503 Real 4,8243,124 7.948 Minyak goreng 2 L FC 34,42135,10937,60041,65055,000 203,780 Real 4,202 2,0366,238 Gula 1 Kg FC 49,634 47,46252,00057,80075,000 281,896 Real 11,4225,36916,791 * Note : Realisasi s/d 17 September 2019 1. Minyak Goreng 1 L : 17 % 2. Minyak Goreng 2 L : 9 % 3. Gula Pasir 1 Kg : 17 % per 17 September 2019

5 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Nilai Pembayaran ke Supplier KPBN - SCM 5 Note : Terjadi selisih antara tagihan dan realisasi disebabkan: Adanya perbaikan terhadap PR sehubungan invoice dari supplier sudah melebihi dari keseluruhan yang sudah ditandatangani Direksi Keterlambatan pembayaran ke supplier & maklon BULANTAGIHANREALISASI Februari2,956,079,9502,395,640,000 Maret9,868,205,9599,002,169,297 April9,185,241,0363,812,733,047 Mei13,874,766,20516,958,746,219 Juni3,233,835,0921,059,104,116 Juli3,401,788,2545,458,234,546 Agustus5,036,094,1411,778,548,740 September442,726,0066,588,478,176 TOTAL47,998,736,64347,053,654,141 per 17 September 2019

6 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Ketersediaan Stok (per 17 September 2019)

7 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Ketersediaan Stok (per 17 September 2019) Total Nilai Ketersediaan Stok: 19,029,172,242

8 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Issue Highlight & Proposal Action

9 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng Minyak Goreng terindikasi adanya Quality Issue, yaitu : 1. Minyak tidur 2. Pouch Bocor Komplain ini berdasarkan E-mail dari PT. Niaga Permai Abadi (HK Group) pada Tanggal 17 Juli 2019.

10 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng (Action Plan) Action Plan (1 – 3 terkait Minyak Tidur, 4 terkait dengan Pouch bocor) : 1.Melakukan Lab Test sample produk Minyak Goreng dari masing-masing makloon : Status Sudah Dilakukan. Dari semua sample, Iodine value (IV) tidak menunjukkan adanya issue. Major issue di Cloud Point (CP), yang lebih disebabkan karena pergerakan yang tidak cukup cepat.

11 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng (Action Plan) 2.Melakukan sortir baik random ataupun 100% di setiap Stocking Point : Status Sudah dilakukan, tabel berikut adalah hasil dari sortir :

12 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng (Action Plan) 3.Menentukan technical action untuk corrective dan preventive action. Status : Sudah dirumuskan dan ditindaklanjuti

13 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng (Action Plan)

14 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng (Action Plan) 4.Mencari alternative supplier untuk pouch karena terindikasi kualitas Pouch dari supplier saat ini tidak cukup baik. Status : Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti

15 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Minyak Goreng Proposal action terkait dengan Penjualan 1.Terkait dengan Issue kualitas, +/-11ribu karton Minyak Goreng produksi CV. OASE, tidak terindikasi adanya masalah di kualitas Iodine Value, namun Cloud Point. Dimana, stok PT. NPA adalah stok yang sudah mencapai 2 bulan di Gudang PT. NPA yang karena pertimbangan lain tidak dapat dijual oleh PT. NPA. Proposal : untuk dapat dijual di spesifik market dengan harga khusus. 2.Proposal : 1500 Karton produksi baru oleh CV. OASE untuk dikirimkan dengan Purchase Order yang sudah ada. 3.Karena adanya ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara forecast dan actual order, Minyak Goreng tidak akan distok (atau minimum), dimana akan berdampak pada lead time pemenuhan barang. 4. Sales Forecast accuracy untuk ditingkatkan.

16 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Gula Kristal Putih 1Kg Highlighted Issues : 1.Gula bersemut di Lumajang 2.Surat PTPN X nomor XX-00600/19.016 (dan permintaan PTPN XI) perihal kenaikan harga gula dan jasa makloon yang mengakibatkan kenaikan harga yang sangat signifikan (750 rupiah) per pcs dan PTPN tidak membuat DO sebelum harga disetujui.

