PENGADAAN BARANG DAN JASA

Presentasi berjudul: "PENGADAAN BARANG DAN JASA"— Transcript presentasi:

0 LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

1 PENGADAAN BARANG DAN JASA
PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 Ribuan PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS II Rp USAID Rp UNFPA Rp HDN Rp TOTAL Rp PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS (RK) Rp USAID Rp TOTAL Rp PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONAL Rp TOTAL Rp

2 PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 PAGU PUSAT PAGU PROVINSI Ribuan
RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS II (RK) Rp USAID Rp UNFPA Rp TOTAL Rp Ribuan PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS II (RK) Rp HDN Rp TOTAL Rp PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONAL Rp TOTAL Rp PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONAL Rp TOTAL Rp

3 Realisasi Nasional Rp.1.855.981.512,- (73,62 %)
REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp ,- (73,62 %)

4 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
SECARA NASIONAL (RM + RK) S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA RATA-RATA REALISASI 82,62% RATA-RATA REALISASI : 73,62 %

5 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D OKTOBER TAHUN 2011
Ribuan

6 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D OKTOBER TAHUN 2011
Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3) NASIONAL 51 Belanja Pegawai 183,183,435 153,395,145 83.74 52 Belanja Barang 2,239,070,618 1,628,479,337 72.73 53 Belanja Modal 98,922,687 74,107,030 74.91 TOTAL 2,521,176,740 1,855,981,512 73.62 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,-

7 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2011
Ribuan Realisasi Pusat Rp ,- (77,64%)

8 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 DAN 2011
T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA DANA DIPA REAL SPM SISA DANA RATA-RATA REAL : 83,70 % RATA-RATA REAL : 77,64 %

9 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK)
PER SATKER S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan

10 PENGADAAN ALKON & NON ALKON
BKKBN PUSAT TA. 2011 NO. NAMA JUMLAH PAGU NOMOR, TGL KONTRAK HARGA NILAI REALISASI SISA BARANG FISIK ANGGARAN DAN TGL AKHIR SATUAN KONTRAK RUPIAH % (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Implant set 104/I/LK.003/E3/2011 100 - Plus Inserter 17 Januari 2011 - Tanpa Inserter 16 Mei 2011 Kondom gross 82/I/LK.003/E3/2011 59.279 13 Januari 2011 11 Juni 2011 Phantom 6.144 107/I/LK.006/E3/2011 IUD bh 128/I/LK.006/E3/2011 16.335 95 19 Januari 2011 18 Mei 2011 ABPK 14.933 80/I/LK.006/E3/2011 12 Januari 2011 12 April 2011 BP3K 23.500 - Implant Kit 1.850 119/I/LK.006/E3/2011 18 Januari 2011 17 Mei 2011 IUD Kit 22.820 172/I/LK.006/E3/2011 28 Januari 2011 26 Juni 2011 Safety Box 19.000 71 15 Juli 2011 20 September 2011 10 Falope Ring 36.126 586/I/LK.006/E1/2011 27.170 18 Maret 2011 9 Mei 2011 11 Obgyn Bed 810 876/I/LK.006/E1/2011 3 Mei 2011 01 Agustus 2011 12 VTP Kit 796 687/I/LK.006/E1/2011 30 Maret 2011 27 Juni 2011 13 Minilap Kit 817 612/I/LK.006/E1/2011 22 Maret 2011 19 Juni 2011 14 Dry Sterilisator 613/I/LK.006/E1/2011 15 Pil KB cycle 799/I/LK.006/E1/2011 1.986 18 April 2011 15 Agustus 2011

11 PENGADAAN ALKON & NON ALKON BKKBN PUSAT TA. 2011
Lanjutan.... NO. NAMA JUMLAH PAGU NOMOR, TGL KONTRAK HARGA NILAI REALISASI SISA BARANG FISIK ANGGARAN DAN TGL AKHIR SATUAN KONTRAK RUPIAH % (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Laparoscopy 112 set 950/I/LK.006/E1/2011 100 13 Mei 2011 9 Oktober 2011 17 Auto Disable / Distuct Syringe bh 807/I/LK.006/E1/2011 1.480 (ADS) 19 April 2011 17 Juli 2011 18 Suntikan vial 808/I/LK.006/E1/2011 6.061 16 Agustus 2011 19 27 951/I/LK.006/E1/2011 20 IUD 1792/I/LK.006/E1/2011 17.710 - 21 Implant Removal Kit 9.071 /I/LK.006/E1/2011 22 VTP Kit 400 687/I/LK.006/E1/2011 10 30 Maret 2011 4 Oktober 2011 23 Implant Plus Inserter APBN-P 24 1778/I/LK.006/E1/2011 97 2 November 2011 JUMLAH TOTAL 85%

