Departemen Pendidikan Nasional

Presentasi berjudul: "Departemen Pendidikan Nasional"— Transcript presentasi:

1 Departemen Pendidikan Nasional
SIM Keuangan Departemen Pendidikan Nasional

2 Daftar Isi Pendahuluan Proses Pelaporan Keuangan Berjenjang
Mekanisme Transaksi Terpusat Alur Pelaporan Keuangan Membuat ADK Mengunggah Berkas Laporan Mengirim Berkas Laporan Mengunduh Berkas Laporan Menggabungkan Berkas Laporan

3 Pendahuluan SIM Keuangan Depdiknas adalah aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai sarana komunikasi dalam pengiriman berkas elektronik kepada jenjang di atas instansi terkait. Setiap jenjang menyampaikan hasil laporan keuangan secara langsung dengan cara mengunggah (upload) berkas elektronik atau ADK (Arsip Data Komputer). Jenjang di atasnya dapat mengunduh berkas elektronik yang diterima untuk proses selanjutnya. Proses lanjutan tersebut dilakukan pula pada aplikasi Departemen Keuangan.

4 Proses Pelaporan Keuangan Berjenjang
402 Satker 31 UAPPA-W 7 Unit Utama Departemen Dinas Propinsi Perguruan Tinggi SETJEN Universitas Sriwijaya LPMP DITJEN DIKTI DITJEN DIKTI Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas Balai Bahasa Universitas Padjadjaran Proses pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan secara berjenjang. Pada gambar ini bisa dilihat proses mulai dari tingkat satker ke UAPPA-W yang bersangkutan dan kemudian ke Unit Utama terkait yang selanjutnya dikirimkan ke Biro Keuangan sebagai tingkat departemen. Dalam proses ini, kita tidak perlu mengkhawatirkan proses tersebut karena, Aplikasi Pelaporan SAK SIM Keuangan dirancang untuk dapat mengirimkan laporan keuangan sesuai dengan jenjangnya. P4TK IPA DITJEN PNFI DITJEN PMPTK

5 Mekanisme Transaksi Terpusat
Mekanisme Transaksi Terpusat perlu dipahami dengan baik, karena menyangkut kebutuhan perangkat untuk melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan. Hal ini berarti bahwa di setiap satuan kerja tidak memerlukan server.

6 Alur Pelaporan Keuangan Tingkat Satker
Input Data Perbaikan (bila ada) Aplikasi Depkeu Operator Aplikasi SIMKEU Validator Server SIMKEU Pada Biro Keuangan Departemen Keuangan Penyimpanan data Unggah Kirim Verifikator APLIKASI DEPARTEMEN KEUANGAN APLIKASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS 3 5 7 6 1 2 ADK dan Hasil Cetak LK 2a/3b/4a/5b 3a/5a Verifikasi Rekonsiliasi SIMAK-BMN 4 Dengan adanya SIMKeu maka alur pelaporan keuangan menjadi seperti ini. Input Data pada aplikasi Depkeu, kemudian dicetak dan diserahkan kepada Verifikator Verifikasi dilakukan oleh Verifikator 2.a. Bila ada perbaikan, Verifikator menyerahkan kembali ke Operator untuk perbaikan Bila tidak ada masalah setelah proses verifikasi, laporan diserahkan ke Validator untuk diperiksa ulang. 3.a. Apabila ada perbaikan, berkas Apabila sudah benar, maka diserahkan kembali ke Verifikator untuk dilakukan Rekonsiliasi. A. Bila ada kekeliruan, maka verifikator menyerahkan kembali ke Operator Bila tidak ada masalah, maka Verifikator menyerahkan kepada Validator untuk disahkan. 5.a. Validator memberitahukan kepada Verifikator untuk dilakukan unggah 6. Verifikator melakukan unggah pada aplikasi SIMKEU dan selanjutnya menyampaikan kepada Validator untuk mengirim berkas terkait. 7. Validator melakukan proses kirim berkas.

