Kinerja KITSBS s/d TW II (Juni 2013)

Presentasi berjudul: "Kinerja KITSBS s/d TW II (Juni 2013)"— Transcript presentasi:

1 Kinerja KITSBS s/d TW II (Juni 2013)
Rakor TW II KITSBS 25 Juli 2013

2 Kinerja KITSBS s/d Juni 2013
Data Kinerja Teknis adalah hasil REKONSILIASI DATA KINERJA P3BS-KITSBS pada 9-10 Juli 2013 -Data keuangan per tanggal 08 Juli 2013 (sebelum Rekonsiliasi Akuntansi)

3 Rekapitulasi Kinerja Teknis KITSBS s/d Juni 13

4 Rekapitulasi Nilai Kinerja sektor s/d Juni 13
KET : Nilai < (Tidak Tercapai) 90 <= Nilai < (Tidak tercapai) Rekapitulasi Nilai Kinerja sektor s/d Juni 13

5 Realisasi Kinerja SKRM s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SKRM s/d Juni 2013

6 Realisasi Kinerja SJMB s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SJMB s/d Juni 2013

7 Realisasi Kinerja SBKL s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SBKL s/d Juni 2013

8 Realisasi Kinerja SBAM s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SBAM s/d Juni 2013

9 Realisasi Kinerja SBDL s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SBDL s/d Juni 2013

10 Realisasi Kinerja SOMB s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SOMB s/d Juni 2013

11 Realisasi Kinerja SBKT s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja SBKT s/d Juni 2013

12 Realisasi Kinerja STAR s/d Juni 2013
KET : Nilai < <= Nilai < 110 90 <= Nilai < <= Nilai Realisasi Kinerja STAR s/d Juni 2013

13 Progress Maturity Level EAM TW II
NO ITEM SAT SKRM TW I SKRM TW II SJMB TW I SJMB TW II SBKL TW I SBKL TW II SBAM TW I SBAM TW II SBDL TW I SBDL TW II SOMB TW I SOMB TW II SBKT TW I SBKT TW II STAR TW I STAR TW II 1 Efficiency Management KPA 2.29 2.8 3.18 - 3.20 3 3.10 2.64 2.56 2.90 KPI 2.25 2.75 3.00 3.5 2.50 2 2.00 Operation Management 2.69 3.1 3.17 2.53 2.85 2.77 3.01 2.92 3.70 2.93 3.08 2.58 2.43 2.71 2.14 2.6 2.57 3.64 Work Planning & Control (WPC) 2.49 2.11 2.72 3.04 2.31 3.14 2.26 3.30 2.81 2.74 2.68 2.89 3.09 3.32 2.91 2.86 4 Outage Management 2.40 2.42 2.63 2.52 2.76 2.02 2.65 2.66 2.79 2.47 2.9 2.67 2.10 3.11 2.60 2.94 2.48 5 Reliability Improvement 2.73 2.98 2.46 3.16 3.35 3.07 2.97 3.24 2.37 3.67 1.87 3.23 6 Supply Chain Management 2.32 2.84 2.41 2.22 3.06 1.29 1.8 1.75 1.58 2.95 1.86 Progress Maturity Level EAM TW II

14 Produksi MWH Juni 2013

15 Produksi MWH Kum Juni 2013

16 EAF s/d Juni 2013

17 EAF PLTU BB s/d Juni 2013

18 EFOR s/d Juni 2013

19 Asset Wellness PLTU Ombilin
84,65 NERC Ombilin 54,52 39,74 8,41 11,4 6,94 2,2 EAF SOF EFOR SdOF Asset Wellness PLTU Ombilin

20 OEE PLTU Ombilin EFOR 11,04 & SdOF 2.20
EFOR disebabkan karena gangguan trafo PLTU#1. Trafo harus dapat masuk di smt 2 Unit yang mengalami gangguan lama agar merubah status melalui surat resmi dan ke P3BS disertai alasan yang menunjang, menunggu material luar OEE PLTU Ombilin