17 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Gula Kristal Putih 1Kg Proposal action terkait dengan Penjualan 1.Terkait dengan tidak adanya DO yang bisa diterbitkan oleh PTPN X dan XI. Berikut adalah stok yang ada di PTPN : Proposal : -Untuk meminta harga lama untuk stok yang diproduksi sebelum September 2019. Karena, sudah ada beberapa order yang diterima KPBN dengan harga lama (menyangkut nama baik BUMN Perkebunan). -Produksi September 2019 dan berikutnya untuk mengikuti arahan Holding terkait proposal harga dari PTPN. 2.Gula yang bersemut untuk dapat dijual dengan harga khusus untuk pasar yang spesifik. 3.Untuk penjualan di Jakarta, cari source gula swasta dari Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

18 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Gula Pasir 1 Kg : Isu-isu seputar minyak goreng & Action Plan yang dilakukan dengan Makloon

19 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Perbandingan Harga Gula

20 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Perbandingan Harga Gula (Lanj.) Before After

21 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Kopi : Isu-isu seputar Produk & Action Plan yang dilakukan SubjectAction Reformulasi Kopi Walini & Kopi Reska Reformulasi kopi dan cupping test dengan PTPN IX dan Holding untuk mengurangi filler atau tanpa filler sama sekali atau plus coffee essence Tunggu quotation dari Direksi PTPN IX utk harga bahan kopi reformula Rp. 44.000/kg (include PPN) Order ReskaKopi Reska 6,5gr untuk next PO sudah dg formulasi baru. Maklon Agri WangiStop produksi di AgriWangi dan akan dialihkan ke PTPN IX. Perlu invest mesin utk kopi isi 165 gr

22 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA

23

24 Teh : Isu-isu seputar Produk & Action Plan yang dilakukan SubjectAction Reformulasi Teh WaliniIHT Mengusulkan perlunya reformulasi karena kandungan bahan teh yang perlu reproses terkait ukuran partikel bahan teh (diayak berulang2). Ajukan harga ke KPBN jika sudah ada quotation Tunggu quotation dari Direksi PTPN VIII utk harga bahan teh reformulasi Maklon Agri WangiStop produksi di AgriWangi dan akan dialihkan ke PTPN VIII. Akan menghabiskan stok kemasan lama (ex. Agri Wangi) di IHT PTPN VIII dan selanjutnya Perlu order kemasan khusus untuk IHT PTPN VIII. Perijinan di IHT sudah selesai. Teh WALINI Klassik (all variants) Holding menghendaki untuk memasarkan Merek WALINI Klassik (kemasan amplop) dengan target konsumer yg berbeda

25 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA

26 Issue terkait Logistik 1.Logistik cost untuk minyak goreng pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 790 /pouch (target Pouch 1 ltr : Rp. 372/pc dan Pouch 2 Liter : Rp. 672/pc) 2.Logistik cost untuk gula 1 Kg pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 462/pouch (target : Rp. 502/pc) 3.Besarnya logistic cost untuk minyak karena maklon minyak ada di Tangerang dan pengiriman barang ditujukan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga cost pengiriman sangat besar. 4.Gudang sangat dibutuhkan karena gudang saat ini tidak dapat menampung produk walini dengan jumlah besar sehingga kita bisa stok walini digudang dan biaya logistic cost menjadi lebih murah. 5.Untuk minyak walini diharapkan agar kita memiliki maklon di daerah semarang sehingga cost logistic untuk minyak menjadi lebih murah

27 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Issue Lain 1. keterlambatan pembayaran kepada vendor packaging, sehingga vendor menunda dalam memproduksi packaging material ataupun mengirimkan material (jika packaging tersebut sudah diproduksi). 2. keterlambatan pembayaran kepada maklon, sehingga maklon menunda dalam melayani pengambilan barang yang sudah diproduksi. 3. Terbatasnya data yang diberikan maklon, baik produksi maupun barang masuk (Packaging). Perlu minta 1 PIC di tiap2 maklon 4. tidak adanya minimum order quantity penjualan, sehingga menyebabkan biaya transportasi melebihi toleransi. 5. tidak tercantumnya informasi yang lengkap pada order confirmation, yaitu : term pembayaran (cad/cbd), tanggal pengiriman, dan pic mengenai po tersebut. 6. Tidak sesuainya PO yang terbit dengan pemenuhan Sales, sehingga produk yang telah di produksi tidak dapat dikirim (case gula sachet reska).