7 Alur Pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah, Eselon 1 dan Departemen
Kompilasi Perbaikan (bila ada) Aplikasi Depkeu Operator Aplikasi SIMKEU Validator Server SIMKEU Pada Biro Keuangan Departemen Keuangan Penyimpanan data Unggah Kirim Verifikator APLIKASI DEPARTEMEN KEUANGAN APLIKASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS 3 4 5 7 8 Unduh 1 2 ADK dan Hasil Cetak LK 4a/5a/6a/7a 5a/ 7a Verifikasi Rekonsiliasi 9 SIMAK-BMN 6 Perbedaan antara tingkat Satuan Kerja dan Wilayah, Eselon 1 serta Departemen adalah proses awal yang didahului dengan *UNDUH oleh Verifikator *Verifikator mengunduh berkas dari Unit Akuntansi jenjang di atasnya. *Verifikator menyerahkan kepada Operator untuk melakukan kompilasi Selanjutnya sama dengan proses tingkat satker. Input Data pada aplikasi Depkeu, kemudian dicetak dan diserahkan kepada Verifikator Verifikasi dilakukan oleh Verifikator 2.a. Bila ada perbaikan, Verifikator menyerahkan kembali ke Operator untuk perbaikan Bila tidak ada masalah setelah proses verifikasi, laporan diserahkan ke Validator untuk diperiksa ulang. 3.a. Apabila ada perbaikan, berkas Apabila sudah benar, maka diserahkan kembali ke Verifikator untuk dilakukan Rekonsiliasi. A. Bila ada kekeliruan, maka verifikator menyerahkan kembali ke Operator Bila tidak ada masalah, maka Verifikator menyerahkan kepada Validator untuk disahkan. 5.a. Validator memberitahukan kepada Verifikator untuk dilakukan unggah 6. Verifikator melakukan unggah pada aplikasi SIMKEU dan selanjutnya menyampaikan kepada Validator untuk mengirim berkas terkait. 7. Validator melakukan proses kirim berkas.

8 Membuat Berkas Laporan (ADK) Pilih Menu Pengiriman ke UAPPAW/E1
Untuk membuat ADK mempergunakan Aplikasi DEPKEU tingkat Satker ADK yang dihasilkan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk diunggah dan dikirim ke jenjang Wilayah Untuk membuat ADK, lakukan login pada aplikasi DEPKEU tingkat Satker Masuk ke menu “Utility” > “Pengiriman ke UAPPA-W/UAPPA-E1” > “Transaksi Tahun Berjalan”, jika ingin membuat ADK transaksi bulan tertentu pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan jika ingin membuat ADK untuk saldo awal dari tahun berjalan masuk ke menu “Saldo Tahun Lalu”

9 Membuat Berkas Laporan (ADK) Pilih Bulan dan Lokasi Penyimpanan
Pilih “Semester” yang akan dilaporkan Tentukan lokasi penyimpanan pada bagian “Lokasi Data” Tekan tombol “Proses”

10 Membuat Berkas Laporan (ADK) Register Pengiriman
Akan tampil “Register Pengiriman” Cetak “Register Pengiriman” Tutup “Register Pengiriman” Keluar dari Aplikasi DEPKEU

11 Membuat Berkas Laporan (ADK) Lokasi Penyimpanan

12 Membuat Berkas Laporan (ADK) Aturan Penamaan ADK Aplikasi Depkeu
Jenjang Jenis berkas Nama Berkas Keterangan Satker Kirim kp kp : Jenis Kewenangan (KP=Kantor Pusat, KD=Kantor Daerah, DK=Dekonsentrasi, TP=Tugas Pembantuan) 023 Kode BA (Bagian Anggaran) 137590 Kode Satker 01 Periode pelaporan (bulan) .09 Tahun Anggaran (2009) Saldo Awal sakp sa Saldo awal

13 Membuat Berkas Laporan (ADK) Aturan Penamaan ADK Aplikasi Depkeu
Jenjang Jenis berkas Nama Berkas Keterangan Wilayah Kirim rar 023 : Kode BA (Bagian Anggaran) 11 Kode Eselon 1 (01=SETJEN, 02=ITJEN , 03=DITJEN MANDIKDASMEN , 04=DITJEN DIKTI, 05=DITJEN PNFI , 08=DITJEN PMPTK , 11=BALITBANG) 0100 Kode Wilayah 02 Periode pelaporan (bulan) Saldo Awal sawal rar sawal Saldo awal

14 Membuat Berkas Laporan (ADK) Aturan Penamaan ADK Aplikasi Depkeu
Jenjang Jenis berkas Nama Berkas Keterangan Eselon 1 Kirim rar 023 : Kode BA (Bagian Anggaran) 01 Kode Eselon 1 (01=SETJEN, 02=ITJEN , 03=DITJEN MANDIKDASMEN , 04=DITJEN DIKTI, 05=DITJEN PNFI , 08=DITJEN PMPTK , 11=BALITBANG) 03 Periode pelaporan (bulan) Saldo Awal sa02301.rar sa Saldo awal Departemen 02302.rar 02