12 SATUAN KERJA SESTAMA TA. 2011
REALISASI PENGADAAN SATUAN KERJA SESTAMA TA. 2011 NO. NAMA JUMLAH PAGU NILAI REALISASI SISA BARANG FISIK ANGGARAN KONTRAK RUPIAH % (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 Peralatan Tambahan Infrastruktur Pkt 100 Perangkat Lunak (Software) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Document Management System Pengadaan Integrasi Aplikasi Rak Perpustakaan Double 45 Unit Fasilitas Meja Kerja Rehab Rumah Jabatan - 9 Rehab Ruangan Eselon 1 10 Rehab Gedung Kantor 24 11 Mobil Operasional 17 12 Assesment Pegawai JUMLAH TOTAL 64,60

13 SATKER ADVOKASI DAN KIE TA. 2011
REALISASI PENGADAAN SATKER ADVOKASI DAN KIE TA. 2011 NO JENIS PENGADAAN NILAI REALISASI SISA FISIK PAGU KONTRAK (Rp) % ANGGARAN 1. Billboard 8 Unit Rp. 100 2. Produksi dan Penayangan Jingle di Radio 1 Pkt 70 3. Talkshow di Radio 20 4. Produksi dan Penayangan PSA di Radio 5. Variety Show 36 6. Produksi dan Penayangan PSA di TV 40 7. Talkshow di TV 75 8. KIE Kit 9. Peralatan MPC 7 Set 10. Sosialisasi Transit Media 50 11. Advertorial di Televisi 59 12. Sosialisasi KB melalui Media Tradisional 13. Adlips di Radio 363 Keg - 14. Cerdas Cermat 15. KIE KB Remaja 16. Materi KIE Klinik 17. Materi KIE (buku) JUMLAH 49,37%

14 RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011
REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011
Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3) PUSAT 51 Belanja Pegawai 36,383,733 34,037,497 93.55 52 Belanja Barang 1,189,686,401 914,008,915 76.83 53 Belanja Modal 74,437,408 61,698,731 82.89 TOTAL 1,300,507,542 1,009,745,143 77.64 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,-

16 Realisasi Rata2 Provinsi Rp. 846.236.369,- (69,33%)
REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp ,- (69,33%)

17 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA DANA DIPA REAL SPM SISA DANA RATA-RATA REAL : 81,07 % RATA-RATA REAL : 69,33 %

18 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 Ribuan

19 REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan MAK JENIS BELANJA PAGU DIPA REALISASI % 1 2 3 4 5=(4:3) PROPINSI 51 Belanja Pegawai 146,799,702 119,357,648 81.31 52 Belanja Barang 1,052,231,012 714,470,422 67.90 53 Belanja Modal 21,638,484 12,408,299 57.34 TOTAL 1,220,669,198 846,236,369 69.33 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,-

20 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011
Ribuan REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Merah ≤ rata2 Propinsi 69,33 %

21 REALISASI ANGGARAN (RM+RK)
Ribuan REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011

22 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi
REALISASI PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 78,49%

23 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011
Ribuan

24 HIBAH DALAM NEGERI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT
Ribuan

25 KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

26 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011

27 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011
Lanjutan.... DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011 Catatan * Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ** Kondom satuan dalam lusin

28 CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON OKTOBER 2011
ADA LAPOR(%) PROVINSI 33 33 (100,0%) KOTA/KAB 479 463 (96,66%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100% ≥90% <90% Tidak Melapor Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Kepri dan Sulbar Sumbar, Sultra dan Papbar DKI Jakarta dan Papua Nihil 28 28 28

29 Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan Oktober 2011 (F/V/KB)

30 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT OKTOBER 2011
30 30 30

31 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: OKTOBER 2011
Sumber Data *) : F/V/KB di 28 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 28 Provinsi 31 31 31

32 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi 32 32 32

33 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: OKTOBER 2011
Sumber Data *) : F/V/KB di 2 Provinsi **) : Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 2 Provinsi 33 33 33

34 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011

35 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 35

36 RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 36

37 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 37 37

38 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 38 38

39 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011
Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN 39 39

40 TERIMA KASIH DUA ANAK LEBIH BAIK!!!