21 Agar segera dilakukan perbaikan untuk derating PLTD, apabila tidak dapat dilakukan, DMN yg dideclare harus disesuaikan dengan kemampuannya disertai data yang mendukung (Litbang) EFOR : 4 SdOF : 0,11 (msh dlm target) OEE PLTD Payo Selincah

22 Asset Wellness Sektor Keramasan
87,57 90,48 Rata-rata Sumatera utk PLTG Angka SOF yang lebih besar karena tidak adanya permohonan stand-by dari unit dan menekan EAF SdOF sedikit namun EFOR besar adalah karena gangguan berulang, ie: Jakabaring Rata-rata Keramasan 11,4 8,57 4,3 4,41 2,91 0,71 EAF SOF EFOR SdOF Asset Wellness Sektor Keramasan

23 Analisa EFOR Yg Tidak Tercapai
SEKTOR KERAMASAN Angka EFOR melonjak tinggi 119% (4,41) namun SdOF naik tapi tidak signifikan 97% ( 0,71) Terdapat trip di PLTG Jakabaring#1&#2, S Juaro, Inderalaya (belum klop dg P3BS) dengan jam yg cukup lama di Jakabaring (157 jam) & S Juaro (387 jam) State gangguan luar (OMC) harus memiliki dasar ditunjang dg bukti SEKTOR JAMBI Angka EFOR melonjak tinggi 67.5% (4) namun SdOF membaik 182 % ( 0,11) EFOR disebabkan karena catatan derating yang cukup besar (160 mesin) sementara jumlah trip turun Pencatatan jam derating selama ini belum dilakukan & tidak dianggap masalah SEKTOR OMBILIN Angka EFOR melonjak tinggi 603% (11,04) & SdOF juga meninggi 20 % ( 2.20) EFOR disebabkan karena gangguan trafo PLTU#1 (572 jam) dicatat sebagai MO Unit yang mengalami gangguan dan diperkirakan dalam waktu lama harus segera merubah status melalui surat resmi dan ke P3BS disertai alasan yang menunjang mis: menunggu material luar datang, dst Analisa EFOR Yg Tidak Tercapai

24 SOF sd Juni 2013

25 SdOF s/d Juni 2013

26 Tarakalor s/d Juni 2013

27 ITO s/d Juni 2013

28 ITO s/d Juni 2013

29 Progress Disburse APLN s/d Juni 2013

30 OPEX Non Fuel s/d Juni 2013

31 Hari Rata2 Persediaan Batubara s/d Juni 2013

32 Program Unggulan 2013

33 Evaluasi Hasil Pengukuran Kematangan ERM 2013
Risk Management KITSBS

34 Laporan Pengukuran Kinerja ERM Unit TW I & II Tahun 2013
Penilain tingkat kematangan penerapan ERM di Unit ditargetkan pada Smt II tercapai level defined yang diuraikan kedalam pertanyaan 39 Pertanyaan KPI 2013 untuk Unit Pembangkitan. Semester I tahun 2013, diharapkan Unit dapat menjawab 90% dari total pertanyaan pada KPI SM I 2013 yaitu: 35 Pertanyaan Kematangan. Untuk Unit yang dapat menjawab semua pertanyaan diatas tsb akan memperoleh nilai maksimal pada KPI SM I yaitu sebesar 2,7. Untuk Unit yang dapat menjawab semua pertanyaan diatas tsb akan memperoleh nilai maksimal pada KPI SM II yaitu sebesar 3. Laporan Pengukuran Kinerja ERM Unit TW I & II Tahun 2013