28 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Lampiran

29 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA SCM – Total Payment to FMCG Suppliers KPBN – SCM 29 Note : Pengeluaran terbesar pada biaya pembelian Olein & Gula Pasir PT.Dasaplast 2,926,267,750 PT.Jujur Sentosa 2,421,900,000 PT.Kedawung 1,164,900,000 PT.Hasil Abadi Perdana 6,854,200,000 PT.MSN 8,857,693,941 PT.Trikemas Sukses 1,420,945,978 PT.Pura Barutama 460,167,264 CV.Oase Indonesia 164,084,108 PT.Indofood CBP 1,899,079,050 PT.Nameepak 1,262,198,850 PT.Gematracon 207,900,000 PTPN X 3,922,081,600 Perum.Bulog 84,000,000 PT.KPBN Logistik 1,089,333,638 PT.Agri Wangi Indonesia 683,496,209 PT.DNP Indonesia 202,974,750 PT.Winner Sukses 28,686,900 IHT PTPN VIII 220,277,200 PTPN XI 5,803,587,200 CV.Total Solusindo 112,446,600 PTPN IX 273,550,000 PT.Mitra Abadi Kemasindo 219,486,905 PTPN II 7,340,278,400 PT.Industri Nabati Lestari 9,234,000 PT. PPI 4,100,000 Joyce Rosianasari 5,250,000 PT.Lawangmas Primapack 185,716,300 PT.Batara Elok Semesta Terpadu 38,500,000 PT.Berkah Emas Sumber Terang 38,500,000 PT.Berlian Eka Sakti Tangguh 38,500,000 PT.Multi Sejahtera Persada 59,400,000

30 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Logistic Issues : Logistik cost untuk minyak goreng pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 790 /pouch (target Pouch 1 ltr : Rp. 372/pc dan Pouch 2 Liter : Rp. 672/pc) Logistik cost untuk gula 1 Kg pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 462/pouch (target : Rp. 502/pc) Besarnya logistic cost untuk minyak karena maklon minyak ada di Tangerang dan pengiriman barang ditujukan untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga cost pengiriman sangat besar. Gudang sangat dibutuhkan karena gudang saat ini tidak dapat menampung produk walini dengan jumlah besar sehingga kita bisa stok walini digudang dan biaya logistic cost menjadi lebih murah. Untuk minyak walini diharapkan agar kita memiliki maklon di daerah semarang sehingga cost logistic untuk minyak menjadi lebih murah

31 Lampiran data pengiriman 1406-Aug-19 PG. Pesantren Baru Jl. Mauni No.334 D, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. GRAHA NUSA TIGA Jl. Proklamasi No. 25, Jakarta Pusat 1 WB 400 Karton Gula Walini 1Kg DN 201 8,000,000 - - 1419-Aug-19 Graha Nusa Tiga (Proklamasi) PT. Aerofood Indonesia Aerofood ACS Jakarta Aerofood ACS Building Sokarno Hatta 1 CDD 84 Karton Gula Walini 1Kg DN 202- 203 1,000,000 - - 1428-Aug-19 PG. Pesantren Baru Jl. Mauni No.334 D, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. PD. Pasar Jaya Jakgrosir Kramat Jati Jl.Raya Bogor KM 20 Jakarta Timur 1 WB 500 Karton Gula Walini 1Kg DN 206 8,000,000 - 1,173,000 9,173,000 14312-Aug-19 Graha Nusa Tiga (Proklamasi) PD. Pasar Jaya Jakgrosir Kramat Jati Jl.Raya Bogor KM 20 Jakarta Timur 1 CDD 200 Karton M.Gor 2L 50 Karton Kopi Walini 50 Karton Teh Celup Walini DN 205 3,000,000 1448-Aug-19 Graha Nusa Tiga (Proklamasi) PD. Goedang Grosir Berdikari Jl. Godean Guyangan Nogotirto KM 4.5 Sleman-Yogyakarta 2 CDD 880 K. Minyak Walini 1L DN 208 8,500,000 - - 1458-Aug-19 PT. Mahakarya Sentra Nabati PD. Goedang Grosir Berdikari Jl. Godean Guyangan Nogotirto KM 4.5 Sleman-Yogyakarta 1 WB 1.100 K. Minyak Walini 2L DN 209 8,000,000 - 100,000 8,100,000 14612-Aug-19 PT. SemboroWahana Sakti BCT Depo Meratus Tanjung Batu No.1 Blok L, Krembangan Surabaya 2 WB 1.000 K. Gula Walini 1Kg DN 211 4,200,000 - - 14712-Aug-19 PT. Agri Wangi Indonesia) PTP. Nusantara II Jl.Batang Hari No.2 Medan 1 CDD 191 Karton Kopi Walini 35 Karton Teh Seduh 6 Karton Teh Celup Walini DN 214 7,500,000 - - 14812-Aug-19 PT. SemboroPG. Watoetulis Jl. Raya Kriam KM 3 Prambon, Temu 1 Sidoarjo 2 WB 1.000 K. Gula Walini 1Kg DN 212 8,000,000 - 688,000 8,688,000