15 SIM Keuangan Halaman Muka
Alamat situs SIM Keuangan Untuk mengunggah ADK yang telah dihasilkan dari aplikasi DEPKEU kita masuk kedalam aplikasi SIMKEU. Caranya: buka web browser Ketikkan alamat “ tekan tombol “Enter”

16 SIM Keuangan Halaman Muka
Akan tampil halaman muka SIMKEU Kemudian untuk masuk kedalam aplikasi, klik menu “TRANSAKSI”

17 SIM Keuangan Masuk ke Dalam Aplikasi
Untuk menggunggah, kita akan masuk kedalam aplikasi SIMKEU sebagai petugas Verifikator Satker Masukkan “Identitas”, dan “Sandi” yang telah dibagikan, beserta “Tahun Anggaran” Klik tombol “Masuk >>”

18 SIM Keuangan Menu SAK Klik menu SAK
Untuk petugas di jenjang Satker, menu yang tampil hanya “Kirim”. Sedangkan di jenjang Wilayah, Eselon 1 dan Departemen pada menu akan tampil juga “Terima” untuk mengunduh ADK yang telah dikirimkan dari unit dibawahnya.

19 Mengunggah (upload) Berkas Laporan Pilih Berkas dan Masukkan Catatan BAR
Untuk mengunggah pilih ADK yang telah dihasilkan oleh aplikasi DEPKEU Untuk Satker Dekon pilih Eselon 1 yang akan dilaporkan Masukkan nilai “LRA Bruto” dari ADK yang diunggah dan “Keterangan Berkas” jika ada Masukkan “Nomor BAR”, “Tanggal BAR”, dan “Keterangan” untuk rekonsiliasi dengan KPKPNL dan rekonsiliasi dengan SAK Tekan tombol “Unggah”

20 Mengunggah (upload) Berkas Laporan Hasil Unggah
Hasil “Unggah” akan tampil dalam tabel daftar pengiriman “Waktu Terima” tidak ada isinya karena belum dilakukan pengiriman Untuk melihat detail dari berkas yang diunggah klik tombol yang berbentuk segitiga Jika ADK yang diunggah salah, maka ADK tersebut dapat dihapus dengan menekan tombol “Hapus”

21 Mengirim Berkas Laporan
Untuk melakukan pengiriman berkas maka perlu akses kedalam Aplikasi sebagai Validator Satker Keluar dari aplikasi sebagai Verifikator Satker, kemudian masuk sebagai Validator Satker Klik menu SAK Untuk mengirim berkas, tekan tombol “Kirim” pada baris berkas yang bersangkutan “Waktu Terima” akan terisi berdasarkan waktu pengiriman

22 Mengunduh (download) Berkas Laporan
Di tingkat Wilayah, petugas masuk kedalam aplikasi dengan mempergunakan identitas sebagai Verifikator Wilayah Klik menu “SAK” Klik submenu “Terima” Untuk mengunduh, tekan tombol “Unduh” Tekan tombol “Save”, pilih lokasi penyimpanan dan tekan tombol “Save” Berkas yang diunduh akan dipergunakan proses selanjutnya di aplikasi DEPKEU tingkat Wilayah

23 Menggabungkan Berkas Laporan Pilih Menu Proses > Penerimaan ADK dari …
Berkas yang telah diunduh akan dilakukan penerimaan pada aplikasi DEPKEU tingkat wilayah untuk digabungkan dengan berkas Satker lain pada wilayah yang bersangkutan Masuk kedalam aplikasi DEPKEU tingkat Wilayah dan lakukan login. Klik menu “Utility” > “Penerimaan Data” > “Terima Dari UAKPA” > “Data Tahun Berjalan”

24 Menggabungkan Berkas Laporan Pilih Unit Yang Diterima Datanya, Bulan dan Lokasi Penyimpanan
Pilih “Semester” yang akan diterima laporannya Masukkan “Kode Wilayah” dan “UAKPA” Pilih “Jenis Kewenangan” Tentukan lokasi penyimpanan pada bagian “Lokasi Data” Tekan tombol “Proses”

25 Menggabungkan Berkas Laporan Register Penerimaan
Akan tampil “Register Terima UAKPA” Tutup aplikasi DEPKEU tingkat Wilayah Lakukan kompilasi didalam Aplikasi DEPKEU Selanjutnya buat ADK untuk dikirimkan ke jenjang Eselon 1