35 Evaluasi Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko
Unit /Sektor masih ada yang tidak konsisten menyampaikan Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko . Laporan Pemantauan Mitigasi masih banyak yang tidak melengkapi update status risk indikator setiap bulan sesuai pencaian sasaran KPI. Laporan Pemantauan Mitigasi Sektor agar direview oleh setiap bidang (DM) sesuai dengan alur proses yang telah ditetapkan. Lebih dari 50 % MD dan 100 % MB pada SM II diharapkan sudah menjalani Diklat Manrisk. Pada SM II diharapkan Quesioner kematangan yang belum dapat nilai dapat dijawab dan mendapat nilai penuh Evaluasi Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko

36 Quisioner Yang Belum Mendapat Nilai Penuh

37 Quisioner Yang Belum Mendapat Nilai Penuh

38 Quisioner Yang Belum Mendapat Nilai Penuh

39 Mekanisme dan Ruang Lingkup Assesment
Mekanisme Asesmen dilakukan melalui 3 (tiga) aktivitas sbb : Kunjungan /observasi ke lokasi Pusat Pembangkit Pemberian Quesioner /Pengumpulan data pendukung Diskusi /interview dengan process owner untuk mengklarifikasi data maupun temuan dari hasil observasi. Ruang Lingkup : Asesmen dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek dengan mengacu pada Pedoman Risk Rating Pembangkit No: 011.E/DIR/2012 tanggal 17 Juli 2012 yaitu: Natural & Allied Perils, desain dan Layout Pusat Pembangkit, Aspek Utility Hazard, Aspek Procces Control Aspek Loss Prevention, Aspek Business Interruption Exposure Aspek Manajemen : Process & Equipment Integrity Aspek Manajemen : Operasi Aspek Manajemen : Manajemen Risiko Aspek Manajemen : Commitment to Safety Mekanisme dan Ruang Lingkup Assesment

40 Flowchart Risk Management

41 Flowchart Risk Management

42 Flowchart Risk Management

43 Regional Coach OPI KITSBS
Program OPI KITSBS Regional Coach OPI KITSBS

44 Implementasi OPI KITSBS

45 Implementasi OPI KITSBS

46 AREA SEKTOR UPT Wave II, Bootcamp 2, Mei 2013 BANDA ACEH NAGAN RAYA
PADANG LHOESEUMAWE PEKANBARU PEMATANG SIANTAR MEDAN OMBILIN RANTAUPRAPAT BUKIT ASAM TANJUNG PINANG BABEL SOLOK PAYAKUMBUH PALEMBANG LAHAT TANJUNGKARANG METRO TANJUNGPANDAN Wave II, Bootcamp 2, Mei 2013

47 Wave III, Readiness Audit , Juni 2013
AREA SEKTOR UPT/UPB MEULABOH PANDAN BANDA ACEH SIGLI MEDAN PEMATANG SIANTAR BENGKULU UPB UTARA SIBOLGA BUKITTINGGI UPB TENGAH BANDAR LAMPUNG PEKANBARU DUMAI JAMBI MUARO BUNGO KOTABUMI Wave III, Readiness Audit , Juni 2013

48 EMI Survey Kantor Induk KITSBS
No. ELEMENTS KIT SBS BID ENJINIRING PRODUKSI SDM&UMUM KEUANGAN KETERBUKAAN 4,62 4,46 4,57 4,66 4,86 1 AKUNTABILITAS 4,37 5,00 4,47 4,69 2 REWARD & CONSEQUENCE 3,72 3,21 3,88 3,59 3,73 3 WORLD CLASS CAPABILITIES 4,05 3,86 4,00 3,97 4,20 4 VISI TRANSFORMASI 4,74 4,39 4,63 4,65 5 DEVELOPE FUTURE LEADER 4,25 4,30 4,18 4,50 6 LINGKUNGAN KERJA & BUDAYA SAFETY 4,11 3,93 4,10 3,92 4,52 7 4,01 4,21 4,51 EMI Survey Kantor Induk KITSBS

49

50 “Integritas & Kebenaran Data adalah Bentuk PLN Bersih dalam hal Pengelolaan Data”
- Pegawai PLN - TERIMAKASIH