32 149 12-Aug-19 PT. SemboroPT. KPBN Surabaya Surabaya 1 CDD200 K. Gula Walini 1KgDN 213 2,800,000 - 149,600 2,949,600 150 14-Aug-19 PT. Semboro PT. Trijaya Niga PT. Trijaya Niaga PG. Watoetulis 2 WB1.200 K. Gula Walini 1KgDN 216-217 19,000,000 - - 151 14-Aug-19 PT. Mahakarya Sentra Nabati CV. Pangan Sejahtera Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 86 Yogyakarta Yogyakarta 2 WB 1.320 K. Migor Walini 1L 660 K. Migor Walini 2L DN 219 15,000,000 - - 152 14-Aug-19 PT. Agri Wangi Indonesia) Graha Nusa Tiga (Proklamasi) 1 CDD 250 K. Teh Celup Walini 250 K. Kopi Walini DN 223 2,000,000 - - 153 19-Aug-19 Graha Nusa Tiga PG. Semboro PG. Pesantren Baru Graha Nusa Tiga (Proklamasi) 1 FUSO 242 Karton Gula Walini 420 Karton Gula Walini DN 224-225 19,000,000 - - 154 20-Aug-19 PT. Mahakarya Sentra Nabati PT. Trijaya Niaga Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 58, Semarang 2 WB 1.100 K. Migor Walini 1L 880 K. Migor Walini 2L DN 226 14,000,000 300,000 14,300,000 155 16-Aug-19 PT. KPBN SurabayaPTP. Nusantara XIV Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Ujung Pandang 1 CTRPaket Produk WaliniDN 222 10,000,000 156 18-Aug-19 PG. Pesantren Baru- Kediri PG. Watoetulis, Sidoarjo-Jatim 2 WB1.200 Karton Gula WaliniDN 231 8,000,000 157 20-Aug-19 PT. Mahakarya Sentra Nabati PT. Klikdaily Taman Tekno BSD Blok E No. 43, Tangsel Banten 15314 1 WB 550 K. Migor Walini 1L 330 K. Migor Walini 2L DN 233 2,300,000 158 19-Aug-19 CV. Olaindo Amanah Sejahtera PG. Watoetulis Jl. Raya Kriam KM 3 Prambon, Temu 1 Sidoarjo 1 CDD 3.000 Pcs Karton Migor 1L 3.000 Pcs Karton Migor 2L DN 236 2,000,000 159 20-Aug-19 PT. Mahakarya Sentra Nabati Graha Nusa Tiga Graha Nusa Tiga CV. Maju Makmur 1 GBX 100 Karton Migor 2L 31 Karton Paket Walini DN 230-238 1,000,000 1,200,000 Lampiran

33 160 21-Aug-19 PG. WatoetulisCV. Bastiong Jaya M DEPO TANTO 4 1 CDD 200 Karton Gula Walini 1Kg DN 240 2,000,000 161 21-Aug-19 Graha Nusa Tiga PT. Aerofood Indonesia Aerofood ACS Jakarta Aerofood ACS Building Sokarno Hatta 1 GBX 42 Karton Gula Walini 1Kg DN 241 1,000,000 162 23-Aug-19 PG. Pesantren Baru Jl. Mauni No.334 D, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. PD. Pasar Jaya Jakgrosir Kramat Jati Jl.Raya Bogor KM 20 Jakarta Timur 1 WB500 Karton Gula Walini 1KgDN 243 8,200,000 - - 163 25-Aug-19 Graha Nusa Tiga PT. Mahakarya Sentra Nabati PT. Dwitama Prima Lestari 1 CDD 100 Karton Gula 1Kg 110 Karton Migor Walini 1L 110 Karton Migor Walini 2L DN 246-247 3,500,000 164 24-Aug-19 KPB Nusantara Cbg. Surabaya PTP. Nusantara XIV 1 GBXPaket Walini Pasar MurahDN 248 - 165 27-Aug-19PG. WatoetulisCV. Sinar Matahari1 WB 500 Karton Gula Walini 1Kg DN 249 4,500,000 350,000 4,850,000 166 27-Aug-19PG. Watoetulis PT. Bintang SS-Bwangi PT. Bintang SS-Jember 1 WB 500 Karton Gula Walini 1Kg DN 250-251 6,000,000 350,000 5,350,000 Lampiran

34 3434 3434 PT KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA Terima Kasih